Voorstel Naar voren brengen van de Eerste wijziging begroting 2024 GR OZHZ - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

13 februari 2024

Betreft

Naar voren brengen van de Eerste wijziging begroting 2024 GR OZHZ

2024-0015337

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Tanja de Jonge Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht Stad - Milieu en Energie Eelco Hoff e.hoff@dordrecht.nl Ja

Voorgesteld besluit bijgevoegde zienswijze op de eerste wijziging van de begroting 2024 naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deadline De Omgevingsdienst heeft gevraagd om voor 1 maart 2024 zienswijzen te geven op de voorgenomen eerste wijziging van de begroting. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? De gemeenteraad heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om zienswijzen te geven op begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Wat is het doel? Dordrecht neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ). Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR stelt uw raad in de gelegenheid om een zienswijze te geven op de voorgenomen eerste wijziging van de begroting 2024. OZHZ vraagt om zienswijzen voor 1 maart 2024 in te dienen. Het DB OZHZ zal de zienswijzen en reacties van de deelnemers verwerken, het AB OZHZ wil op 28 maart 2024 een besluit nemen over het wijzigen van de begroting. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? 1. U kunt (bij)sturen op de GR via het indienen van een zienswijze. We stellen voor om in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.

Voor Dordrecht bedraagt de begrotingswijziging in totaal een bedrag van € 185.531,00. De reden voor deze begrotingswijziging is geheel gelegen in een hogere loonontwikkeling en inflatie dan waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting 2024. Dat zijn zaken waarmee wij normaal gesproken rekening houden in zowel onze eigen begroting als in de begrotingen van verbonden partijen. In 2023 heeft OZHZ het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting gedekt, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Alles wat niet binnen de eigen begroting kan worden

Zaaknummer

2024-0015337

verwerkt slaat terug op het weerstandsvermogen, dat indien nodig weer door de deelnemers moet worden aangevuld. Als we de begrotingswijziging niet willen accepteren dan ligt het voor de hand om het betreffende bedrag structureel te bezuinigen op het jaarprogramma OZHZ, In de aanbiedingsbrief schrijft OZHZ dat het AB OZHZ heeft bevestigd dat individuele deelnemers die keuze hebben. In het jaarprogramma staat beschreven welke taken OZHZ voor onze gemeente uitvoert en wat dat kost. Het gaat weliswaar voor 2024 om een bedrag van bijna € 10 miljoen, maar het opstellen van het programma binnen het beschikbaar budget is een forse opgave geweest. Dat heeft er mede toe geleid dat het Programma 2024 OZHZ pas recent is afgerond. We verwachten uw raad het programma op korte termijn te kunnen aanbieden. Bij het instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging vinden wij het wel van belang om een tweetal aandachtspunten mee te geven. In de eerste plaats verwachten wij van OZHZ inzet om met de uitvoering van het jaarprogramma binnen het daarvoor beschikbare budget te blijven. Dat geldt in elk geval voor taken waar geen kostendekkende legesinkomsten tegenover staan. We beseffen ons daarbij dat veel van de taken die OZHZ voor ons uitvoert vraag gestuurd zijn. Als het nodig blijkt dan zullen OZHZ en college afwegingen moeten maken binnen het jaarprogramma.

In de tweede plaats heeft uw raad al bij de zienswijze op de begroting 2024 aan het AB OZHZ aangegeven dat de begroting van Dordrecht onder druk staat en heeft u gevraagd om aan te geven waar binnen OZHZ bezuinigingen mogelijk zijn. Deze vraag is nog steeds actueel met het oog op de ontwikkelingen richting de begroting 2026. In de aanbiedingsbrief schrijft OZHZ dat ook de audicommissie hierop heeft gewezen. In de concept-zienswijze hebben wij het belang van dit traject nog eens benadrukt. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? 1. de voorgenomen begrotingswijziging betreft een extra en structurele kostenpost voor Dordrecht van € 185.531,00. Zoals hierboven beschreven volgt OZHZ hiermee de loonontwikkeling en inflatie en niets meer dan dat. We vinden het niet reëel om dit als taakstelling op te leggen aan OZHZ. We verwachten meer van het nadrukkelijker sturen op uitvoering van taken binnen het daarvoor beschikbare budget en van het regionale traject rondom de begrotingsontwikkelingen 2026. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? De GR OZHZ biedt uw raad de voorgenomen eerste wijziging van de begroting 2024 aan met de mogelijkheid om daarop een zienswijze en reactie te geven.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Zienswijze op de begroting 2024 GR OZHZ - raadsvoorstel 20-06-2023 Hoe wordt dit betaald? Als het AB OZHZ eind maart de voorgenomen eerste wijziging van de begroting 2024 vaststelt dan heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Die gevolgen worden dan verwerkt in de eerste Burap. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? De griffie informeert de GR OZHZ na het raadsbesluit over de zienswijzen. Het DB OZHZ verwerkt de ingekomen zienswijzen en reacties van de deelnemers, het AB OZHZ wil op 28 maart 2024 een besluit nemen over de eerste begrotingswijziging. Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2024-0015337

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 februari 2024 inzake Naar voren brengen van de Eerste wijziging begroting 2024 GR OZHZ ;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

bijgevoegde zienswijze op de eerste wijziging van de begroting 2024 naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Aldus besloten in de vergadering van