Voorstel Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum

12 januari 2021

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0002160 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021

Betreft

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Pijler Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Rik van der Linden Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Sociale Leefomgeving Stad - Jeugd, Onderwijs & Cultuur Stefan Oosterhof sf.oosterhof@dordrecht.nl Stefan Oosterhof Ja

Voorgesteld besluit vóór 12 februari 2021 een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd neemt een voorgenomen besluit over een wijziging van de begroting van het GR-onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Alvorens een definitief besluit te nemen worden de gemeenteraden van de tien deelnemende gemeenten in staat gesteld om een zienswijze te geven. Wat is het doel? Dordtse jeugdigen kansrijk, veilig, gezond en met plezier op te kunnen laten groeien. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst gezondheid en jeugd (AB) de begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) voor 2021 besproken. In deze begrotingswijziging is het effect van de hogere kosten voor jeugdhulp verwerkt. In de vergadering is besloten de begrotingswijziging aan te houden tot de tweede bestuursrapportage. In de vergadering van 12 november 2020 is de begrotingswijziging – met inachtneming van de herijkte solidariteitseffecten- wederom besproken, in samenhang met de tweede bestuursrapportage.

Uit de eerste en tweede bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie uit het financieel kader niet gehaald wordt. Het zorggebruik is in 2019 harder gegroeid dan voorzien en groeit verder door in 2020. Daarom is al bij de eerste bestuursrapportage een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose voor 2020. De tweede bestuursrapportage is met een stijging van 0,9 procent in lijn met de eerste bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0002160

jeugdhulpdomein wordt vastgehouden aan de aangehouden begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage. De reductiedoelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk € 5 mln., € 5 mln. en € 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven en worden verwerkt in de jaren 2021, 2022 en 2023. Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor het jaar 2021 en meerjarig aangegeven wat de impact op de begroting is bij een jaar opschuiven van de maatregelen uit het financieel kader. Aangezien de solidariteit wordt afgebouwd, kunnen de bijdragen voor individuele gemeenten wel fors afwijken wanneer een gemeente relatief veel meer of minder kosten voor jeugdhulp heeft. De overall verwachte kostenontwikkeling 2020 is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie. Hiernaast is op provincieniveau afgesproken de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te verhogen met € 0,5 mln. (5 procent). Dit betreft een deel harmonisatie van tarieven naar het provinciaal gemiddelde (onze regio zat daaronder) en een risico van 2 procent voor vermogensvorming en afdekking van risico's van gecertificeerde instellingen. De begroting wordt hiermee opgehoogd. Er wordt in dit kader nog een risico gelopen op verdere tariefsverhoging.

Zoals eerder gedeeld wensen de overige regio's in de provincie de tarieven fors verder te verhogen met als doel caseloadverlaging en extra wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio hier uiteindelijk ook in mee moet gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln. Deze post wordt nu niet in de begroting verwerkt. Ten slotte wordt ook de begroting van de serviceorganisatie opgehoogd met ruim € 400.000,-, grotendeels voor ondersteuning bij de ontwikkeling van het inkooptraject voor de jeugdhulp vanaf 2022 en meer interne (rechtmatigheids-)controles. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? De herziene begroting 2021 van de SOJ bevat een taakstelling van € 5 mln. in 2021. We zetten lokaal en regionaal - fors in om ombuigingsmaatregelen te realiseren. De monitoring hiervan moet uitwijzen in hoeverre we deze regionale taakstelling voldoende kunnen effectueren. Hiernaast is er een risico met betrekking tot de ontwikkeling van 'jeugdhulp naar voren'. Gemeenten mogen hiervoor in 2021 - eenmalig en tegen gemaximeerde bedragen beschikkingsvrije jeugdhulp inkopen ten laste van de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Als deze inzet niet leidt tot minder inzet van tweedelijns zorg, nemen de totale kosten voor jeugdhulp toe. Tenslotte is onzeker wat de (na-ijlende) effecten van de coronacrisis op het zorgverbruik zijn.

Binnen het weerstandsvermogen blijft derhalve een risico opgenomen voor de financieel nadelige effecten op jeugdhulp. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Niet van toepassing. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie jeugd ZHZ 2020 - Raadsvoorstel; Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie jeugd ZHZ 2020 - RIS 2612684 Hoe wordt dit betaald? De verwachte kosten voor regionale jeugdhulp in 2021 nemen op ZHZ-niveau toe met ruim € 12 mln. t.o.v. de primaire begroting 2021 van de SOJ. We hebben deze kostentoename voorzien en verwerkt in onze meerjarenbegroting 2021-2024. Door de tussentijds herijkte effecten van het profijtbeginsel (= afnemende solidariteit) lijkt een voordeel voor Dordrecht te ontstaan, dat we verwerken in onze bestuursrapportage 2021 (voorlopige raming: € 300.000,- in 2021) en de kadernota c.q. begroting 2022 (voorlopige raming: € 700.000,- in 2022 en € 900.000,- vanaf 2023). Deze cijfers kunnen wijzigen door de voor- of nadelige effecten van het gewijzigde woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 in de Jeugdwet.

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0002160

Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Na weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid zal het AB na 12 februari 2021 een definitief besluit nemen over de begrotingswijziging voor 2021.

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0002160

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 januari 2021 inzake Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

vóór 12 februari 2021 een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de vergadering van

Zaaknummer

Bijlagen 1.

concept zienswijzebrief begroting SOJ 2021

InProces BBV: 2021-0002160