Raadsvoorstel Vaststellen 1e bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT
Aan de gemeenteraad
Datum Zaaknummer
5 juli 2022
Betreft
Vaststellen Bestuursrapportage 2022
2022-0107222
Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:
Peter Heijkoop Financiën (inclusief overhead) Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control Gabrielle Leenheer g.leenheer@dordrecht.nl Japke Geertsma Ja
Voorgesteld besluit de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 222400. Deadline 5 juli 2021 in verband met raadsbehandeling na de zomer op 13 september. Raadsvoorstel Wat is het doel? Het doel van de Bestuursrapportage 2022 (zie https://dordrecht2022.bestuursrapportage.nl) is u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2022 en de financiële begroting hier, waar nodig, op aan te passen. De bestuursrapportage stelt u voorts in staat een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de voortgang in 2022. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Door de recente gemeenteraadsverkiezingen is 2022 een bijzonder jaar wat betreft bestuurlijke verantwoordelijkheid. Waar de eerste vijf maanden van 2022 vielen onder verantwoordelijkheid van het vorige college, is met de installatie op 31 mei van het nieuwe college de verantwoordelijkheid voor de begrotingsuitvoering 2022 vanaf 1 juni overgegaan. In de Bestuursrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van beleid. Daarbij worden in de rapportage diverse financiële afwijkingen gemeld, krijgen nieuwe autonome ontwikkelingen een plaats en vindt bijsturing plaats op diverse beleidsactiviteiten.
In de Bestuursrapportage 2022 zijn de effecten voor de financiële huishouding van Dordrecht van de coronacrisis en de Oekraïneoorlog zoveel als mogelijk meegenomen. Voorgesteld wordt de begroting op de genoemde punten aan te passen, om rechtmatigheidsvraagstukken te voorkomen
Zaaknummer
2022-0107222
Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Naast de effecten van de coronacrisis en de Oekraïne-oorlog, is in deze bestuursrapportage een aantal onzekerheden beschreven (in het onderdeel Naar de jaarrekening). Kortheidshalve wordt naar deze onzekerheden verwezen. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Niet van toepassing. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Vaststellen Begroting 2022 op 9 november 2021, zie raadsbesluit 2021-0135173. Hoe wordt dit betaald? Op basis van de beschreven voortgang in de Bestuursrapportage 2022 is een begrotingswijziging uitgewerkt (nr. 222400). Met de wijziging verbetert het saldo van de Begroting 2022 met € 1.414.000,-. De Begroting 2022 sluit nu op een positief saldo van € 2.335.000,-. Tevens wordt een bedrag van € 11,9 miljoen aan investeringskredieten doorgeschoven naar 2023 en verder. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Niet van toepassing. Het college van Burgemeester en Wethouders
Zaaknummer
2022-0107222
De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 5 juli 2022 inzake Vaststellen Bestuursrapportage 2022;
gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;
besluit:
de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 222400.
Aldus besloten in de vergadering van
Zaaknummer
Bijlagen 1.
BWN 222400 - Voorblad Bestuursrapportage 2022
2022-0107222