VK5 Presentatie Beeldvormend Raad - Monitoring Agenda 2030 - 11 juni 2024.pdf

Beeldvormend Raad 11 juni 2024

Jaarlijkse monitoring

Opzet presentatie Agenda Dordrecht 2030 • Ontstaan Agenda Dordrecht 2030 • Doelen en uitgangspunten • Investeringsprogramma’s • Aandachtspunten bij de programma’s • Vormen van monitoring • Tussentijdse resultaten • Planning

Ontstaan Agenda Dordrecht 2030 Verkoop Eneco-aandelen → Een unieke kans om de kwaliteit van de stad en het welzijn van de Dordtenaren blijvend te verbeteren. Tegelijkertijd speelt de vraag hoe we de Dordtse financiën duurzaam in balans krijgen. Dat doen we met de Agenda 2030!

Doelen en uitgangspunten Dordrecht wil een sociaal economische sterke stad zijn. Wetenschappelijk is onderzocht en uitgewerkt hoe we dit kunnen bereiken:

Investeringsprogramma’s Waar investeren we de komende jaren de beschikbare middelen in?

Investeringsprogramma’s • Ruimte voor banen: bestaande werklocaties beter benutten, beter vestigingsklimaat • Binnenstad: visitekaartje, ondernemers in binnenstad • Glansrijke toekomst: arbeidsaanbod

• • • •

Spoorzone: aantrekkelijke woonstad, ook voor doelgroep hogeropgeleiden Dordwijkzone: aantrekkelijke groene leefomgeving en met hoge leefkwaliteit. Dordts leerprogramma: onderwijsachterstanden verkleinen en hoger opleidingsniveau Glansrijke toekomst jongeren : betere ondersteuning en aansluiting op arbeidsmarkt.

• Dordts leerprogramma: aanpakken achterstanden en vergroten kansen arbeidsmarkt • Glansrijke toekomst: jongeren kunnen meebewegen op de arbeidsmarkt. • Spoorzone: stations, citysprinter, verbindingen binnen de stad, parkeervoorzieningen • Dordwijkzone: verbindingen tussen stadsdelen • Duurzame stad: zonne-energie, verduurzaming vastgoed • Dordwijkzone: ruimte voor groen-blauw (klimaatbestendigheid), betere gezondheid, verbetering leefklimaat door tegengaan van geluidsoverlast • Spoorzone: uitbreiding van het woningaanbod, beter openbaar vervoer • Binnenstad: vergroening

Aandachtspunten • Doel van de Agenda Dordrecht 2030 is versterking van de sociaal-economische uitgangspositie van de stad op de (middel)lange termijn. Dit vraagt koers houden. • De Agenda Dordrecht 2030 is een investeringsprogramma om de financiële huishouding van de gemeente structureel op orde te houden: a. Hoofdsom wordt ingezet b. De middelen niet bestemd voor tekorten in de exploitatie en/of consumptieve uitgaven.

Raamwerk Monitoring (Gemeenteraad nov 2021)

1. Jaarlijks monitoring - investeringsritme (input) - concrete voortgang o.b.v. formats (output) - OCD-monitor o.b.v. fixed set van effect-indicatoren (outcome) 2. Eens in de 4 jaar - diepergaande monitoring op realisatie maatschappelijke effecten (outcome) door extern bureau o.b.v. MBC’s (planning: oplevering Q1 2025) 3. Kwalitatieve betrokkenheid van de raad (werkbezoeken etc.)

Vormen van monitoring • Jaarlijkse formats

Monitoring van de output

• Jaarlijkse OCD monitor

Monitoring van de outcome

Dit doen we nu

Dit doen we nu

• Dashboard Dordrecht agenda 2030

Vast onderdeel P&C cyclus, presenteren kengetallen bij de Begroting

Wat zien we (tussentijds) Eerste resultaten • Input

besluitvorming uitvoeringskredieten en bestuurlijke mijlpalen grotendeels op schema, wel kent elk programma zijn eigen ritme • Output realisatie komt op gang, soms langere aanlooptijd (MBC Binnenstad in maart 2023). Duidelijke relatie met Politiek Akkoord 2022-2026 • Outcome eerste beperkte effecten zichtbaar, maar heeft tijd nodig; (middel)lange termijn horizon • Katalysatorwerking co-financiering (publiek + privaat) die is gegenereerd

Wat zien we (tussentijds) Voortgang co-financiering

Planning De Monitoring Agenda Dordrecht 2030 bespreken we • jaarlijks rond de zomer, terugblikkend • 4-jaarlijks bij de Perspectiefnota, zodat er een integraal (financieel) beeld gepresenteerd wordt. Bijstuurmoment In Q1 2025 al zal de 4-jaarsevaluatie aan u gepresenteerd gaan worden. Hiermee kunnen de resultaten meegenomen worden in de afwegingen rond de Perspectiefnota 2026-2030.