Rapportage Dordrecht dashboard maart.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 100
40.000
2.000
50
20.000
1.000
25
10.000
-
-
-
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
37.298
39.981
2.683
J
F M A M
120 100
2.000
80
1.500
60
1.000
40
500
20
-
-
M
A
M
J
J
A
A
S
O N
J
D
F
S
O
N
M A M
J
D
gerealiseerd x €1.000
S
O
N
D
prognose x €1.000
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
A
Medisch verwijzer Overig
S
O
N
D
GI verwijzer Jeugdteam
J
F
2021
166
163
-
Ontwikkeling H153
80 60 40 20
J
J
A
S
O
2020 Kosten AWBZ
N
D
J
F
2021
-
M A M
J
J
A
S
O
N
2020 kosten H153 x €1.000
Realisatie x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
1.108
1.106
2
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -
100
M A M
-
D
120
100 Rechterlijke macht 2020
168
400
200
J
175
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
300
J
184
200
400
M
15
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
600
50
500
A
nr. 5
14
800
600
M
nr. 4
13
1.000
100
700
200
nr. 3
10
1.200
800
400
nr. 2
8
Jeugdteam: kosten versus budget
150
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (afgelopen 12 maanden) Ontwikkeling per verwijzer Perceel AWBZ
600
nr. 1
Rang ZHZ
PGB: trend forecast
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
800
A
200
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
1.000
J
2021
LTA: trend forecast
2.500
F
J
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
3.000
J
J
2021
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
-
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
3.000
75
30.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
D
J
F
2021
M
A
J
J
A 2020
Stichting Enver 's Heeren Loo locati
S
O
N
D
J
F
2021 Stichting Yulius Stichting Horizon
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 2.882.211 lagere kosten. De kosten ontwikkelen zich onder het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft een ongeveer normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een lichte daling in augustus
LTA
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
PGB
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een daling in augustus en daarna een lichte stijging
Jeugdteam
De realisatie is €2.298 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Redelijk stabiel patroom met daling Jeugdteams en GI verwijzer. Grootste aanbieder jeugteam verwijzer heeft niet gedeclareerd in 2021. Perceel AWBZ
Na een stijgend patroon in 2020, nu een sterke daling in 2021
Ontwikkeling H153
Na een licht stijgend patroon in 2020, nu een dalende trend in 2021
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Enver heeft noig niet gedeclareerd in 2021. Opvallende dip voor Yulius in december. Dalende trend Horizon