Voorstel Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

31 mei 2022

Betreft

Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma

2022-0085056

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Peter Heijkoop Lerend en Ondernemend Dordrecht Stad - Jeugd, Onderwijs & Cultuur Mart de Koning hcm.de.koning@dordrecht.nl Mart de Koning Ja

Voorgesteld besluit het Dordtse leerprogramma uit te voeren tot en met schooljaar 2025-2026; hiervoor € 8.130.000,- in te zetten vanuit de reserve Dordts leerprogramma; de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 222024. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? De raad heeft de bevoegdheid om de gereserveerde middelen van de agenda 2030 voor het Dordts Leerprogramma definitief toe te kennen aan dit programma. Wat is het doel? In juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de programma's voor de Agenda 2030. Het Dordts leerprogramma (DLP) is een van de zeven programma's. De gemeenteraad heeft ingestemd met een reservering van € 27,4 miljoen om voor de komende tien jaar het Dordtse leerprogramma mogelijk te maken (besluit 2021-0054583). In verschillende sessies met uw raad is het Dordts Leerprogramma besproken. Daarin is met behulp van een maatschappelijke businesscase toegelicht hoe het Dordts Leerprogramma bijdraagt aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de inwoners van onze stad. Kort samengevat zet het programma in op het verhogen van de ontwikkelkansen van leerlingen op de 11 basisscholen in de stad waar volgens CBS-data de grootste onderwijsachterstanden te vinden zijn.

De kinderen op deze scholen ontvangen extra onderwijs waarbij de focus ligt op taalontwikkeling in combinatie met talentontwikkeling (sport, cultuur, techniek, muziek, etc.). Het onderwijs heeft de ruimte om het inhoudelijke programma vorm te geven binnen de kaders van de subsidieregeling Dordtse leerprogramma. De uiteindelijke invulling verschilt dus per school. Het doel is niet per se om een verhoogd uitstroomniveau te realiseren bij al deze kinderen, maar wel om de leer- en ontwikkelpotentie die in deze kinderen zit ten volle te benutten, zodat zij zich in zich in hun toekomst beter kunnen bewegen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? In het huidige schooljaar zijn deze elf scholen voortvarend aan de slag gegaan en hebben minimaal twee extra onderwijsuren gerealiseerd. Dit aantal uren wordt komende jaren verhoogd tot

Zaaknummer

2022-0085056

uiteindelijk vijf uur per week. In totaal worden hiermee ruim 2500 leerlingen bereikt. Het programma wordt gemonitord door onderzoekers van Sardes om de effecten van het Dordtse leerprogramma in beeld te krijgen. Dit gebeurt met data die scholen toch al bijhouden én openbare data, zodat scholen niet onnodig extra belast worden met nieuwe toetsen en extra administratie. Het huidige schooljaar geldt als een 0-meting. Vervolgens zullen de jaren daarna vergeleken worden met die 0-meting om de effecten in beeld te krijgen. De verwachting is dat tijdens de eerste jaren van het Dordtse Leerprogramma de opgehaalde data nog niet significant zijn en dat daar dus nog geen conclusies uit getrokken kunnen worden. Op 21 december jl. is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de voortgang van het Dordts Leerprogramma. Vorig jaar juli is door uw raad voor 2021 een bedrag van € 600.000,- beschikbaar gesteld om het Dordtse Leerprogramma te kunnen starten (zie link). Omdat het Dordtse Leerprogramma loopt per schooljaar, wordt uw raad opnieuw gevraagd om voor 2022 een bedrag beschikbaar te stellen zodat de kosten van de scholen voor het schooljaar 2021-2022 volledig financieel gedekt zijn. Hiervoor is nog een bedrag nodig van € 190.000,-.

Daarnaast vragen wij u om voor het schooljaar 2022-2023 een bedrag van € 805.000,beschikbaar te stellen, waarvan 5/12e deel nog op 2022 en 7/12e deel voor het deel van het schooljaar in 2023. Dit is een hoger bedrag dan het schooljaar daarvoor vanwege de verwachte indexatie van de bedragen. Waar in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 met de betreffende scholen is afgesproken dat deze scholen zelf 2/3e deel van de totaal aan te vragen subsidie zelf zouden bekostigen vanuit hun middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Hierdoor bedroeg de subsidiebijdrage vanuit de gemeente aan het Dordtse Leerprogramma slechts 1/3e deel van de totale kosten. Vanaf schooljaar 2023-2024 neemt de gemeente de volledige kosten van het programma voor haar rekening. Dat houdt in dat vanaf dat schooljaar de benodigde middelen een realistisch beeld geven van de kosten van het Dordts Leerprogramma. Er is toegezegd om een langdurig programma vorm te geven, dat in elk geval tot en met 2030 wordt uitgevoerd, om op deze wijze ook echt effect te hebben. We verzoeken uw raad dan ook voor de komende vier jaar, de termijn van deze raad, het onderstaande budget toe te zeggen om de urenuitbreidingen via het Dordtse Leerprogramma mogelijk te maken in de schooljaren 2023-2024, 2024-2025 en 2025- 2026.

Ook valt onder dit bedrag een stuk ambtelijke inzet en de kosten voor de monitoring en coördinatie (samen bedraagt dit ongeveer € 63.000,- per jaar. In de tabel hieronder zijn de nog benodigde bedragen, inclusief jaarlijkse indexering, inzichtelijk gemaakt, samen met de al eerder besproken schooljaren. De benodigde middelen vanaf schooljaar 2026-2027 en verder zullen tegen die tijd met een nieuw voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Gevraagd budget

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

€ 190.000

€ 805.000

€ 2.330.000

€ 2.380.000

€ 2.425.000

Zoals toegezegd in de raadsinformatiebrief van 21 december 2021 zullen kosten die in de toekomst worden bekostigd door het Rijk, in mindering gebracht worden op de reservering van het DLP. Op dit moment zijn hierover echter nog geen concrete toezeggingen vanuit het Rijk gedaan. Uiteraard wordt uw raad, indien dit wel het geval is, hiervan op de hoogte gebracht. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? De gereserveerde € 27,4 miljoen moet voldoende zijn om het Dordtse leerprogramma tot en met 2030 voort te kunnen zetten. Voor de uitvoering van het Dordtse leerprogramma is het wel voorwaardelijk dat scholen geopend blijven; ook tijdens een eventuele opleving van het coronavirus. Verder bestaat er in de sector een groot personeelstekort, wat een serieus risico vormt voor een goede uitvoering. Tegelijkertijd biedt het Dordtse leerprogramma ook meer financiële mogelijkheden om deze risico's het hoofd te bieden. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Gedurende het hele traject rondom de onderwijsvisie en later ook de vertaling daarvan voor het deel van het Dordts Leerprogramma is gesproken met het onderwijs op zowel bestuurlijk niveau als

Zaaknummer

2022-0085056

directie en intern begeleiders. Ook sport- en cultuurpartners zijn hierbij betrokken en hebben hun aanbod (deels) aangepast op dit programma. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Voortgang Dordtse Onderwijsvisie, 2020-2030 - Raadsinformatiebrief; Dordtse Onderwijsvisie 2020 - 2030 - Raadsinformatiebrief; Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 Besluit reserveringen Agenda 2030 (2021-0054583) Voortgang Dordts Leerprogramma Hoe wordt dit betaald? Het Dordtse Leerprogramma wordt betaald uit de gereserveerde middelen vanuit Agenda 2030, onderdeel Dordts Leerprogramma (ook wel eens Glansrijke Toekomst 4-12 genoemd). In totaal is hiervoor € 27,4 miljoen gereserveerd. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Na uw akkoord zullen de middelen via de subsidieregeling Dordts Leerprogramma verdeeld worden over de plannen van de betreffende scholen. Tot en met schooljaar 2025-2026 kan hiermee het Dordtse Leerprogramma vervolgd worden. Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode zullen de middelen tot en met 2030 worden opgehaald. In het najaar van 2022 zal uw raad geïnformeerd worden over de vorderingen van het Dordtse leerprogramma. Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2022-0085056

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 31 mei 2022 inzake Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

overwegende dat: In juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de programma's voor de Agenda 2030. Het Dordts leerprogramma (DLP) is een van de zeven programma's. De gemeenteraad heeft ingestemd met een reservering van € 27,4 miljoen om voor de komende tien jaar het Dordtse leerprogramma mogelijk te maken (besluit 2021-0054583). In verschillende sessies met uw raad is het Dordts Leerprogramma besproken. Daarin is met behulp van een maatschappelijke businesscase toegelicht hoe het Dordts Leerprogramma bijdraagt aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de inwoners van onze stad. Kort samengevat zet het programma in op het verhogen van de ontwikkelkansen van leerlingen op de 11 basisscholen in de stad waar volgens CBS-data de grootste onderwijsachterstanden te vinden zijn. De kinderen op deze scholen ontvangen extra onderwijs waarbij de focus ligt op taalontwikkeling in combinatie met talentontwikkeling (sport, cultuur, techniek, muziek, etc.). Het onderwijs heeft de ruimte om het inhoudelijke programma vorm te geven binnen de kaders van de subsidieregeling Dordtse leerprogramma. De uiteindelijke invulling verschilt dus per school.

Het doel is niet per se om een verhoogd uitstroomniveau te realiseren bij al deze kinderen, maar wel om de leer- en ontwikkelpotentie die in deze kinderen zit ten volle te benutten, zodat zij zich in zich in hun toekomst beter kunnen bewegen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. besluit:

het Dordtse leerprogramma uit te voeren tot en met schooljaar 2025-2026; hiervoor € 8.130.000,- in te zetten vanuit de reserve Dordts leerprogramma; de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BWN 222024.

Aldus besloten in de vergadering van

Zaaknummer

Bijlagen 1. 2. 3.

BWN 222024 - Voorblad Raadsvoorstel Dordts Leerprogramma BWN 222024 - Rubriek 6 Dordts Leerprogramma BWN 222024 - Rubriek 7 Dordts Leerprogramma

2022-0085056