Voorstel Vaststellen Begroting 2022 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum

5 oktober 2021

Zaaknummer

2021-0135173 Vaststellen Begroting 2022

Betreft

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Maarten Burggraaf Financiën (inclusief overhead) Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control Martijn Muller m.muller@dordrecht.nl Govert Schermers Ja

Voorgesteld besluit de Begroting 2022 vast te stellen. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Wat is het doel? Met deze begroting leggen wij u de kaders voor waarbinnen wij de door u vastgestelde doelstellingen bewerkstelligen. De begroting bevat een concrete vertaling van de besluiten die bij de Kadernota 2022 zijn genomen. Wij vragen u de Begroting 2022 vast te stellen. Daarnaast brengen wij u in positie om een inhoudelijk debat te voeren over de beleidsdoelstellingen. Dit debat faciliteren wij met behulp van een digitale begroting. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Ieder jaar stellen wij een begroting op waarin wij de beleids- en financiële doelstellingen voor het komende jaar beschrijven. Dit doen wij, zodat u uw kaderstellende rol kunt invullen en uw budgetrecht kunt uitoefenen. Ook bestendigen wij met de voorliggende begroting het ingezette beleid voor de huidige raads- en collegeperiode. Wij vertalen de overeengekomen ambities en doelstellingen in plannen en activiteiten voor het komende jaar. Het eindresultaat hiervan is terug te vinden op de website: https://dordrecht.begroting-2022.nl.

Een overzicht van alle eerder gepubliceerde P&C documenten vindt u in het P&C-portal via http://dordrecht.pcportal.nl. De Begroting 2022 is de laatste begroting die het huidige college voorlegt aan uw raad. We sluiten in 2022 een bestuursperiode af waarin we als college en raad de visie voor de stad voor de langere termijn hebben neergezet. Ook zijn we met de uitvoering daarvan begonnen. Het college blijft zich ook in deze fase van de bestuursperiode met energie inzetten voor een stad die groeit, zorgt, verdient, verbindt, ruimte geeft en verantwoordelijkheid neemt.

Zaaknummer

2021-0135173

De langeretermijnvisie moet ook leiden tot een structurele verbetering van de sociaal economische positie en het verdienvermogen van onze stad. Dat is gewenst omdat het hoge voorzieningenniveau gegeven de sociaaleconomische positie van Dordrecht, nog niet kan leunen op voldoende draagvlak om deze voorzieningen waar de inwoners van de stad trots op zijn ook duurzaam in stand te houden. Focus op de realisatie van deze ambitie blijft daarbij van cruciaal belang. Om focus te houden is in 2020 de financiële koers bepaald om op dit moment niet te bezuinigen. De tweede reden om op dit moment niet te bezuinigen is dat door het ontbreken van een financieel kader vanuit het Rijk onduidelijk is wat de benodigde opbrengst van eventuele bezuinigingen is. Ook in deze Begroting 2022 zien we het financiële beeld voor de gemeente sterk veranderen door besluitvorming door het kabinet over (incidentele) compensatie voor de jeugdhulp, het (incidenteel) schrappen van de opschalingskorting en een hogere verwachte bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Dit terwijl de grote besluiten ten aanzien van het financieel kader van het Rijk zijn doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Dit bevestigt de financiële koers die in 2020 is gekozen. Onderstaande tabel geeft een beeld van het begrotingssaldo voor de (concept)Begroting 2022 en meerjarenraming. Het begrotingssaldo is voor 2022 en 2023 positief.

Vanaf 2024 is het begrotingssaldo negatief. Ten opzichte van de Kadernota 2022 is in alle jaren sprake van een verbetering van het saldo. Dit komt vooral door een stijging van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds vanuit de Septembercirculaire 2021. Bedragen x € 1.000 2022

2023

2024

2025

€ 4.016-

€ 2.808-

€ 6.039-

€ 5.492-

Mutaties

€ 679

€ 352

€ 326

€ 166

Dekkingsmaatregelen

€ 6.542

€ 3.461

€ 2.361

€ 2.631

Eindsaldo begroting 2022

€ 3.205

€ 1.005

€ 3.352-

€ 2.695-

Eindsaldo Kadernota 2022

In de Begroting 2022 is financiële ruimte opgenomen voor besluiten/wensen vanuit de raad. Deze onderwerpen zijn onderstaand toegelicht. Om het financieel meerjarenperspectief niet verder te belasten worden deze mutaties incidenteel gedekt uit de algemene reserve. 1) Public affairs In de commissie Bestuur en Middelen van 8 september 2021 is gesproken over de public affairs aanpak van de gemeente Dordrecht. Daarbij is het college gevraagd bij de Begroting 2022 een voorstel te doen voor uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Samenwerken in de regio, met andere regio's in (Zuidwest)-Nederland en in Europa is meer dan ooit essentieel om doelen te bereiken. Dordrecht heeft hierin een voortrekkersrol. Een planmatige strategische aanpak op public affairs helpt om onze handelingsperspectieven te vergroten, ambities te realiseren en zo het verschil te maken voor onze stad en regio. Voor de uitvoering is momenteel vanuit Dordts perspectief beperkt capaciteit beschikbaar (totaal 0,5 fte). Vanuit het regionale groeiagendabudget is in 2022 circa 2,0 fte vrijgemaakt voor public affairs/Europa. Dit vereist momenteel scherpe prioritering binnen de bestaande formatie. We willen vanaf 2022 meer inzetten op de Europese thema's, klimaat, duurzaamheid, sociale inclusie en bereikbaarheid die we koppelen vanuit de groeiagenda.

Om de Dordtse inzet op public affairs te verstevigen is in de begroting 2022 een meerjarig budget van € 200.000,- opgenomen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor structurele ambtelijke capaciteit, externe deskundigheid voor het coördineren en aanjagen van Europese subsidies, het schrijven van voorstellen en het ontwikkelen en uitvoeren van Europese projecten. Met deze basisvariant kunnen we in 2022 verder werken aan een plusvariant voor verdere uitbreiding van de public affairs inzet. Deze plusvariant dekken we uit de revenuen die vanuit specifieke lobbydossiers in de projecten

Zaaknummer

2021-0135173

ontstaan, of door verdere samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Op deze wijze wordt de structurele financiële opgave niet verzwaard. In 2022 werken wij hier een raadvoorstel voor uit. 2) Programma sportparken Uw raad spreekt binnenkort over het programma Sportparken. Het gaat om een langjarig programma met investeringen die ook effect hebben op de reguliere exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud. Het college wil niet vooruitlopen op de kaderstellende besluitvorming in de raad hierover, maar wil al wel ruimte scheppen om in 2022 de daaropvolgende eerste stappen in de uitvoering van het programma te zetten. Hiervoor is in de Begroting 2022 € 300.000,vrijgemaakt. Daarmee kan aan de slag worden gegaan met uitvoeringsagenda's per sportpark, het nader uitwerken van een duidelijke(re) rolverdeling in verantwoordelijkheden op de sportparken (op gebied van sportvelden, openbare ruimte en accommodaties) en monitoring. Hiermee is dan de basis op orde voor het vervolg. Voor de vervolgstappen vanaf 2023 geeft het programma sportparken aan wat in de periode 2023 t/m 2030 de investeringsbehoefte is. Voor deze investeringen onderscheiden we drie dekkingsbronnen:  In de reservering Agenda Dordt 2030 voor de Dordwijkzone is € 4 miljoen gereserveerd voor het beter ontsluiten en optimaliseren van de sportparken.

De insteek is hiervan € 1,5 miljoen in te zetten voor de verbetering van het sportpark Schenkeldijk. Hiervoor volgt op een later moment een voorstel aan de raad. Voor het Sportpark Schenkeldijk gaat het om het opofferen van 4 grasvelden aan de Noordelijke kant. Hiervoor moeten wel (kunstgras)velden terugkomen/geoptimaliseerd worden op het centrumdeel van het sportpark. De benodigde gebruikscapaciteit wordt door de hogere dekkingsgraad op kunstgras op een kleinere oppervlakte gerealiseerd. Zonder deze verplaatsing/optimalisatie kan de voor de groenambitie in de Dordwijkzone benodigde ruimte niet gecreëerd worden. Hetgeen de ontwikkelmogelijkheden voor de Dordwijkzone rondom de Schenkeldijk tot een minimum zou beperken. Op basis van de discussie over het programma Sportparken wordt de besteding van de overige € 2,5 miljoen vorm gegeven in relatie tot het uitvoeringsprogramma Dordwijkzone.  De overige investeringsbedragen worden meegenomen bij de vorming van een nieuw raads-/collegeprogramma.  De structurele lasten voor beheer en onderhoud die uit investeringen volgen, nemen we mee op dezelfde wijze als dat gebeurt voor areaaluitbreidingen. Deze lasten krijgen een plaats in toekomstige kadernota's en dekken we onder andere uit de inkomsten vanuit de groeiambitie. 3) Zwerfafval Bij de Kadernota 2022 is de motie "Zwerfafval, Dordtenaren hebben er schoon genoeg van" aangenomen.

Hierbij is gevraagd om een pilot gericht op het tegengaan van zwerfafval. Voor de uitvoering van deze motie is in de Begroting 2022 een incidenteel budget van € 480.000,opgenomen voor de aanpak van zwerfvuil en bijplaatsingen in met name de wijken Crabbehof, Wielwijk, Krispijn, Noordflank, De Staart, Sterrenburg en Reeland. De extra inzet is gericht op het continueren van de verhoogde inzet op het weghalen van bijplaatsingen, inzet FIKS-team voor snelle opvolging van meldingen, extra inzet van Handhaving met twee fte specifiek voor bijplaatsingen, het continueren van twee keer tien opruimdagen in de hotspot gebieden, de inzet van een extra opzichter Schoon en data-analyse. Voor de extra inzet vindt een evaluatie plaats om te kunnen beoordelen welke structurele inzet benodigd is. In de tussenliggende periode zal de preventieve aanpak in samenwerking met inwoners en ondernemers ook opgezet worden. Hierbij is gedragsverandering bij inwoners een belangrijk doel. We hopen hiermee de effecten te merken, waardoor wellicht de curatieve inzet minder kan. 4) Groene schoolpleinen Op 13 juli 2021 is de motie 'Alle Dordtse Schoolpleinen Groen' aangenomen waarin het college is verzocht in 2022 en daarna de realisatie van groene schoolpleinen ruimer te subsidiëren, aandacht te hebben voor onderhoud en voorlichting te geven waar en hoe andere subsidies te verkrijgen zijn.

Uitvoering van deze motie wordt eind 2021 aan de raad voorgelegd via het raadsvoorstel 'Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling

Zaaknummer

2021-0135173

onderwijs gemeente Dordrecht (derde wijziging)'. Onderdeel van dit voorstel is het subsidieplafond voor de gemeentelijke subsidieregeling te verhogen naar een maximaal bedrag van € 200.000,-. Hiermee kunnen naar verwachting minstens vijf scholen hun schoolplein vergroenen. De helft van dit bedrag kan worden gedekt binnen beschikbare gemeentelijke programmabudgetten voor groenblauw. Voor de overige € 100.000,- is in deze begroting een incidenteel budget opgenomen. Investeren in groene schoolpleinen geeft een bijdrage aan de waterberging en heeft een positief effect op de biodiversiteit. Ook biedt het kinderen dagelijks de kans op natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur. Ook verbetert het de schoolprestaties, is het goed voor de mentale gezondheid van kinderen, stimuleert het fysieke activiteiten en gevarieerd en creatief spel. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Het begrotingssaldo is nader toegelicht onder de Financiële hoofdlijnen. De bijbehorende weerstandsratio bedraagt 2,0. Deze ratio is toegelicht onder Paragrafen / Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief is de Septembercirculaire 2021 al verwerkt. Daarmee wordt een reëler beeld van de financiële situatie gegeven.

Met het memo Septembercirculaire 2021 bent u inhoudelijk geïnformeerd over de effecten van deze circulaire. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? In de begroting wordt bij diverse onderdelen ingegaan op de financiële positie van de gemeente en de bestaande risico's. Een samenvatting van de financiële positie is terug te vinden onder Algemeen / Financiële hoofdlijnen. De risico's worden beschreven op Paragrafen / Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Geen. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Vaststellen Kadernota 2022 - Raadsvoorstel; Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Kadernota 2022 Hoe wordt dit betaald? Dit voorstel zelf heeft geen financiële gevolgen. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Wij sturen de vastgestelde begroting voor 15 november 2021 naar de provincie Zuid-Holland.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2021-0135173

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 5 oktober 2021 inzake Vaststellen Begroting 2022;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

de Begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van