Rapportage gemeentekas decembercirculaire 2025.pdf
Tekst van het document
Gemeentefonds Dordrecht
Wijzigingen uitkeringen Circulaire december 2025
2
3
1. Overzicht van uitkeringen Deze rapportage voor gemeente Dordrecht is automatisch gegenereerd op 06-01-2026 op basis van data uit gemeentekas. De gepresenteerde getallen en de toelichting daarop betreffen de mutaties tussen de circulaires september 2025 en december 2025.
Op 16 december is de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. In dit overzicht informeren wij u over de financiële effecten van de Rijksbijdrage voor de jaren 2025 t/m 2029, gebaseerd op de Najaarsnota.
Totaal uitkeringen per circulaire
4
2. Specificatie van wijzigingen Omschrijving 2025 2026 Te verwerken in het jaarresultaat 2025 Implementatie Plateau 2 € 13.000 Wijziging volumes -€ 752.000 Landelijke Vreemdelingen Voorziening (uitname) -€ 68.000 Maatwerkoplossing grootschalige bodemschade drugsproductie € 64.000 Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 321.000 Weeffout jeugdzorg -€ 75.000 Basisregistratie Personen -€ 23.000 Correctie afrondingsverschillen -€ 40.000 Handelsregister -€ 15.000 Hervormingsagenda jeugd € 15.000 Wet betaalbare huur € 6.000 Totaal -€ 554.000 3.2 Te storten in de bestemmingsreserve taakmutaties Bedrag 3.2.1 Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp € 77.000 3.2.2 Gebiedsgerichte leeraanpak funderingsproblematiek € 130.000 3.2.3 Impulsbudget arbeidsmarktregio's € 157.000 3.2.4 Kinderopvang pleegouders € 73.000 3.2.5 Pilot Sportpas € 538.000 3.2.6 Startbanen statushouders € 269.000 3.2.7 Veilig vergaderen € 87.000 3.2.8 Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit € 50.000 3.2.9 Wet Versterking regie volkshuisvesting € 271.000 3.2.10 Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven € 590.000 Totaal € 2.242.000 3.3 Te verrekeken met het begrotingsresultaat via PPN2027 3.3.1 Wijziging volumes -€ 747.000 3.3.2 Wijziging uitkeringsfactor € 230.000 3.3.3 Correctie afrondingsverschillen -€ 5.000 Totaal -€ 522.000 3.4 Toe te voegen aan het beleidsprogramma via PPN2027 3.4.1
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid € 835.000 3.4.2 Vrouwenopvang € 224.000 Totaal € 1.059.000
2027
2028
2029
-€ 771.000
-€ 791.000
-€ 815.000
-€ 6.000 -€ 777.000
€ 9.000 -€ 782.000
€ 10.000 -€ 805.000
€ 224.000 € 224.000
€ 224.000 € 224.000
€ 224.000 € 224.000
€ 537.000 -€ 553.000
-€ 558.000
-€ 581.000
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11
1 t/m 4
Bijstelling algemene uitkering op basis van de decembercirculaire
€ 1.688.000
5
3. Toelichting op de wijzigingen
3.1 Te verwerken in het jaarresultaat 2025
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11
Omschrijving 2025 Te verwerken in het jaarresultaat 2025 Implementatie Plateau 2 € 13.000 Wijziging volumes -€ 752.000 Landelijke Vreemdelingen Voorziening (uitname) -€ 68.000 Maatwerkoplossing grootschalige bodemschade drugsproductie€ 64.000 Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 321.000 Weeffout jeugdzorg -€ 75.000 Basisregistratie Personen -€ 23.000 Correctie afrondingsverschillen -€ 40.000 Handelsregister -€ 15.000 Hervormingsagenda jeugd € 15.000 Wet betaalbare huur € 6.000 Totaal -€ 554.000
3.1.1. Implementatie Plateau 2 Gegevens over inburgeraars worden op dit moment veelal handmatig (via portals en bestanden) uitgewisseld. Om de uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen te automatiseren worden middelen beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van €13.304. 3.1.2 Wijziging volumes De prognose van de volumes (zoals de ontwikkeling van het aantal inwoners, bedrijven etc.) is gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de uitkering. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 als gevolg van met name een daling van het volume bijstandsontvangers om een nadeel van € -751.707. 3.1.3 Landelijke Vreemdelingen Voorziening (uitname) De Landelijke Vreemdelingen Voorziening was bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. De pilot is op 1 januari 2025 beëindigd. Voor 2025 is in overleg met de VNG nog eenmaal € 9,4 miljoen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds onttrokken en aan de gemeenten die dit uitvoeren verstrekt. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € -68.482 3.1.4 Maatwerkoplossing grootschalige bodemschade (drugsproblematiek) Gemeenten ontvangen middelen voor maatwerkoplossingen om hun taak als bevoegd gezag voor bodemsanering te ondersteunen.
Dit voor de uitvoering van grootschalige bodemschade met aan drugsproductie gerelateerde stoffen, voor zover dit niet op een schuldige eigenaar of veroorzaker kan worden verhaald. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 63.969. 3.1.5. Meerkosten Oekraïne sociaal domein Een aantal zorgtaken voor Oekraïense ontheemden ligt bij gemeenten. Het betreft taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten 2025. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 321.123.
6
3.1.6. Weeffout jeugdzorg Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is € 10 miljoen te veel overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Dit bedrag over 2025 wordt nu gecorrigeerd en teruggeboekt naar het provinciefonds In de meicirculaire 2026 zal dit voor de daaropvolgende jaren worden verwerkt. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van €-75.061 3.1.7. Basisregistratie Personen Er vinden drie mutaties plaats met betrekking tot de BRP: een bijdrage van € 1,3 miljoen voor aanpassingen in decentrale systemen, een bijdrage van € 850.000 voor een experiment waarin gemeenten bewoners actief informeren over nieuwe inschrijvingen op hun adres (om fraude en dubbele registraties te voorkomen) en een aanvullende bijdrage van € 5,1 miljoen vanwege extra gebruik. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € -23.061. 3.1.8. Correctie afrondingsverschillen Door een groot aantal mutaties in de algemene uitkering sinds de herijking in 2023 zijn afrondingsverschillen ontstaan. Die zijn nu gecorrigeerd. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € -40.357. 3.1.9 Handelsregister De Kamer van Koophandel ontvangt van gemeenten een aanvullende bijdrage van in totaal € 2,3 miljoen voor het gebruikt van het Handelsregister vanwege sterk gestegen kosten en wegvallende inkomsten.
Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € -15.383. 3.1.10. Hervormingsagenda jeugd Het ministerie van VWS heeft in 2025 het budget voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd niet volledig besteed. Het restant van € 2,2 miljoen wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 14.902. 3.1.11 Wet betaalbare huur Gemeenten hebben sinds 1 juli 2024 handhavende bevoegdheden ten aanzien van verhuurders die zich niet aan de maximering van huurprijsverhogingen houden. Ter compensatie van de kosten worden middelen beschikbaar gesteld. Naar verwachting volgen begin 2026 aanvullende middelen voor de periode 2026-2029. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 6.411.
7
3.2 Te verwerken in de jaarrekening 2025 en storten in de bestemmingsreserve Onderstaande mutaties verwerken we in de jaarrekening en storten we in de bestemmingsreserve taakmutaties waardoor het jaarresultaat niet wordt beïnvloed door deze taakmutaties.
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10
Omschrijving (bedragen *1.000) Bestemming Te storten in de bestemmingsreserve taakmutaties Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Bestemmingsres. taakmutaties Gebiedsgerichte leeraanpak funderingsproblematiek Bestemmingsres. taakmutaties Impulsbudget arbeidsmarktregio's Bestemmingsres. taakmutaties Kinderopvang pleegouders Bestemmingsres. taakmutaties Pilot Sportpas Bestemmingsres. taakmutaties Startbanen statushouders Bestemmingsres. taakmutaties Veilig vergaderen Bestemmingsres. taakmutaties Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit Bestemmingsres. taakmutaties Wet Versterking regie volkshuisvesting Bestemmingsres. taakmutaties Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven Bestemmingsres. taakmutaties Totaal Bestemmingsres. taakmutaties
2025 € 77.000 € 130.000 € 157.000 € 73.000 € 538.000 € 269.000 € 87.000 € 50.000 € 271.000 € 590.000 € 2.242.000
3.2.1 Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Gemeenten ontvangen extra middelen om de lokale hulp voor huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen te intensiveren. De middelen worden verdeeld op basis van het percentage energiearmoede per gemeente. De verwachting is dat in het voorjaar van 2026 ook aanvullende middelen voor 2026 beschikbaar komen. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 77.004. 3.2.2. Gebiedsgerichte leeraanpak funderingsproblematiek De Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF) is een programma gericht op het structureel aanpakken van de wijdverspreide funderingsproblemen in huizen door kennis te verbeteren, eigenaren te ondersteunen en het herstel en preventie te stimuleren. Vanuit het programma is er budget voor een gebiedsgerichte leeraanpak om inzicht te krijgen in lokale problemen en handelingsperspectieven te ontwikkelen. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 130.000. 3.2.3 Impulsbudget arbeidsmarktregios De arbeidsmarktregio’s ontvangen in de periode 2025-2028 een tijdelijk impulsbudget om gezamenlijke dienstverlening te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van werk of scholingsinstrumenten. Aanvullend wordt nu een bedrag beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten die te maken hebben met de transitie of implementatie van het Werkcentrum.
Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 157.066 3.2.4 Kinderopvang pleegouders De Rijksoverheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Gemeenten en pleegzorgaanbieders spreken met elkaar af hoe pleegouders aanspraak op deze bijdrage kunnen maken. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 72.712. 3.2.5. Pilot sportpas Om meer jongeren te stimuleren om te sporten en bewegen start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met drie gemeenten een pilot met een gratis sportpas. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 538.200.
3.2.6
Startbanen statusouders
8
Gemeenten vervullen een belangrijke rol in de begeleiding naar werk van werkzoekende statushouders. De gemeente Dordrecht als één van de betrokken twaalf gemeenten ontwikkelen hun eigen proeven om statushouders intensief te begeleiden en een betaalde baan aan te bieden. In totaal is hiervoor € 3,8 miljoen beschikbaar. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 269.231. 3.2.7. Veilig vergaderen Om gemeenten en provincies te ondersteunen met het treffen van maatregelen om beter voorbereid te zijn op mogelijke verstoringen van vergaderingen van het volksvertegenwoordigend orgaan, wordt aan vijfentwintig gemeenten en drie provincies een eenmalige financiële bijdrage verstrekt. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 87.318. 3.2.8 Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit De georganiseerde criminaliteit ondermijnt onze rechtsstaat en zet de veiligheid van onze samenleving onder druk. De gemeente ontvangt deze bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van gesloten gemeenschappen tegen ondermijning. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 50.000. 3.2.9. Wet versterking regie volkshuisvesting Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting ontstaan extra werkzaamheden voor gemeenten.
Deze werkzaamheden hebben financiële gevolgen, waarvoor gemeenten gecompenseerd worden. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 271.390 3.2.10. Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven Medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven ondervinden nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025. Via het amendement Van Kent is € 40 miljoen beschikbaar gekomen om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven compensatie te bieden voor deze nadelige gevolgen. Binnen het Belastingplan 2026 is een oplossing gevonden, waardoor deze uitkering na 2026 niet hoeft te worden gecontinueerd. De centrumgemeente ontvang een bedrag dat gebaseerd is op het aantal medewerkers in dienst van het sociaal ontwikkelbedrijf. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 589.807.
3.3 Te verwerken met het begrotingsresultaat via PPN2027 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3
Omschrijving Te verrekeken met het begrotingsresultaat via PPN2027 Wijziging volumes Wijziging uitkeringsfactor Correctie afrondingsverschillen
2026
Totaal
2027
2028
2029
-€ 747.000 -€ 771.000 € 230.000 -€ 5.000 -€ 6.000 -€ 522.000 -€ 777.000
-€ 791.000
-€ 815.000
€ 9.000 -€ 782.000
€ 10.000 -€ 805.000
3.3.1. Wijziging volumes De prognose van de volumes (zoals de ontwikkeling van het aantal inwoners, bedrijven etc.) is gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de uitkering. Voor de gemeente Dordrecht gaat het vanaf 2025 als gevolg van met name een daling van het volume bijstandsontvangers om een nadeel van circa € -750.000. 3.3.2. Wijziging uitkeringsfactor De algemene uitkering stijgt in 2026 licht door een reserve van € 20 mln. die niet is gebruikt en daarom nu kan worden toegevoegd. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2026 om een bedrag van € 229.839 3.3.3.
Correctie afrondingsverschillen
9
Door een groot aantal mutaties in de algemene uitkering sinds de herijking in 2023 zijn afrondingsverschillen ontstaan. Die zijn nu gecorrigeerd. Voor de gemeente Dordrecht gaat het vanaf 2026 om enkele duizenden euro’s.
10
3.4. 3.4 3.4.1 3.4.2
Toe te voegen aan het beleidsprogramma via PPN2027 Omschrijving Toe te voegen aan het beleidsprogramma via PPN2027 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid Vrouwenopvang
2026
2027
2028
2029
€ 835.000 € 224.000 Totaal € 1.059.000
€ 224.000 € 224.000
€ 224.000 € 224.000
€ 224.000 € 224.000
3.4.1 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid De gemeente ontvangt een bijdrage voor klimaat- en energiebeleid, zoals het aardgasvrij maken van wijken, het instellen van een zero-emissie zone en het aanleggen van zonneweiden of windparken. Het betreft nu alleen aanvullende middelen, waardoor gemeenten minimaal het bedrag ontvangen dat zij in 2025 hebben ontvangen. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2026 om een bedrag € 835.434. 3.4.2 Vrouwenopvang Vanaf 2026 wordt structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang voor extra opvangplekken. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2026 om een bedrag van € 223.838.
11
4. Tenslotte Sinds 2022 bestaat de pilot kortdurende opvang niet-rechthebbende EU-burgers (niet-rechthebbend in het kader van de Wmo). Deze opvangvoorzieningen helpen bij begeleiding terug naar werk of land van herkomst. Besloten is om deze voorziening tot en met 2028 voor te zetten en daarvoor middelen ter beschikking te stellen. Met die additionele middelen kunnen nieuwe gemeenten deelnemen. Het streven is om die middelen in de eerstvolgende meicirculaire te verwerken.
12