Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht.pdf

Ook de tarieven voor inhuur zijn gestegen. Zowel de salariseisen als nieuwe wettelijke verplichtingen zorgen voor hogere uurtarieven. Daarnaast is er sprake van frictie, nieuw (vast) personeel moet nog ingewerkt worden door of naast inhuur om de continuïteit te waarborgen en kennis over te dragen. 11. Stijging afname overheaddiensten van de SGD De lasten zijn incidenteel € 924.000 hoger dan begroot, omdat het beroep op overheaddiensten is gestegen. De hogere lasten wordt bekostigd uit materiële budgetten die vanuit alle programma's, met uitzondering van het programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht, worden verschoven naar dit programma. Dit is nodig om aan de BBV voorschriften te voldoen en heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2023. 12. Verschillen kleiner dan € 100.000 Verschillen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.

Vennootschapsbelasting Financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen.

Onvoorzien Financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

24

Investeringskredieten Afwijking op investeringskredieten In deze bestuursrapportage staan we ook stil bij de investeringskredieten. Deze zijn opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds de afwijkingen op investeringskredieten, zowel positief als negatief. Deze afwijkingen hebben betrekking op de kosten voor het totale project. Anderzijds het verschuiven van investeringskredieten. Hiervan is sprake wanneer de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen. De verschuivingen zijn te vinden in de volgende paragraaf. Bedragen × € 1.000 Afwijkingen op investeringskredieten

verhoging krediet

1.

Aanschaf vier noodlokalen onderwijshuisvesting Oekraïners geactiveerd

800

2.

Subsidie Fiets

342

3.

Bijdrage Rijkswaterstaat

720

4.

Aanpassing Koetshuis Weizigt

45

5.

Herbestrating rondom Biesboschcentrum

40

6.

Investering grafdelfmachine en grafbekisting

35

7.

Verkeersstructuurplan

8.

Project Hallincqlaan

9.

Verkeersveiligheid

10. Project Eulerlaan

Totaal

35 74

74 150 150

11. Project Dordtse Mijl 12. Verkeersstructuurplan

verlaging krediet

472 472 2.677

730

Toelichting bij de afwijkingen 1. Aanschaf vier noodlokalen onderwijshuisvesting Oekraïners geactiveerd De lasten zijn incidenteel € 800.000 hoger dan begroot, omdat de aanschaf van vier noodlokalen voor ISK Onderwijs aan Oekraïense leerlingen moet worden geactiveerd. Dekking vindt plaats via de specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden. 2. Subsidie Fiets De lasten en de baten zijn incidenteel € 342.000 hoger dan begroot, vanwege het binnenhalen van de subsidie 'Fiets'. Deze wordt ingezet voor de realisatie van het fietspad naast de Laan der verenigde Naties, als onderdeel van project Dordtse Mijl. 3. Bijdrage Rijkswaterstaat De lasten en de baten zijn incidenteel € 720.000 hoger dan begroot. Na een succesvolle aanbesteding is met Rijkswaterstaat overeenstemming bereikt over hun bijdrage voor het kadeherstel van de kade Dokweg. Dit is onderdeel van project Dordtse Mijl. 4. Aanpassing Koetshuis Weizigt De lasten zijn incidenteel € 45.000 hoger dan begroot, omdat meer middelen nodig zijn voor het herinrichten van het Koetshuis van Duurzaamheidscentrum Weizigt tot een geschikte vergaderlocatie voor de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties. De hieruit volgende extra kapitaalslasten worden gedekt binnen het product Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

25

5. Herbestrating rondom Biesboschcentrum De lasten zijn incidenteel € 40.000 hoger dan begroot, omdat het herbestraten rondom Biesboschcentrum Dordrecht noodzakelijk was ter voorkoming van struikelgevaar voor bezoekers. 6. Investering grafdelfmachine en grafbekisting De lasten voor de aanschaf van een andere grafdelfmachine zijn incidenteel € 35.000 lager dan begroot, omdat aanschaf goedkoper bleek dan vooraf gedacht. Deze grafdelfmachine vergroot onze flexibiliteit en kan ook ingezet worden voor het opgraven van graven op locatie Zuidendijk. Hierdoor zal geen personele inhuur meer nodig zijn. De lasten zijn incidenteel € 35.000 hoger dan begroot, omdat we de besparing op de aanschaf van een grafdelfmachine inzetten voor een investering in nieuwe bekisting voor de graven. De huidige bekisting die door het personeel gebruikt wordt is namelijk niet goed en niet veilig en daarom dringend aan vervanging toe. 7/8. Verkeersstructuurplan & Project Hallincqlaan De lasten ter hoogte van € 73.500 als gevolg van werkzaamheden 30-km aanpassingen verschuiven van het Verkeersstructuurplan naar het project Hallincqlaan. 9/10. Verkeersveiligheid & Project Eulerlaan De lasten ter hoogte van € 150.000 als gevolg van de ontvlechting van het fietspad met de weg Eulerlaan verschuiven van Verkeersveiligheid naar het project Eulerlaan. 11/12.

Project Dordtse Mijl & Verkeersstructuurplan De lasten ter hoogte van € 472.000 als gevolg van werkzaamheden kruising Wilgenbos verschuiven van project Dordtse Mijl naar het Verkeersstructuurplan.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

26

Verschuiven van investeringskredieten Hieronder worden de verschuivingen op investeringskredieten omschreven. De totale raming van de beschikbare kredieten verandert niet, de uitgaven worden realistischer in de tijd weggezet. Van de vertraagde investeringen schuift het grootste deel door naar 2024, bij enkele voorzien we realisatie in 2025. De oorzaken van de verschuiving worden onder de tabel toegelicht. Bedragen × € 1.000 Verschuiving van investeringskredieten/verschuivingen in IP 2023-2028

2023

2024 2025 2026 2027 2028

1.

Nieuwbouw school Drechtster start in 2024

-3.926

3.926

2.

Renovatie wijkcentrum De Stoof vertraagd

-400

400

3.

Verduurzaming NME centrum Weizigt vertraagd

-326

326

4.

Vervanging toiletgroepen Essenhof vertraagd

-140

140

5.

Voorbereiding ontwikkeling Spuihavengarage vertraagd

-425

425

6.

Verduurzaming verlichting Sportboulevard vertraagd

-525

525

7.

Project VSP & Spuiboulevard geactualiseerd

3.262

-3.262

8.

LED-verlichting sportvelden deels in 2024 aangelegd

-850

850

9.

Projecten Dordt West vertraagd

-4.550

4.550

10. Realisatie Hans Petri vertraagd

-200

200

11. Project Dordtse Mijl vertraagd

-800

800

12. Vervangingsinvesteringen vervoer en mechanisatie uitgesteld

-503

125

378

13. Krediet Inrichting Koetshuis eerder benodigd

30

14. Herinrichting aula Thuredrith vertraagd

-25

25

15. Groot onderhoud aan gemalen schuift door

-650

400

16. Groot onderhoud aan riolering schuift door

-2.750

1.400 1.350

17. Groot onderhoud aan wegen schuift door

-3.000

1.500

18. Zonnepanelen op Sportboulevard later geplaatst

-1.634

1.634

Totaal

-30

250

750

750

-17.412 13.964 2.728

750

-30

-

Toelichting bij de afwijkingen 1. Nieuwbouw school Drechtster start in 2024 De lasten zijn incidenteel € 3.926.000 lager dan begroot, omdat de aanbesteding voor nieuwbouw van de Drechtster aan de Karel Doormanweg pas in het najaar van 2023 plaatsvindt. De start van de bouw staat gepland na de jaarwisseling. 2. Renovatie wijkcentrum De Stoof vertraagd De lasten zijn incidenteel € 400.000 lager dan begroot, omdat de renovatie van de huiskamer van de wijk in Crabbehof (de nieuwe Stoof) is vertraagd. De plannen zijn met de gebruikers uitgewerkt, maar uitvoering is vertraagd door gebrek aan capaciteit (projectleiding). 3. Verduurzaming NME centrum Weizigt vertraagd De lasten zijn incidenteel € 326.000 lager dan begroot, omdat de verduurzaming van het Koetshuis door langere levertijden pas plaats kan vinden in 2024.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

27

4. Vervanging toiletgroepen Essenhof vertraagd De lasten zijn incidenteel € 140.000 lager dan begroot, omdat er in het voorbereidingstraject vertraging is opgelopen. Uitvoering is daarom niet meer haalbaar binnen de planning van leveranciers, en is doorgeschoven naar 2024. 5. Voorbereiding ontwikkeling Spuihavengarage vertraagd De lasten zijn incidenteel € 425.000 lager dan begroot, omdat de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven is aangehouden. Dit om de parkeergelegenheid op peil te houden na de sloop van de Veemarktgarage. De extra tijd wordt gebruikt om te onderzoeken welke tijdelijke parkeeroplossing hier het beste past, omdat uitbreiding van de garage te kostbaar is. 6. Verduurzaming sportboulevard (verlichting) vertraagd De lasten zijn incidenteel € 525.000 lager dan begroot, omdat de verduurzaming van de verlichting in de sportboulevard in overleg met de exploitant is uitgesteld naar 2024. Dit om overlast tijdens de uitvoering zo veel mogelijk in te perken. 7. Project VSP & Spuiboulevard geactualiseerd De lasten zijn incidenteel € 3.262.000 hoger dan begroot, omdat de investeringskredieten voor het Verkeersstructuurplan (VSP) en Spuiboulevard zijn geactualiseerd ten opzichte van de eerder afgegeven planning horend bij de Kadernota 2024. Met deze wijziging wordt per saldo € 3.262.000 aan investeringskrediet naar voren gehaald vanuit 2024 naar 2023. 8.

LED-verlichting sportvelden deels in 2024 aangelegd. De lasten zijn incidenteel € 850.000 lager dan begroot, omdat de levering van de LED lichten die de veldverlichting gaan vervangen, pas in 2024 kunnen worden geleverd. Het krediet wordt daarom grotendeels doorgeschoven. 9. Projecten Dordt West vertraagd De lasten zijn incidenteel € 4.450.000 lager dan begroot, omdat het voorbereidingstraject voor het Wielwijkpark en de Ring Admiraalsplein langer duurt. Hierdoor verschuift de uitvoering naar 2024. Verder verschuift een deel van de werkzaamheden voor de Charlotte de Bourbonstraat, de Tromptuinen en de W.H. Vliegenstraat naar 2024. 10. Realisatie Hans Petri vertraagd De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat voor de voorbereiding minder krediet nodig is dan vooraf gedacht. Er is een raadsvoorstel in de maak, waarin krediet voor de totale renovatie van het kunstwerk wordt gevraagd. Daarin zal worden voorgesteld het resterende voorbereidingskrediet voor de uitvoering in te zetten. Uitvoering vindt dan plaats in 2024. 11. Project Dordtse Mijl vertraagd De lasten zijn incidenteel € 800.000 lager dan begroot, omdat een deel van de uitvoering van het project pas begin volgend jaar plaats zal vinden. Het betreft hier de werkzaamheden omtrent VRIinstallaties, het aan te leggen groen en het rivierenpark. 12.

Vervangingsinvesteringen vervoer en mechanisatie uitgesteld De lasten zijn incidenteel € 503.000 lager dan begroot, omdat de vervangingen vervoer en mechanisatie zijn uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van een brede studie naar duurzame alternatieven ('zero emission'). Momenteel zijn er te weinig alternatieven om met name de wat zwaardere voertuigen (geen personenauto's) te verduurzamen. Als wij nu vervangen moeten we nog steeds voor verbrandingsmotoren kiezen. Dit staat op gespannen voet met onze ambities voor verduurzaming. Het uitstel van de vervanging betekent een verschuiving van de investeringen naar 2024 en 2025. 13. Krediet Inrichting Koetshuis eerder benodigd De lasten zijn incidenteel € 30.000 hoger dan begroot, omdat de herinrichting van het Koetshuis eerder plaatsvindt dan gedacht. De Koetsruimte in het historische Koetshuis op het terrein van Duurzaamheidscentrum Weizigt werd voorheen, samen met enkele andere ruimtes, structureel

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

28

verhuurd, maar dit is gestopt per 2023. Door herinrichting tot vergaderlocatie zal het Koetshuis volgend jaar beschikbaar zijn voor collega's en maatschappelijke organisaties. 14. Herinrichting aula Thuredrith vertraagd De lasten zijn incidenteel € 25.000 lager, omdat de herinrichting van aula Thuredrith wordt doorgeschoven naar 2024. 15. Groot onderhoud aan gemalen schuift door De lasten zijn incidenteel € 650.000 lager dan begroot, omdat het voorbereiden van het onderhoud en de levering van materialen meer tijd vergt dan verwacht. In 2024 wordt naar verwachting € 450.000 meer besteed aan het onderhoud van gemalen en in 2025 € 200.000 16. Groot onderhoud aan riolering schuift door De lasten zijn incidenteel € 2.750.000 lager dan begroot, omdat een aantal rioleringsprojecten vertraagd zijn door onder andere de onzekerheid over de financiering van extra ambities en door de afstemming op andere projecten in de openbare ruimte. Daarnaast leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot capaciteitstekorten op zowel de projectcoördinatie als bij potentiële aannemers. Niet alle projecten kunnen naar 2024 doorschuiven in verband met de bereikbaarheid. In 2024 wordt naar verwachting € 1.400.000 meer besteed aan groot onderhoud riolering en in 2025 € 1.350.000. 17.

Groot onderhoud aan wegen schuift door De lasten zijn incidenteel € 3.000.000 lager dan begroot, omdat een aantal wegenprojecten vertraagd zijn door onder andere de onzekerheid over de financiering van extra ambities en de afstemming op nieuwbouwprojecten en andere werkzaamheden door derden in de openbare ruimte. Daarnaast leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot capaciteitstekorten op zowel de projectcoördinatie als bij potentiële aannemers. Niet alle projecten kunnen naar 2024 doorschuiven in verband met de bereikbaarheid. In 2024 wordt naar verwachting € 1.500.000 meer besteed aan groot onderhoud wegen en in 2025 en 2026 € 750.000 18. Zonnepanelen op sportboulevard later geplaatst De lasten zijn € 1.634.000 lager dan begroot, omdat de verduurzaming van de sportboulevard met zonnepanelen is vertraagd. Er was veel voorbereiding, waaronder onderzoek naar de geschiktheid van het dak, nodig. De aanbesteding wordt eind 2023 afgerond, waarna gunning en uitvoering plaatsvindt in 2024.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

29

Bijlage Stand van zaken Informatiebeveiliging Het belang van informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker in een steeds verder digitaliserende wereld. Ook gemeente Dordrecht ziet dit belang en er wordt dan ook veel gedaan om toenemende dreigingen het hoofd te bieden. Voortbordurend op het jaar 2022 is inspanning verricht op zowel het versterken van de bewustwording als het voorbereiden op een IT-crisissituatie. Dit doen we omdat bewustwording risico's verkleint maar we desondanks toch zo goed mogelijk voorbereid moeten zijn op een mogelijk incident. Door het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen versterken wij onze dijken en zijn wij compliant aan wet- en regelgeving. Echter bestaat 100% zekerheid op het uitsluiten van risico’s niet. Het is aan het lijnmanagement om risico’s te beperken of te accepteren, op basis van de adviezen van IB-adviseurs. Bewustwording is een onmisbaar onderdeel voor het inrichten van de IB-organisatie. Dit geldt ook voor 2023. Bewustwording blijft een aandachtspunt binnen informatiebeveiliging. In dit kader is onder andere het Altijd Alert-programma voor onze medewerkers gelanceerd. Hierin wordt extra informatie beschikbaar gesteld via ons sociaal intranet en krijgen medewerkers op regelmatige basis updates en bewustwordingsmomenten aangeboden.

In de loop van het jaar volgt een flyer/postercampagne voor het melden van beveiligingsincidenten. Dit zal in samenwerking met Privacy opgepakt worden. Ook wordt dit jaar de toegang tot de panden extra gecontroleerd en geëvalueerd door een opschoning van de toegangstags. En is er extra aandacht voor de beveiliging van zogenaamde slimme devices zoals camera’s. Wat betreft het voorbereiden op een IT-crisissituatie zijn er verschillende interventies ondernomen. Er zijn maatregelen getroffen om zowel het crisisproces als de organisatie op orde te brengen. Daarnaast zijn wij bezig om 'bedrijfscontinuïteitmanagement' te actualiseren waarbij het ook van belang is om voor elk bedrijfskritisch proces een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Wij hebben onze bedrijfskritische processen (processen die niet langer dan 48 uur eruit mogen liggen) in kaart gebracht. We zijn begonnen om deze plannen op te stellen om voor elk proces een veilige bedrijfsvoering te kunnen borgen, en een herstel van de dienstverlening na een calamiteit mogelijk te kunnen maken. Dit project zal zeker tot in 2024 doorlopen. Daarnaast is een eerste crisisoefening (‘Crisis Game’) gespeeld. Het is de bedoeling dat er soortgelijke crisisoefeningen worden uitgevoerd voor alle bedrijfskritische processen zodat direct duidelijk is wat al goed gaat en waar nog verbetering nodig is.

Daarnaast is er vanuit informatiebeveiliging ook aandacht aan het compliant maken van onze nieuwe digitale werkruimte aan de wettelijke vereisten. De juiste licenties hiervoor zijn aangeschaft en worden nu door KPN, onze ICT-partner ingeregeld. De ENSIA over het jaar 2022 is zonder bevindingen afgerond. Dit houdt in dat de gemeente Dordrecht voldoet aan de beheersingsmaatregelen die door externe toezichthouders zijn gesteld rondom onze informatieveiligheid.

Tweede Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

30