Rapportage Dordrecht februari 2021 nieuw.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: februari 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Toelichting financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

Februari 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit

Budget tm februari

Realisatie tm februari obv declaraties/b estedingen

4.564.375 51.008 309.935 317.163 733.493 240.386 6.216.360

2.481.098 11.321 35.649 137.571 736.947 68.034 3.470.620

Verschil

2.083.277 39.688 274.286 179.591 -3.454 172.352 2.745.740

% Besteding obv declaraties

54,4% 22,2% 11,5% 43,4% 0,0% 100,5% 28,3%

Heel jaar Begroting Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit 27.386.251 28.306.964 306.049 306.049 1.859.610 1.400.115 1.902.976 1.451.019 4.400.956 4.400.956 1.442.316 1.442.316 37.298.157 37.307.419 39.275.997

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 2,0 mln. (5,3%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is nagenoeg gelijk aan de begroting. Op regioniveau zijn de kosten € 5,0 mln. hoger uit dan begroot. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 1,6 mln. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,4 mln.). Op basis van de voorlopige productieverantwoordingen 2020 wordt geconcludeerd dat het forecastmodel voor de hele regio gemiddeld 4 procent lager heeft voorspeld dan de voorlopige productieverantwoordingen 2020. Hierop zal nog analyse plaatsvinden. Indien dit representatief is voor 2021 zullen de kosten 4% hoger uitvallen dan de prognose in bovenstaande tabel. Wij adviseren u hier rekening mee te houden. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven.

Gemiddelde kosten per client 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting De kostenontwikkeling ligt onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen ligt heel licht ook onder de regiolijn. De gemiddelde kosten per cliënt liggen ook onder het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting De kosten laten een vrij stabiele lijn zien met een daling in de corona dip en rond de vakantieperiode (juli/augustus). De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Ook het aantal jeugdigen laat een stabiele lijn zien waardoor de gemiddelde kosten per jeugdigen ook vrij stabiel is met een inzet van een lichte daling van het aantal jeugdigen.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Toelichting De percelen laat een daling zien in de kosten maar dit kan vanwege de jaarovergang en dat de declaraties nog niet volledig gedaan zijn. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. Niet alle declaraties van de aanbieder zijn binnen wegens de jaarovergang.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Toelichting De kosten laten gedurende het jaar een forse stijging zien met een forse daling na de vakantieperiode juli/augustus. Het aantal jeugdigen laat een lichte stijging zien na de vakantieperiode juli/augustus. De gemiddelde kosten per cliënt zijn in januari gestegen.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Toelichting Zowel ontwikkeling van de kosten als het aantal jeugdigen laten een dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per cliënt is wel gestegen.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. De jeugdteams heeft op onderstaande berekening de nieuwe verdeelsleutel toegepast. Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2020 2 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,4180%

SLEUTEL

100,0000%

fte jeugdprof regulier

39,71

38,22

122,48

119,33

Regulier budget SO

710.140

710.140

2.190.571

2.190.571

JPT

26.687

26.687

82.321

82.321

736.827

736.827

2.272.892

2.272.892

Jeugdprof

474.109

453.738

1.427.867

1.364.449

JPT

16.727

16.848

51.597

51.972

Gedragswetenschapper

27.709

26.168

85.475

80.722

Gebiedsmanagers

53.037

47.405

163.603

146.229

Secretariaat

10.888

10.974

33.586

33.851

Staf

9.032

9.068

27.862

27.973

Opbrengsten Loonkosten

Totaal SO Budget Realisatie

Ondernemingsraad

2.311

1.485

7.129

4.581

Expertteam

28.864

32.051

89.038

98.867

Zorgbemiddelaar

6.493

3.762

20.028

11.605

Care & Able

25.376

25.814

78.277

79.628

Totaal Loonkosten

654.546

627.313

1.984.461

1.899.878

Apparaatskosten

52.228

36.700

161.109

113.209

Arbeidskosten overig

34.963

37.380

107.851

115.306

Verzorgingskosten

1.534

1.006

4.732

3.102

76.537

106.570

Huisvestingskosten

24.812

34.548

Totaal kosten

-768.084

-736.947

Eindtotaal

-31.257

-120

-2.334.690 -2.238.065

-61.798

34.827

Kostbaarste jeugdigen Som van totaal budgetjaar jaar ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst obv afgelopen 14 JT toewijzing 14 mnd maanden 5 10 12 13 15 17 18 23 24 28 30 35 40 43 47 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

186413 ja 173677 ja 171393 ja 170534 ja 155832 nee 148360 nee 145667 nee 139006 nee 138316 nee 134650 nee 133967 nee 127512 nee 125373 nee 122732 nee 120966 nee 2.194.398

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.973 11.217 7.108 408 6.540 24.307

23.198 16.624 24.971 1.078 1.469 99.908 5.412

22.783 31.577 5.868 6.074 92.507 5.865

52.023 8.197 124.568 76.534 2.680 1.126

2.900 7.497 10.156 7.174

7.518 322 20.858

14.889

-

13.118

8.136 41.427

214.476

26.128 255.254

97.334 6.826 18.831 32.873 56.900 1.096 110.580 589.569

79.484 158.555 114.093 197.106 14.490 73.309 35.582 19.847 114.195 62.554 85.257 49.317 122.455 26.701 127.451 1.280.395

185.022 161.614 171.393 168.394 154.922 148.360 144.833 138.018 137.712 134.650 133.967 127.512 125.373 121.668 120.056 2.173.494

85.280

2021 Eindtotaal

1.390 12.063 2.140 910 834 988 604

1.064 910

371.874,06 368.269,80 473.709,70 451.528,31 184.405,20 441.071,20 193.652,93 161.753,03 379.749,00 214.507,78 274.222,71 209.701,42 359.273,14 150.528,55 385.124,10 4.619.371

Dordrecht heeft 5 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 5. Hierdoor nemen de kosten fors toe.