Technische briefing PPN 2025.pdf

Perspectiefnota 2025 Uitleg bij Perspectiefnota 2025

Hoe te lezen?

Gert Hagoort coördinator PPN 2025

Perspectiefnota 2025

Doelen 1. Raad laten zien / meenemen in nieuwe opbouw Perspectiefnota 2025. 2. Duidelijkheid geven over de beslispunten uit het raadsvoorstel. Waar besluit u concreet over? 3. Mogelijkheid tot stellen van technische vragen.

Betrokkenen en gremia • • • • • • • • •

Lijn (stellers van de ontwikkelingen) P&C, S&C en CBB Informatiemakelaars (voortgang beleid) Toetsteam cluster VBO Team Ombuigingen Stadscontroller en Stadsstrateeg Managementconferentie (april) Collegeconferentie (april) College vaststelling (mei)

Technische briefing 1.De essentiële termen (exploitatie, sluitend perspectief)

2.Langslopen onderdelen website (financiële tabellen hebben een logische volgorde en opbouw)

3.Financieel perspectief doorlopen 4.Raadsvoorstel: waar besluit u concreet over? Ruimte voor vragen vooraf, tussentijds of na afloop NB er is ook nog een technische vragenronde I en II

P&C cyclus gemeente Dordrecht Perspectiefnota - Ontwikkelingen lopende jaar en meerjarig van nieuw en bestaand beleid - Financiële kaders - Stand van zaken beleidsuitvoering lopende jaar

Jaarstukken - Jaarverslag over bereikte doelen en resultaten - Verantwoording financiële resultaten - Sluitstuk van de sturingscyclus

Begroting - Verwerken Perspectiefnota - Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

2e Bestuursrapportage - Financiële ontwikkelingen lopende jaar - Verwachting jaarresultaat lopende jaar

Opstartvragen Wilt u in duo’s / trio’s onderstaande drie vragen opzoeken en beantwoorden? Max. 5 minuten. 1.Hoeveel euro verbetert of verslechtert de startpositie van jaarschijf 2025 ten opzichte van de laatst door de raad vastgestelde stand? 2.Wat is de grootste incidentele ontwikkeling die de jaarschijf 2025 raakt en op welk programma staat deze opgenomen? 3.Welk nieuw ombuigingsvoorstel in deze PPN genereert vanaf 2025 extra inkomsten?

Relevante termen (1) Exploitatie en financieel perspectief Overzicht van verwachte baten (opbrengsten) en lasten (kosten) in een bepaalde periode (jaar). Voor gemeente Dordrecht zichtbaar op de (beleids)programma’s.

Hoofdtabel PPN2025 (p4)

Route door PPN2025 – de start (p4)

Vergelijking met RIB maart (p4)

De hoofdtabel – vervolg (p4)

Structuur naar programma’s – GS&Z (p17)

Ook investeringen zichtbaar – GD&R (p13)

En de ombuigingen (p4)

Proces Perspectiefnota 2026 • Ombuigingen noodzakelijk vanaf 2026 • Pakket gereed vóór Perspectiefnota 2026 • Participatieproces in voorbereiding

• Onderdeel van RIB (18 juni in college) • Twee fasen: 1. 2.

Richting bepalen Concrete maatregelen

• Ambtelijke inventarisatie mogelijke maatregelen loopt door

Ombuigingen – zoekrichting 1 Bedragen × € 1.000 Zoekrichting 1 ombuigingen

2024

2025

2026

2027

2028

Organisatie

€

-

€

200

€

400

€

400

€

400

Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte

€

-

€

25

€

25

€

25

€

25

I n één keer dichtstraten na rioolvervanging

€

-

€

-

€

10

€

15

€

20

Rioolvervanging in vorm van relining MOP

€

-

€

-

€

10

€

15

€

25

Samenvoegen exploitatie voor groot en middelgroot onderhoud

€

-

€

100

€

100

€

100

€

100

Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig)

€

-

€

100

€

130

€

160

€

160

Vorstschade gladheidbestrijding

€

-

€

150

€

150

€

150

€

150

Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte

€

-

€

250

€

250

€

250

€

250

Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen

€

-

€

300

€

300

€

300

€

300

Aanpak van zorgfraude

€

-

€

250

€

500

€

500

€

500

I nzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen

€

-

€

200

€

300

€

400

€

400

Energiemanagement (nutsvoorzieningen)

€

-

€

100

€

100

€

100

€

100

Reële investeringsplanning

€

-

€

1.000

€

1.000

€

-

€

-

Onvoorzien aframen

€

-

€

350

€

350

€

350

€

350

Totaal zoekrichting 1 ombuigingen

€

-

€

3.025

€

3.625

€

2.765

€

2.780

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Toegevoegde Ombuigingen Bedragen × € 1.000 Toegevoegde ombuigingen

2024

2025

2026

2027

2028

Wachtlijst en wachtlijstbeheer

€

-

€

-

€

100

€

200

€

400

Eigen bijdrage wmo

€

-

€

-

€

50

€

100

€

150

Taskforce upcoding, normaliseringen en handhaven normenkader

€

-

€

550

€

2.000

€

2.000

€

2.000

Leerlingenvervoer - aanpassing in de verordening

€

-

€

50

€

100

€

100

€

100

Gemeentenieuws uitsluitend digitaal

€

-

€

50

€

50

€

50

€

50

Logiesheffing verhogen

€

-

€

130

€

130

€

130

€

130

Totaal zoekrichting 2 uit zoekrichting 1

€

-

€

780

€

2.430

€

2.580

€

2.830

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Bezuinigen en ombuigen in Europa economiser / réduire / renversement kürzen / sparen / umkehrung cut back / saving money / reversal tagliare / ridurre / ridistribuzione budgettair inkrimpen

Zes beslispunten Raadsvoorstel

Indexaties op U en I

Ratio Jaarstukken 2023 en inschatting PPN 2025 14,5

K2F Algemene reserve

7,8

K2F RGB Post onvoorzien na ombuigingen Onverdeeld rekeningresultaat PPN 2025 (reserve Oekraine) PPN 2025 (inzet tekort 2025) PPN 2025 (Sportboulevard) RV SPB en Kompaslocatie KN 2024 (jaarschijf 2024) KN 2024 (jaarschijf 2025) KN 2024 (jaarschijf 2026) res GRD transitie afdracht

0,1 26,2 -11,9 -5,1 -0,84 -6,1 -2,6 -1,6 -0,8 3,8 23,46

Vervolgproces (1)

Vervolgproces (2)

Doelen 1. Raad laten zien / meenemen in nieuwe opbouw Perspectiefnota 2025. 2. Duidelijkheid geven over de beslispunten uit het raadsvoorstel. Waar besluit u concreet over? 3. Mogelijkheid tot stellen van technische vragen.

Perspectiefnota 2025