Voorstel Indienen Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J) - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

14 mei 2024

Betreft

Indienen Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J)

2024-0049139

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Rik van der Linden Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Opgaven - Zorgzame Stad Eline de Koning esc.de.koning@dordrecht.nl Ja

Voorgesteld besluit de bij dit besluit gevoegde zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid. Deadline Graag agenderen voor collegevergadering 14 mei 2024. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur staat gepland op 11 juli 2024. Dit betekent dat uiterlijk op 20 juni 2024 de zienswijzebrief aangeleverd moet worden aan de GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) door onze griffie. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad - van de deelnemende gemeente aan een gemeenschappelijke regeling (GR) - om een zienswijze op de jaarstukken en begroting kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur (DB) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd voegt de zienswijzen bij de betreffende stukken en geeft daarop een reactie mee aan het Algemeen bestuur (AB). Het AB stelt - na afweging van de zienswijzen en de argumenten van het DB - de stukken definitief vast. Wat is het doel? Het uitbrengen van een Dordtse zienswijze op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Dienst Gezondheid en Jeugd Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. U kunt overwegingen meegeven op besluiten met een groot financieel belang, een politiek gevoelig karakter en/of beleidsmatige keuzes. Dit past bij de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? De GR Dienst Gezondheid & Jeugd levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van doelstellingen en ambities van de gemeente op onder andere publieke gezondheid, jeugd, leerplicht en Veilig Thuis. Ons financiële aandeel in de GR is aanzienlijk. Afwijking van doelen, activiteiten of de GR-bijdrage kunnen een groot effect hebben op onze gemeentelijke begroting. Een zienswijze is een middel om de belangen van Dordrecht te behartigen. U kunt via deze weg aangeven dat u het ergens niet mee eens bent, uw zorgen uiten of attenderen op voor u belangrijke aandachtspunten.

2024-0049139

Zaaknummer

U kunt een zienswijze ook benutten om uw steun uit te spreken of een GR specifiek te bedanken voor haar inzet. We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de GR Dienst Gezondheid & Jeugd. Voor de inhoud van de voorgestelde zienswijze verwijzen wij u naar bijgevoegde (concept)brief. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? De bijgevoegde concept zienswijze is bedoeld als advies van ons college. Aangezien het uw zienswijze betreft kunt u andere accenten aanbrengen, teksten schrappen of toevoegen. U kunt zelfs besluiten helemaal geen zienswijze te uiten. Het gaat om wat u als sturing aan de GR wilt meegeven. Het AB kan wel (onderdelen van) een zienswijze naast zich neer leggen. Er lopen verschillende bestuursopdrachten vanuit het AB aan de DG&J: •

naar de rolneming van leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) en partners om schoolverzuim tegen te gaan;

•

naar het financieel perspectief van de gemeenten en een advies op de mogelijke ombuigingen binnen de GR DG&J ;

•

het contract van Jong JGZ voor het basispakket loopt eind 2025 af. In een bestuursopdracht worden de keuzes voor het inrichten van het basispakket van de jeugdgezondheidszorg uitgewerkt.

Als deze bestuursopdrachten financiële of organisatorische consequenties hebben, dan wordt u hier als raadslid bij betrokken via een zienswijzeprocedure. Van dat laatste (organisatieaanpassing) is bijvoorbeeld sprake als de Gemeenschappelijke Regeling op onderdelen moet worden aangepast. DG&J werkt tot slot aan het uitvoeringsprogramma onder het meerjarenbeleidsplan. Dit wordt na de zomer 2024 opgeleverd aan het algemeen bestuur en daarna ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. De keuzes in het uitvoeringsprogramma zijn nu niet financieel in de begroting 2025 vertaald. Dat betekent dat er posten kunnen schuiven of extra kosten kunnen volgen. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Op 15 mei a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd door de GR DG&J om de jaarstukken 2023 en begroting 2025 te bespreken. Op termijn ontvangt u van de DG&J ook het uitvoeringsprogramma. Hoe wordt dit betaald? Jaarstukken 2023 De werkelijke jeugdhulp-uitgaven aan Dordtse jongeren zijn € 43.328.882,- in 2023 (zie blz. 42 van de concept jaarstukken 2023 GR DG&J). We verwerken deze cijfers in onze definitieve jaarstukken 2023. In de 2e bestuursrapportage 2023 prognosticeerde de GR deze uitgaven op € 44.169.028,-.

Hierbij moeten we wel opmerken, dat de werkelijke Dordtse uitgaven in 2023 hoger liggen dan de oorspronkelijke realistische raming ad € 42.955.885,- (zie herziene begroting 2023 van GR DG&J). De Dordtse inwonerbijdrage voor de overige onderdelen van de GR DG&J is € 8.196.875,- in 2023, nagenoeg conform de begrote inwonerbijdrage ad € 8.198.054,-. (Zie blz. 88 van de concept jaarstukken 2023 DGJ.) De GR restitueert het verschil aan ons. Hierbij merken we op dat de GR het voordelige, gerealiseerde resultaat ad € 801.529,- niet wil restitueren aan de gemeenten. De GR wil namelijk dit voordelige resultaat grotendeels storten in twee nieuwe bestemmingsreserves voor de informatiehuishouding en leerplicht & vroegtijdig schoolverlaten. Begroting 2025 Volgens de ontwerpbegroting 2025 van de GR DG&J zijn de extra kosten voor Dordrecht: € 7.849.000,- in 2025 en € 8.545.000,- vanaf 2026. Extra kosten (in euro's) Dienst Gezondheid & Jeugd

2025

2026

2027

2028

749.000

445.000

445.000

445.000

Zaaknummer

2024-0049139

Serviceorganisatie Jeugd

7.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

Totaal

7.849.000

8.545.000

8.545.000

8.545.000

- waarvan indexatie

3.547.000

3.547.000

3.547.000

3.547.000

We zijn inmiddels gestart met de opzet van de perspectiefnota 2025. Vandaar dat we deze financiële effecten - vooruitlopend op uw besluitvorming over de zienswijze op de voornoemde ontwerp begroting - alvast verwerken in onze perspectiefnota 2025. Veilig Thuis In februari hebben wij uw raad geïnformeerd over het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming (TS). Dit betreft een landelijk programma, waarin het lokaal team (Dordrecht sociaal) en Veilig Thuis (VT) invulling geven aan de landelijk opgestelde leidraad. Het gaat hierin om een systeemgerichte aanpak waarin het gezin centraal staat. Tijdens deze presentatie is ook gesproken over een jaarrapportage en lokale voortgang. Momenteel werken we lokaal en regionaal aan de uitwerking van de leidraad. We maken een plan van aanpak, waarin staat welke activiteiten en interventies noodzakelijk zijn om hieraan in 2030 te voldoen. Dit moet een concreet stappenplan worden als handvat voor o.a. de contractering van deze partners. We kijken zowel naar aanpassingen op korte termijn als langere termijn wijzigingen. We willen voorkomen dat de keuzes die gemaakt worden, ten aanzien van de incidentele en structurele capaciteit, de ontwikkeling van het TS gaan remmen.

Daarom gaan we niet akkoord met het stopzetten van de incidentele bijdrage van 3,67 fte die specifiek bedoeld was voor de kwaliteitsverbetering in de uitvoering (versterking lokaal team) en de samenwerking met het lokaal team. U vindt de uitgebreide motivatie terug in de zienswijzebrief. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? De griffie informeert de GR Dienst Gezondheid & Jeugd schriftelijk na het raadsbesluit over de zienswijze. Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2024-0049139

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 mei 2024 inzake Indienen Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DG&J) ;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

besluit:

de bij dit besluit gevoegde zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Aldus besloten in de vergadering van