Voorstel Vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

8 oktober 2024

Betreft

Vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033

2024-0102555

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Wijkaccommodaties Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Tanja de Jonge Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Publieksaccommodaties - Vastgoed, Onderwijshuisvesting & Jan Koffijberg j.koffijberg@dordrecht.nl Thijs van Brakel Ja

Voorgesteld besluit het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033 vast te stellen; in 2024 € 3.514.000,-, in 2025 € 2.417.000,-, in 2026 € 413.000,-, in 2027 € 301.000,- en in 2028 € 532.000,- beschikbaar te stellen voor het planmatig onderhoud (eigenarenonderhoud) uit het MJOP Sportboulevard 2024-2033 en deze bedragen ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening Sportboulevard onder het gelijktijdig verlagen van het oude bedrag van € 557.000,- per jaar; op grond van het 2e beslispunt de begroting 2024 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224034 en het meerjarige deel te verwerken in de primaire begroting 2025. Raadsvoorstel Wat is het doel? Conform de regelgeving moet het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard periodiek worden vastgesteld, om deze vervolgens te kunnen hanteren als basis voor het uit te voeren onderhoud. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? 1. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033 vast te stellen. Uw raad heeft het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2019-2029 in 2019 vastgesteld. In 2024 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het genoemde MJOP, waarbij de navolgende onderhoudsaspecten naar voren zijn gekomen, die tot een toename van de jaarlijkse kosten hebben geleid.

Enerzijds is er een noodzakelijke indexatie op de ramingen doorgevoerd, omdat de afgelopen jaren de arbeidskosten en grondstofprijzen excessief zijn toegenomen. Anderzijds zijn planmatige vervangingen eerder uitgevoerd, omdat is gebleken dat de afschrijving van materialen in een dergelijk invloedrijk milieu, zoals in een zwembad (chloor) en ijsbaan (vrieskoude), beduidend korter zijn, om binnen de veiligheidsnormen goed blijvend te kunnen exploiteren. Een duidelijk

Zaaknummer

2024-0102555

voorbeeld hiervan is het na tien jaar vervangen van de volledige brandveiligheidsinstallatie, waarvan in beginsel werd uitgegaan van een looptijd van minimaal vijftien jaar. Een ander voorbeeld van het eerder uitvoeren van planmatige vervanging is het reinigen en m.n. conserveren van de gevels (luchtverontreiniging) binnen de termijn van tien jaar, waar voorheen ook gedacht werd aan vijftien jaar. Of het deels eerder vervangen van de boarding van de ijsbaan, tegen fors hogere kosten. In combinatie met het afrekenen in hetzelfde jaar waarin de uitgaven plaatsvinden (in plaats van achteraf) resulteert dit in hoge jaarschijven planmatig onderhoud in de jaren 2024 en 2025. Tevens speelt het positieve feit dat het pand zeer intensief wordt gebruikt ook parten voor het onderhoud. Een toenemend intensiever gebruik door bezoekers, heeft ook verhoging van de onderhoudskosten tot gevolg. Uiteindelijk wordt met de jaren het MJOP steeds betrouwbaarder, waardoor het een beter beeld geeft voor de komende jaren. 2. In 2024 € 3.514.000,-, in 2025 € 2.417.000,-, in 2026 € 413.000,-, in 2027 € 301.000,- en in 2028 € 532.000,- beschikbaar te stellen voor het planmatig onderhoud (eigenarenonderhoud) uit het MJOP Sportboulevard 2024-2033 en deze bedragen ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening Sportboulevard onder het gelijktijdig verlagen van het oude bedrag van € 557.000,- per jaar.

De bedragen uit het MJOP zijn in onderstaande tabel verdeeld over de exploitatie en de voorziening. Het in het MJOP vermelde contractonderhoud (CO) en correctief onderhoud (HE van HErstel) komt conform regelgeving ten laste van de exploitatie. De exploitatiebudgetten zijn hiervoor reeds opgehoogd.

De bedragen in het MJOP (zie tabel hierboven) zijn echter nog inclusief ramingen voor de vervanging van de verlichting door LED (2024) en de vervanging van CV-ketels (2025). De vervanging van CV-ketels zal niet plaatsvinden vanwege de investering in stadsverwarming in het kader van de verduurzaming. Voor de verduurzaming (verLEDden, stadsverwarming en zonnepanelen) zijn separate afspraken gemaakt in het kader van de 1e fase verduurzaming. Deze uitgaven worden geactiveerd. De bedragen uit het MJOP die ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening zijn hiervoor gecorrigeerd. Boven op de voor de verduurzaming gecorrigeerde ramingen in het MJOP komt nog een percentage voor directievoering door de exploitant en de uitvoeringsbegeleiding van de Servicegemeente Dordrecht (SGD). Voor de 1e fase verduurzaming zijn reeds onttrekkingen begroot ter dekking van investeringen in verduurzaming. Dit resulteert in het volgende verloop van de voorziening:

Zaaknummer

2024-0102555

•

Door het planmatig onderhoud middels een geactualiseerd en steeds betrouwbaarder MJOP in de begroting op te nemen, bieden we meer duidelijkheid, ook richting de exploitant. Daarbij blijft ook een geactualiseerd MJOP een dynamisch stuk, waar met de jaren wijzigingen in plaatsvinden als aanpassing aan de werkelijkheid.

•

Optisport maakt als exploitant ook kosten voor het pand, bijvoorbeeld voor huurdersonderhoud en schoonmaak. Deze kosten maken geen deel uit van dit raadsvoorstel.

3. Op grond van het 2e beslispunt de begroting 2024 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224034 en het meerjarige deel te verwerken in de primaire begroting 2025. Deze aanpassing in de begroting zorgt ervoor dat de geraamde budgetten in de begroting in lijn zijn met het vast te stellen MJOP. De werkelijke uitgaven kunnen afwijken van de raming door wijzigen van de planning van de uitgaven. Werkzaamheden kunnen indien nodig eerder of later plaatsvinden, afhankelijk van de werkelijke staat van het gebouw op dat moment. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Er zijn ook verschillende risico's bij dit voorstel. Onverwachte kostenstijgingen Kosten kunnen stijgen door prijsveranderingen of technische problemen. Dit risico wordt beheerst door offertes en contracten zorgvuldig te bekijken en prijsafspraken te maken. Vertragingen in de uitvoering Vertragingen kunnen optreden door capaciteits- of logistieke problemen. Het jaarplanproces voor het onderhoud Sportboulevard wordt momenteel aangescherpt; jaarlijks worden in het laatste kwartaal de werkzaamheden voor de nieuwe jaarschijf voorbereid en vastgesteld. Hierdoor kunnen opdrachten op tijd worden voorbereid. Een dergelijke vroegtijdige planning vermindert dit risico.

Technische problemen tijdens het werk Technisch onderzoek en risicoanalyses vooraf helpen mogelijke problemen te identificeren en te verminderen. Tijdelijke hinder voor gebruikers Communicatie met gebruikers over de planning en het aanbieden van alternatieven verminderen de overlast. Een MJOP blijft een benadering van de werkelijkheid. Die benadering wordt met de jaren dat het pand in exploitatie is steeds nauwkeuriger. Daarbij worden er met de exploitant ook aanvullende afspraken gemaakt in het werkproces van jaarplan en uitvoering. Voordat er feitelijk opdracht wordt gegeven voor de uitvoering, vindt er een beoordeling plaats door de eigenaar, om vast te stellen of de juiste keuzes worden gemaakt. Op die manier vindt er voortdurend een bewaking plaats van de budgetten. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Het MJOP is in overleg met Optisport/exploitant vastgesteld. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? 2019-0051035 Vaststellen optimalisatietraject Sportboulevard. 2022-0193484 Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed. 2024-0055103 Vaststellen Perspectiefnota 2025. Hoe wordt dit betaald? Eens in de vijf jaar moet uw raad volgens de Financiële verordening Dordrecht een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) goedkeuren als ondersteuning van de voorziening.

Het vaststellen van het huidige MJOP voldoet aan deze eis. Via de Perspectiefnota 2025 is dekking geregeld voor het uitvoeren van onderhoud van de vastgoedeigenaar, zijnde gemeente Dordrecht, in de Sportboulevard op grond van een actueel MJOP. Dit vanwege aanzienlijke kostenstijgingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is budget gevraagd om het onderhoud in hetzelfde jaar te kunnen afrekenen als waarin de uitgaven zijn verricht (in plaats van achteraf). Onze begroting loopt hiermee weer synchroon met het MJOP.

Zaaknummer

2024-0102555

Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Na goedkeuring van het MJOP Sportboulevard 2024-2033 stellen we het jaarplan 2025 vast, welke dient als basis voor de onderhoudswerkzaamheden van de exploitant in 2025. Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2024-0102555

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 oktober 2024 inzake Vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033 ;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Sportboulevard 2024-2033 vast te stellen; in 2024 € 3.514.000,-, in 2025 € 2.417.000,-, in 2026 € 413.000,-, in 2027 € 301.000,- en in 2028 € 532.000,- beschikbaar te stellen voor het planmatig onderhoud (eigenarenonderhoud) uit het MJOP Sportboulevard 2024-2033 en deze bedragen ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening Sportboulevard onder het gelijktijdig verlagen van het oude bedrag van € 557.000,- per jaar; op grond van het 2e beslispunt de begroting 2024 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224034 en het meerjarige deel te verwerken in de primaire begroting 2025.

Aldus besloten in de vergadering van