Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor investering kunstgrasveld Sportpark Krommedijk en trafovoorziening Sportpark Schenkeldijk - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer Betreft

InProces BBV: 2021-0026832 Beschikbaar stellen van een krediet voor investering kunstgrasveld Sportpark Krommedijk en trafovoorziening Sportpark Schenkeldijk

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Pijler Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Marco Stam Gezond en Levendig Dordrecht Sociale Leefomgeving Stad - Sport Sjors Koole s.koole@dordrecht.nl Ja

Voorgesteld besluit een bedrag van € 400.000,- excl. btw / € 484.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor realisatie van een extra half kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk, en ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162); een bedrag van € 136.000,- excl. btw / € 165.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de trafo voorziening op Sportpark Schenkeldijk, en ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162); de met beslispunt 1 en 2 corresponderende begrotingswijziging 221011 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Op 15 april 2020 (RIS 254659) heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven met investeringsvoorstellen te komen uit de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162). Besluitvorming over Sportpark Schenkeldijk en v.v. Dubbeldam (RIS 2635030) en Sportpark Patersweg (RIS 254659) heeft inmiddels plaatsgevonden. Beide besluiten zijn/worden uitgevoerd. Het budgetrecht voor nieuwe investeringen ligt bij de gemeenteraad.

Wat is het doel? Doelstelling van het voorliggende raadsvoorstel is het faciliteren van de buitensport en het verbeteren van de sportinfrastructuur op een toekomstbestendige wijze.

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

Door het beoogde kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk te draaien en anderhalf veld te realiseren in plaats van één, ontstaat er optimalisatie in ruimtegebruik en de mogelijkheid om ruimte te bieden voor vergroening, openbaarheid van het sportpark of andere gewenste ontwikkelingen die aansluiting vinden bij de visie ontwikkeling van de Dordwijkzone. Bijlage 1 is ter beeldvorming van dit voorstel bijgevoegd. De gevraagde investering in de trafo voorziening Sportpark Schenkeldijk is eerder - tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor de verplaatsing van v.v. Dubbeldam (RIS 2635030) aangekondigd door de wethouder en een gevolg van de verouderde infrastructuur op het sportpark. De investering is noodzakelijk voor de korte termijn en tevens gericht op de verdere toekomstige ontwikkeling van het sportpark op het gebied van verdere optimalisatie van sportvelden en verduurzaming van opstallen. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? 1) Realisatie kunstgrasveld optimaliseren in kader van ambities sportparken én Dordwijkzone. De oorspronkelijk beoogde locatie van het kunstgrasveld op sportpark Krommedijk blijkt meer potentie te hebben dan bij de Kadernota 2021 voor ogen was.

Door het veld te draaien en anderhalf in plaats van één kunstgrasveld aan te leggen, ontstaat meer ruimte voor ontwikkelingen in het kader van de visie ontwikkeling Dordwijkzone (zoals groene parkontwikkeling, stimuleren openbaar ruimtegebruik en verbeteren van routing over het sportpark, wandelpaden en verblijfsfuncties). Binnen die ontwikkeling wordt ruimtewinning niet voorzien voor toekomstige ontwikkelingen specifiek voor de BVO, maar voor een brede ontwikkeling van de Dordwijkzone. Zie bijlage 1 voor een impressie. Beschikbaar budget In de Begroting 2021 heeft de gemeenteraad al budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van één kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk (RIS 2578604), naar aanleiding van het structurele capaciteitstekort na de verhuizing van voormalig OMC (nu FC Dordrecht Amateurs). Ruimte creëren en gebruik optimaliseren Het verbeterde plan gaat uit van méér kunstgras zodat sportruimte intensiever kan worden gebruikt en daarnaast ruimte ontstaat voor functiemenging en openbaarheid op het sportpark. Ten opzichte van de huidige situatie wordt oppervlakte sportveld ingeleverd, maar neemt het aantal trainingsuren toe.Met kunstgras zullen minder trainingen en wedstrijden worden afgelast, en qua wedstrijdcapaciteit ontstaat er extra ruimte voor de jongste leeftijdscategorieën of kleinere spelvormen voor ouderen.

Bij alleen het draaien en aanleggen van één kunstgrasveld (ten opzichte van anderhalf), ontstaat er geen voordeel in gebruik omdat het oppervlakte voor trainingen dan hetzelfde blijft. Investering als katalysator inzetten De realisatie van kunstgrasvelden kan als katalysator fungeren om vervolgstappen op Sportpark Krommedijk verder vorm te geven. Zoals de definitieve inhuizing van FC Dordrecht Amateurs op het sportpark. In 2020 is immers gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om één totaalplan te maken. Op Sportpark Schenkeldijk en Sportpark Reeweg hebben we ervaren dat ook met kleinere stappen gewerkt kan worden aan de lange termijn ontwikkelingen. En er juist ruimte ontstaat in de processen om tijdig bij te sturen. 2) Trafo voorziening in kader van toekomstbestendigheid Sportpark Schenkeldijk Bij de bespreking op 24 november 2020 van het raadsvoorstel v.v. Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk (RIS 2635030) heeft de wethouder de Commissie Sociaal geïnformeerd over het risico van de verouderde energievoorziening op het sportpark, zoals ook benoemd in dat raadsvoorstel. De wethouder heeft een indicatie van de benodigde investering aangegeven – een bedrag tussen € 120.000,- en € 170.000,- – op basis van de destijds beschikbare inzichten en toegezegd hierop terug te komen.

Bij deze investering wordt rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van het sportpark en extra (rest)capaciteit die nodig is voor gasloze gebouwen. Inmiddels is er meer duidelijkheid en wordt de gemeenteraad voorgesteld krediet te verlenen voor deze noodzakelijke investering en dit bedrag ten laste te brengen van het beschikbare budget Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken (SI Sportparken). De voorbereiding van deze werkzaamheden start in 2021 en de afronding moet uiterlijk in 2022 plaatsvinden.

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

3) Begrotingswijziging Sportpark Schenkeldijk De gemeenteraad dient te beslissen over de voorgestelde begrotingswijziging middels begrotingswijzigingsnummer 221011. Zie de bijlagen voor verdere informatie. Deze wijziging is gebaseerd op een grove planning en fasering van de uit te voeren activiteiten en heeft betrekking op de periode 2021 t/m 2023. De investeringen passen binnen het beschikbare budget Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162). Zie bijlage 3. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Draagvlak onder breedtesport-verenigingen en bvo FC Dordrecht De sportverenigingen en de bvo op Sportpark Krommedijk zijn betrokken bij voorliggend voorstel. Er is akkoord vanuit de verenigingen om dit voorstel in te dienen. Het wordt gezien als een positieve ontwikkeling dat er eindelijk iets gaat gebeuren op het sportpark. De verenigingen zien eigenlijk liever twee kunstgrasvelden gerealiseerd worden op de geplande locatie, maar zij begrijpen ook dat vanuit de gemeente rekening wordt gehouden met het creëren van ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Vanuit DFC is aangegeven dat het realiseren van één kunstgrasveld i.c.m. het bestaande trainingsveld wel meer gebruiksruimte biedt gezien de oppervlakte. Vanuit de gemeente wordt echter ook gekeken naar het inspelen op kansen voor toekomstige ontwikkelingen.

Financiering dient akkoord te zijn bij aanbesteding medio april 2021 Op het moment dat er geen akkoord is op onderhavig voorstel, wordt het bestaande wedstrijdveld omgezet naar kunstgras, zoals het oorspronkelijke idee bij de Kadernota 2021. De verenigingen en bvo hebben aangegeven dat het draaien van het sportveld, alleen meerwaarde geeft in combinatie met uitbreiding van de capaciteit met anderhalf kunstgrasveld. Locatiekeuze in overleg met de verenigingen De locatie voor de aanleg van het kunstgrasveld is voortgekomen uit ambtelijke gesprekken met de verenigingen. Hierbij wordt ook met andere ontwikkelingen rekening gehouden, zoals de eerder genoemde Dordwijkzone. Van belang is een locatie die voor de verschillende (voetbal)verenigingen centraal ligt, zodat het op acceptabele loopafstand ligt van de verschillende accommodaties. We houden rekening met de woningen naast het sportpark. Daarom liggen de twee sportvelden direct grenzend aan de Reeweg Oost op dit moment niet voor de hand als locatie voor kunstgras met verlichting (Bijlage 1). De voorgestelde locatie biedt de meeste ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Benutten bestaand budget voor extra investering Gezien de tijdsdruk met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld en onzekerheid over mogelijke financiering via de Dordwijkzone voor dit project (op dit moment van schrijven), wordt voorgesteld om reeds beschikbaar budget in te zetten zodat de uitvoering van anderhalf kunstgrasveld met zekerheid kan worden uitgevoerd in 2021. In de Kadernota 2017 (RIS 1719162) zijn voor de uitvoering van de toekomstvisie financiële middelen beschikbaar gesteld. Hierbij is aangegeven dat wordt ingezet op: "een toekomstbestendige sportinfrastructuur gericht op samenwerking en efficiënt/optimaal gebruik van faciliteiten, velden en financiële middelen. In dit kader past de sluiting van en aanpassingen aan sportparken, alsmede de verplaatsing van daar gevestigde verenigingen naar andere sportparken. Deze bewegingen vormen (eerste) stappen in het verstevigen van de sport en het vergroten van de toegankelijkheid voor meer Dordtenaren dan alleen leden van sportverenigingen, inclusief het vrijspelen van ruimte voor andere doeleinden. Dit vraagt een investering aan de voorkant.". Dit raadsvoorstel past binnen de genoemde kaders.

Financiering met incidentele middelen vereist verhoging structureel exploitatiebudget bij vervanging op termijn Het dekken van de investering met incidentele middelen betekent dat de kosten voor vervanging op termijn in de reguliere begroting apart worden verwerkt en op termijn leidt tot een structurele ophoging. De vervanging van doelgebied, toplaag etc. op termijn (5, 10, 20 jaar) vraagt (extra)

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

structureel exploitatiebudget. Bij eerdere vergelijkbare investeringen in de afgelopen jaren is dit op een eenzelfde wijze vorm gegeven. Verouderde infrastructuur Sportpark Schenkeldijk geldt mogelijk ook elders In de besluitvorming over Sportpark Schenkeldijk is de trafo voorziening als kanttekening benoemd en door de wethouder toegelicht tijdens de bespreking van het raadsvoorstel. De afgelopen jaren hebben op kleinere schaal (qua investeringen) vergelijkbare werkzaamheden plaatsgevonden. Het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst ook op andere sportparken dergelijke investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat in de toekomst gebouwen gasloos dienen te zijn (wat leidt tot een verhoogde capaciteitsvraag). Bij toekomstige projecten zal dit onderwerp dan ook zeker terugkomen als te onderzoeken aandachtspunt, aangezien de gemeente toekomstbestendige sportparken nastreeft. Asbest inventarisatie trafo voorziening Er zal nog een asbest inventarisatie worden uitgevoerd voor het vervangen van de huidige trafo voorziening. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat er geen asbest aanwezig is, maar aanvullend onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten geven. BTW compensatie De gemeente kan aanspraak maken op teruggave van BTW.

De hoogte van de specifieke uitkering voor de sport (SPUK-subsidie) is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de beschikbaarheid in het jaar van aanvraag en de mate waarin extra subsidie verkregen kan worden voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Dit wordt beschouwd als een risico en is (gedeeltelijk) af te dekken door bij de verdere uitwerking rekening te houden met de aanvraagperiode om de SPUKaanvraag tijdig in te dienen. De genoemde bedragen zijn exclusief btw. De gemeente neemt dergelijke investering inclusief btw op in de SPUK-aanvraag in het jaar dat de uitgaven worden verricht. Voorwaarde hiervoor is dat de bedragen opgenomen zijn in de begroting, hetgeen tijdige besluitvorming vereist. In bijgevoegde begrotingswijziging (Bijlage 3) worden de bedragen meerjarig en inclusief BTW geraamd. Ook hier is sprake van een zeker risico, bijvoorbeeld op gedeeltelijke toekenning bij overtekening van het budget. Dit SPUK-risico is reeds opgenomen in NARIS en wordt periodiek geactualiseerd. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? december 2020 - Sportverenigingen telefonisch benaderd en op de hoogte gebracht van plan anderhalf kunstgrasveld. 19 januari 2021 - Digitaal overleg met de sportverenigingen en toelichting op het plan en vervolgproces. 26 januari 2021 - Sportraad Dordrecht telefonisch geïnformeerd.

En aangekondigd dat het raadsvoorstel ter advisering aan hen wordt toegezonden, zoals binnen de afspraken tussen gemeente en Sportraad past. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met verplaatsing van vv Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling - Raadsvoorstel; Vaststellen Herziening eerdere besluitvorming Sportpark Schenkeldijk - Raadsvoorstel; Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? 2626685 - Vaststellen begroting 2021 2578604 - Vaststellen Kadernota 2021 1953667 - Kadernota 2018 Hoe wordt dit betaald? Financiering voor het extra 0,5 kunstgrasveld wordt voorgesteld uit bestaand budget. Het budget Fase 1 Uitvoering Sportparkenvisie (SI Sportparken) bevat op dit moment € 823.000,- voor het opvangen van risico's rondom de uitvoering van besluitvorming over Sportpark Schenkeldijk en v.v. Dubbeldam en/of vervolgfasen. De investering in de trafo voorziening Sportpark Schenkeldijk zal hieruit ook gefinancierd worden. In Bijlage 2 is de uitputting van dit budget in te zien.

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

In de begroting 2021 is reeds een bedrag opgenomen voor realisatie van één kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk. Zie ook Kadernota 2021 kunstgrasveld Krommedijk (RIS 2578604). De trafo voorziening betreft een eenmalig bedrag van € 136.000,- excl. btw. Het halve kunstgrasveld levert een kapitaallast op van € 34.306,- per jaar. Vooralsnog dekking kapitaallasten door incidentele middelen. Bedragen x € 1.000 202 2022 2023 2024 2025 1

€ 34 € 34 € 34 € 34 € 34

Overwogen kan worden om voor de investering in het kunstgrasveld het budget van € 1,7 miljoen voor het aanpakken van omgevingsgerelateerde zaken op Sportpark Krommedijk (i.c.m. stadionontwikkeling, SI-infra stadion FC Dordrecht) te betrekken als alternatieve financieringsmogelijkheid. Bij de kadernota 2018 is hierover genoemd: "Een eenmalige bijdrage in de vorm van financiering van omgevingsgerelateerde zaken van een stadionontwikkeling passen bij de gemeentelijke rol van "mede mogelijk maker" en dienen een breder belang. Bij omgevingsgerelateerde zaken als een goede ontsluiting, inrichting van de openbare ruimte en parkeergelegenheid zijn immers alle gebruikers en bezoekers van het sportpark gebaat. Zeker nu een verplaatsing van OMC naar het sportpark aan de orde is. Daarnaast kan met een rol in de voorbereiding en de omgeving invulling worden gegeven aan andere (gemeentelijke) doelstellingen in het kader van bijvoorbeeld de Stedelijke Ecologische Structuur.". Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Na positieve besluitvorming zullen de betrokken sportverenigingen over de uitkomst worden geïnformeerd. De voorbereiding van de realisatie zal zich in de vervolgperiode richten op de realisatie van anderhalf kunstgrasveld in de zomerperiode 2021 met ingebruikname van de sportvelden medio september 2021.

Het vervangen van het bestaande trafo station op sportpark Schenkeldijk wordt meegenomen als onderdeel rondom de verplaatsing van v.v. Dubbeldam. De verzwaring van het trafo station moet gereed zijn zodra het nieuwe clubgebouw in gebruik wordt genomen in de tweede helft van 2022 (huidige planning).

Advies Sportraad Dordrecht Gunstig advies Sportraad Dordrecht geeft aan dat het draaien van anderhalf kunstgrasveld, waardoor er ruimte ontstaat voor andere ontwikkelingen, aansluit bij het eerdere advies van de Sportraad over de inrichting van multifunctionele sportparken. Wel wordt aandacht gevraagd voor de inhuizing van FC Dordrecht Amateurs.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van inzake Beschikbaar stellen van een krediet voor investering kunstgrasveld Sportpark Krommedijk en trafovoorziening Sportpark Schenkeldijk;

overwegende dat:  bij de verhuizing van voormalig OMC (nu: FC Dordrecht Amateurs) naar Sportpark Krommedijk, de capaciteit van Sportpark Corridor niet is mee verhuisd;  op Sportpark Krommedijk sindsdien méér voetbalverenigingen en voetballers actief zijn, maar minder capaciteit beschikbaar is;  met de realisatie van kunstgrasvelden ingespeeld wordt op de problematiek die de afgelopen jaren groter wordt als het gaat om beschikbare trainingscapaciteit en kwaliteit van de sportvelden;  de realisatie een eerste stap is in de verdere planvorming van Sportpark Krommedijk en aansluit bij ontwikkelingen als Dordwijkzone en het scheppen van meer ruimte op de sportparken voor bijvoorbeeld groen en openbare ruimte;  de investering in de trafovoorziening op Sportpark Schenkeldijk een onontkoombare investering is, die tijdens eerdere besluitvorming is aangekondigd door de wethouder

besluit:

een bedrag van € 400.000,- excl. btw / € 484.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor realisatie van een extra half kunstgrasveld op Sportpark Krommedijk, en ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162); een bedrag van € 136.000,- excl. btw / € 165.000,- incl. btw beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de trafo voorziening op Sportpark Schenkeldijk, en ten laste te brengen van de middelen voor Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken, SI Sportparken (KN 2017 RIS 1719162); de met beslispunt 1 en 2 corresponderende begrotingswijziging 221011 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de vergadering van

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

Zaaknummer

InProces BBV: 2021-0026832

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bijlage 1 Krommedijk 20210218.pdf Bijlage 2 Uitputting budget Fase 1 Uitvoering Toekomstvisie Sportparken 20210311 Bijlage 3 - Begrotingswijziging 221011 - Voorblad 0,5 kunstgrasveld Krommedijk en trafo Schenkeldijk.xlsx Bijlage 3a Begrotingswijziging 221011 - 0,5 Kunstgrasveld Krommedijk en trafo Schenkeldijk rubriek 6.pdf Bijlage 3b Begrotingswijziging 221011 - 221011 0,5 Kunstgrasveld Krommedijk en trafo Schenkeldijk rubriek 7.pdf Bijlage 4 Sportraad Dordrecht Advies aanleg anderhalf kunstgrasveld sportpark Krommedijk.pdf