Document · PDF

Voorstel Meicirculaire 2024 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 5 november 2024, gemeente DordrechtBij agendapunt: 8: Meicirculaire 2024 - Raadsvoorstel1.648 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

10 september 2024

Betreft

Meicirculaire 2024

2024-0093114

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Peter Heijkoop Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control Chris Karsten cm.karsten@dordrecht.nl Japke Geertsma Ja

Voorgesteld besluit 1. de begrote baten gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2024 met € 9,6 miljoen voor 2024 en € 11,9 miljoen voor 2025 te verhogen; Hiervan aan de programmabegroting toe te voegen: a. Armoedebestrijding kinderen (- € 14.000 structureel vanaf 2025); b. Beschermd wonen (€ 2.311.000 structureel vanaf 2024); c. Besparingsverlies Jeugd (€ 1.551.000 incidenteel 2025); d. Bodembescherming (€ 311.000 structureel vanaf 2024); e. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 371.000 structureel, waarvan 2024-2026 naar reserve PA Armoede- en minimabeleid); f. Ex ante Impactanalyse NPLV (€ 12.000 incidenteel 2024); g. Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (€ 17.000 incidenteel 2024); h. Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (€ 12.000 structureel vanaf 2024); i. Nationaal actieplan dakloosheid (€ 775.000 structureel vanaf 2024); j. Uitvoeringskosten Omgevingswet (€ 365.000 incidenteel 2024); k. Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit (€ 35.000 incidenteel 2024); l. Werkdrukverlaging Jeugdbescherming (€ 220.000 incidenteel 2024); m. Geraamde groei woningen corrigeren (€ 500.000 incidenteel 2024); Te reserveren op de stelposten gemeentefonds: n. Participatie - Ontwikkelbedrijf (€ 665.000 incidenteel 2024); o.

Jeugd - Voortijdig schoolverlaten (- € 525.000 structureel vanaf 2025); En het resterende bedrag ten gunste te laten komen van het begrotingsresultaat (2024 € 4.032.000; 2025 € 4.798.000). 2. onder de stelposten: a. Aan de programmabegroting toe te voegen: Regionale energiestrategie (€ 274.000 structureel vanaf 2024); b. Aan de programmabegroting toe te voegen: Wet open Overheid (2024 € 176.000; € 289.000 structureel vanaf 2025); c. De incidentele post 'Bijzondere bijstand en vroegsignalering' uit de septembercirculaire 2023 ad. € 462.000 toe te voegen aan de reserve PA Armoede- en minimabeleid.

Zaaknummer

2024-0093114

d. In de meerjarenbegroting vanaf 2026, naast de reguliere stelpost voor indexering op basis van het pbbp een bedrag van € 2 miljoen cumulatief per jaar op te nemen ter compensatie van te verwachten reële loon- en prijsstijgingen die het pbbp te boven gaan; 3. in de inkomstenraming van het gemeentefonds een stelpost verwerken voor de nog te ontvangen indexering op het onderdeel Drechtwerk, ter compensatie van de lasten uit de begroting van Drechtwerk die al inclusief meerjarige inflatie is opgesteld (lopende prijzen). 4. de begroting van begrotingsjaar 2024 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijziging 224028 en de wijzigingen vanaf 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028; Deadline Behandelen voor de Begroting 2025 (mutaties uit dit voorstel zijn al verwerkt in de startpositie begroting 2025). Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? In de financiële verordening is vastgelegd dat het college een voorstel aan de raad voorlegt voor de inzet van (extra) middelen uit het gemeentefonds, die per circulaire door het rijk kenbaar worden gemaakt. De bedragen die het Rijk uitkeert via het gemeentefonds zijn door de gemeenteraad vrij besteedbaar, in tegenstelling tot specifieke uitkeringen (SPUK) en andere bijdragen. Wat is het doel? Inzicht verstrekken in de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 voor de begroting.

Jaarlijks verschijnen drie circulaires, waarin het Rijk de ontwikkeling en bijstellingen van het gemeentefonds aangeeft. De meicirculaire, die nu voorligt, geeft de vertaling van de voorjaarsnota van de Rijksoverheid. De wijziging van de hoogte van het gemeentefonds, de mutaties en de stelposten die in de begroting zijn verwerkt worden in dit voorstel transparant gemaakt. In de bijlage worden de mutaties en de stelposten nader toegelicht. De mutaties als gevolg van de circulaires bestaan uit accres- en taakmutaties. Accresmutaties dienen ter compensatie van prijs- en volumeontwikkelingen (inflatie en areaal). De taakmutaties zijn gekoppeld aan beleidsmaatregelen van het Rijk en/of wetswijzigingen. Het blijft desondanks aan de raad om aan te geven op welke manier taken worden uitgevoerd en hoe de extra middelen worden ingezet. Een deel van de middelen die in de meicirculaire 2024 zijn opgenomen, is al onderdeel van de Perspectiefnota 2025. Op basis van onder andere de Voorjaarsnota zijn inschattingen gemaakt over de accresontwikkeling, die vervolgens zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2025. In de tabel in de bijlage is door middel van kleuren aangegeven hoe wij voorstellen de genoemde bedragen te verwerken. Daarnaast komen de bedragen die toegevoegd worden aan de programmabegroting per stuk terug in de beslispunten.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Met het verwerken van de meicirculaire 2024 blijft de begroting actueel. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen toe. Omvang bijdrage gemeentefonds De bijdrage uit het gemeentefonds aan Dordrecht is op basis van de meicirculaire 2024 als volgt:

In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van het gemeentefonds weergegeven. In de bovenste regel is rekening gehouden met de jaarlijkse prijsontwikkeling (inflatie). In de onderste regel zijn

Zaaknummer

2024-0093114

de bedragen vanaf 2025 gebaseerd op prijspeil 2025. Het verschil is als stelpost in de begroting opgenomen om jaarlijks bij de perspectiefnota de loon- en prijsstijgingen te kunnen opvangen. Mutaties begroting In onderstaande tabel zijn de mutaties zoals toegelicht in de bijlage samengevat weergegeven:

Van de extra middelen die via de meicirculaire worden ontvangen wordt zo'n € 5 miljoen, aflopend naar € 3,8 miljoen structureel ingezet binnen de programmabegroting. Een deel van de beschikbare middelen wordt op een stelpost gereserveerd, waaronder een voorstel om € 2 miljoen cumulatief per jaar extra te reserveren welke als dekking kan dienen voor te verwachten hogere loon- en prijsstijgingen die niet met het reguliere prijsaccres gedekt kunnen worden. Verder was al een deel van de mutaties in de Perspectiefnota 2025 verwerkt op basis van de voorjaarsnota van het rijk. Dit voorstel heeft een (afnemend) positief effect op het begrotingssaldo. Daarmee blijft het begrotingstekort/ravijn op lange termijn dus nagenoeg ongewijzigd. De noodzaak tot bezuinigen blijft daarmee onverminderd aanwezig. Stelpost taakmutaties in afwachting van een separaat raadsvoorstel Een aantal middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, staan op een stelpost in de begroting. Stelposten zijn voorlopige bedragen in de begroting, die buiten de programmabegroting staan. Dit in afwachting van een specifiek beleidsvoorstel waarin de bijbehorende inzet en kosten nader worden onderbouwd en aan de raad worden voorgelegd. De hieronder vermelde stelposten zijn na dit voorstel nog in de begroting opgenomen:

Naast deze stelpost taakmutaties zijn in de begroting verwerkt de reguliere stelpost inflatie (zo'n € 7,5 miljoen cumulatief per jaar) en een aanvulling van € 2 miljoen hierop ter dekking van te verwachten reële loonstijging. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Het Rijk kan bij de volgende circulaires eerder toegekende bedragen wijzigen. Daarnaast worden de uiteindelijk toegekende bedragen berekend op basis van maatstaven die kunnen veranderen. Door de gewijzigde accres systematiek verwachten wij dat de mutaties in het gemeentefonds in de toekomst kleiner zullen worden en daarmee meer stabiliteit aan de inkomstenkant ontstaat. Omdat het accres op basis van historisch bbp erg laag is verwachten wij in de toekomst wel knelpunten als gevolg van reële loon- en prijsstijgingen. We hebben hiervoor cumulatief € 2 miljoen per jaar als stelpost opgenomen vanaf 2026, maar mogelijk is dit onvoldoende om de stijgende lasten tegen die tijd af te dekken. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Niet van toepassing.

Zaaknummer

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? raadsvoorstel Septembercirculaire 2023 19 december 2023 raadsvoorstel Perspectiefnota 2025 9 juli 2024. Hoe wordt dit betaald? Betreft bijdrage gemeentefonds vanuit het Rijk. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Niet van toepassing. Het college van Burgemeester en Wethouders

2024-0093114

Zaaknummer

2024-0093114

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 september 2024 inzake Meicirculaire 2024;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

1. de begrote baten gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2024 met € 9,6 miljoen voor 2024 en € 11,9 miljoen voor 2025 te verhogen; Hiervan aan de programmabegroting toe te voegen: a. Armoedebestrijding kinderen (- € 14.000 structureel vanaf 2025); b. Beschermd wonen (€ 2.311.000 structureel vanaf 2024); c. Besparingsverlies Jeugd (€ 1.551.000 incidenteel 2025); d. Bodembescherming (€ 311.000 structureel vanaf 2024); e. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 371.000 structureel, waarvan 2024-2026 naar reserve PA Armoede- en minimabeleid); f. Ex ante Impactanalyse NPLV (€ 12.000 incidenteel 2024); g. Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (€ 17.000 incidenteel 2024); h. Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (€ 12.000 structureel vanaf 2024); i. Nationaal actieplan dakloosheid (€ 775.000 structureel vanaf 2024); j. Uitvoeringskosten Omgevingswet (€ 365.000 incidenteel 2024); k. Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit (€ 35.000 incidenteel 2024); l. Werkdrukverlaging Jeugdbescherming (€ 220.000 incidenteel 2024); m. Geraamde groei woningen corrigeren (€ 500.000 incidenteel 2024); Te reserveren op de stelposten gemeentefonds: n. Participatie - Ontwikkelbedrijf (€ 665.000 incidenteel 2024); o.

Zaaknummer

2024-0093114

3. in de inkomstenraming van het gemeentefonds een stelpost verwerken voor de nog te ontvangen indexering op het onderdeel Drechtwerk, ter compensatie van de lasten uit de begroting van Drechtwerk die al inclusief meerjarige inflatie is opgesteld (lopende prijzen). 4. de begroting van begrotingsjaar 2024 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijziging 224028 en de wijzigingen vanaf 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028;

Aldus besloten in de vergadering van

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/777/documents/35766