Prognose 2025 SOJ 2e burap 2024 GR DGJ SOJ (geanonimiseerd).pdf

Van: , ( )< Verzonden: woensdag 18 december 2024 09:26 Onderwerp: Prognose 2025 SOJ/2e burap 2024 GR DGJ/SOJ

Geachte leden van de gemeenteraad,

202

012e Ie.

1 8 DEC. 20

Het algemeen bestuur van de DG&J heeft op 7 november 2024 de doorwerking van de kostenstijging 2024 van de jeugdhulp (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, hierna: SOJ) naar 2025 besproken. Besloten is deze doorwerking nu niet in een begrotingswijziging te verwerken. De argumenten hiervoor zijn dat de kosten per gemeente afzonderlijk sterk kunnen fluctueren en dat gemeenten maatregen (kunnen) treffen om de kosten van jeugdhulp mogelijk al in 2025 terug te brengen. Het algemeen bestuur heeft besloten gemeenten langs deze weg te informeren over de verwachten kosten SOJ voor 2025 op basis van de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Met vriendelijke groet,

A.P.M. (Angèl) Teunissen-Arqua Directiesecretaresse T E

Werkdagen maandag t/m donderdag

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Karel Lotsyweg 40 3318 AL DORDRECHT

iezondheid & Jeugd:

1

dl sn-Gezondheid & Jeugdzhz Karel Lotsyweg 40 Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

t 078 770 8300

e info@dgjzhzni W www.dienstgezondheidjeugd.nl

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2407893

Datum 18 december 2024

Onderwerp Prognose 2025 SOJ 2e burap 2024 GR DGJ/

Bijlage(n)

Behandeld door/telefoonnummer /078 770 8500

1

SOJ

Geachte leden van de gemeenteraad, Het algemeen bestuur van de DG&J heeft op 7 november 2024 de doorwerking van de kostenstijging 2024 van de jeugdhulp (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, hierna: SOJ) naar 2025 besproken. Besloten is deze doorwerking nu niet in een begrotingswijziging te verwerken. De argumenten hiervoor zijn dat de kosten per gemeente afzonderlijk sterk kunnen fluctueren en dat gemeenten maatregen (kunnen) treffen om de kosten van jeugdhulp mogelijk al in 2025 terug te brengen. Het algemeen bestuur heeft besloten gemeenten langs deze weg te informeren over de verwachten kosten SOJ voor 2025 op basis van de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Deze kostenprognose en de impact op de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in bijlage 1. Wij realiseren ons dat deze kostenontwikkeling een fors financieel beslag legt in tijden waarin de financiën al sterk onder druk staan en vanaf 2026 naar verwachting nog verder onder druk komen te staan. De belangrijkste knoppen waar u als gemeente aan kunt draaien, zijn de toegang en toeleiding tot jeugdhulp en de kaders hiervoor die u vastlegt in uw verordening en eventuele andere instrumenten. De SOJ ondersteunt gemeenten bij hun sturing door ontsluiting van en advisering over de data.

Daarnaast stuurt SOJ via contractmanagement (samen met gemeenten) op correcte uitvoering van de overeenkomsten met zorgaanbieders, inclusief de daarin opgenomen doelen, en bewaakt de rechtmatigheid van declaraties. Per 1 januari 2026 loopt de huidige overeenkomst met zorgaanbieders af. Het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp (voor de werkwijze na de huidige periode) is een belangrijk en omvangrijk programma om de kosten te beheersen en verder terug te dringen. Gemeenten en SOJ trekken hier samen in op, waarbij gemeenten op een wezenlijk deel de regie nemen. Bij de eerste bestuursrapportage 2025 zal duidelijk worden wat het verwachte kostenniveau voor 2025 wordt. Indien deze kosten significant hoger uitvallen dan de begroting, zal alsnog (ook uit het oogpunt van rechtmatigheid) een begrotingswijziging ter zienswijze worden voorgelegd. Tussentijds informeert de SOJ-gemeenten maandelijks middels een maandrapportage voor elke gemeente met daarin opgenomen een prognose voor het lopende jaar en een rolling forecast.

Dienst Gezondheid & Jeugd is partner in de regio Zuid-Holland Zuid

JhsuriGezondheid & Jeugdzhz Karel Lotsyweg 40 Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

t 078 770 8500 e infoedgjzhz.nl w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Dienst Gezondheid & Jeugd is

rn

n de regio Zuid-Holland Zuid

dienst Gezondheid

&Jeugdzhz Karel Lotsyweg 40 Postbus 166, 3300AD Dordrecht

* 078 770 8500

• infoodgjzhz.nl

w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Bijlage 1 Kostenprognose SOJ/gemeentelijke bijdragen 2025

Kostenontwikkeling De voorgaande twee kalenderjaren hebben de kosten van Jeugdhulp zich gestabiliseerd. In de 1e bestuursrapportage 2024 is gerapporteerd dat aan deze stabilisatie een einde is gekomen en het jeugdhulpgebruik weer groeide met 6,0%. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat de groei sterk is afgevlakt en de aanvullende groei ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 0,4% bedraagt. De impact van deze ontwikkeling in 2024 resulteert bij de aanname geen (verdere) groei en geen besparingen (ceteris paribus geen mutatie jeugdigen in zorg en kosten per jeugdige) tot de volgende ontwikkeling in de gemeentelijke bijdragen: Bedragen in

%

€1.000,Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025

155.021

2,2%

Behandeling, begeleiding, diagnostiek

3.469

Jeugd GGZ

1.756

1,1%

Dagbesteding en dagbehandeling

1.088

0,7%

Verblijf met behandeling

1.362

0,9%

971

0,6%

Verblijf SGGZ HIC (high intensive care) Wonen met begeleiding

2.605

1,7%

555

0,4%

PGB

-1.480

-1,0%

LTA

-627

-0,4%

-1.273

-0,8%

353

0,2%

163.800

5,7%

Kleinschalige woonvoorzieningen

Rente-inkomsten en vrijval oude jaren

Overige groei jeugdhulpgebruik pp 2025

Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 na wijziging

Toelichting mutaties

Behandeling, begeleiding, diagnostiek Er wordt steeds meer begeleiding specialistisch ingezet bij complexe casussen. Jeugd GGZ Het aantal jeugdigen binnen de GGZ (Hoog-specialistisch, Midden-Specialistisch en Specialistisch) is toegenomen. Binnen de GGZ zijn er lange wachttijden. Nieuw personeel zorgt ervoor dat er meer jeugdigen van de wachtlijst behandeld kunnen worden. Dagbehandeling/dagbesteding Het aantal jeugdigen met dagbehandeling/dagbesteding is toegenomen met 5,4%. Het aantal jeugdigen die zorg ontvangen vanuit Jeugdhulp op school is stabiel en neemt iets af.

Dienst Gezondheid & Jeugd Is partner in de regio Zuid-Holland Zuid

cfise Gezondheid &Jeugdzhz Karel Lotsyweg 40 Postbus 166,3300AD Dordrecht

* 078 770 8500

e info@dgjzhz.nl w www.dienstgezondheldjeugd.nl

Verblijf met behandeling Verblijf met behandeling neemt toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen. Verblijf SGGZ HIC Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ instelling. Het aantal jeugdigen is toegenomen.

Wonen met begeleiding ' De post Wonen met begeleiding is toegenomen. Hier worden ook meer intensievere vormen van wonen met begeleiding beschikt.

Kleinschalige woonvoorzieningen Dit betreft het verhoging subsidie 'de Break' en tarief Pand8. PGB De kosten dalen met € 1,5 min. De afname wordt veroorzaakt door minder jeugdigen met PGB. Jeugdigen met PGB krijgen met name begeleidingsproducten. LTA Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren.

Rente-inkomsten en vrijval voorgaande jaren De rente-inkomsten vrijval voorgaande jaren waren niet opgenomen in de primaire begroting. Bij de rentebaten is rekening gehouden met de verwachte daling van de rente.

Gemeentelijke bijdragen (bedragen * €1.000) Gemeente

Regionale

Taak­

zorgmarkt

gericht en

forecast

subsidies

LTA

PGB

SOJ

Totaal

Primaire begroting

model

Alblasserdam

6.124

158

601

189

277

7.349

6.081

Dordrecht

43.758

1.015

1.555

2.833

1.782

50.943

50.726

Gorinchem

11.200

328

723

329

576

13.156

12.558

Hardinxveld-Giessendam

5.343

134

307

396

236

6.416

6.297

Hendrik-ldo-Ambacht

7.896

178

1.022

359

313

9.768

8.946

Hoeksche Waard

18.125

509

2.121

1.057

894

22.706

20.362

Molenlanden

10.711

258

163

461

453

12.047

11.908

Papendrecht

10.088

220

1.021

195

387

11.911

10.348

Sliedrecht

7.279

188

506

241

330

8.544

7.931

Zwijndrecht

17.983

371

1.141

813

652

20.961

19.862

Totaal

138.509

3.359

9.159

6.873 5.900

163.800

155.021

in de

Zuid-Holland Zuid

Gezondheid &Jeugdzhz Karel Lotsyweg 40 Postbus 166, 3300AD Dordrecht

t 078 770 8500 e infoedgjzhz.nl

w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Taakvelden

lmhisy ialmishissnsptisyensa 22.269. 505

6.752 - Jeugdhulp arrbulant regionaal 6.752.x Vervoerskosten .

3.432.376 112.110

790.965

6.753 - Jeugdhulp arrbulant landelijk

327.760

848.131

6,762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.393.756

18.179.997

5 178.879

181.649

3.165 317 94.862

163.873

394.203

167.319

4.169.185

1.848.355

557.657 2.306.892

6.136.333

’wetoint 4.118.203

328.616

4.817.127 238.594

153.860

9.821.679 432.623

1.156.887

88.957

556.961

276.001

622.412

4.996.287

5.044.449

3.817.844

4.155.980

2.648.530

6.676.986

51.241.974

229.958 240.724 616.433

518.581

4.162.809 6.872.895 11.028.066

6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk

273.083

706.647

328.442

139.407

464.629

963.895

74.117

464.049

6.792 - PGB Jeugd 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering Rente en vrijval oude jaren Ultvoerir gskosten SOJ Totaal

188.675 451.912 43.728 -151.631

2.832.997 3.539.192 352.729 -359.373 1.782.079 50.942.869

329.430 1.051.402 103.560 -114.229 575.938 13.155.914

395.984

358.568 431.271 40.456 -46.994

312.987

1.057.445 1.416.746 136.450 -159.858 893.506

9.768.216

22.705.717

461.408 717.464 69.081 -112.128 453.205 12. 046.763

194.614 996.966 102.391 -2.498 387.084 11.911.267

277.305 7.349.075

371.772 35.779 -38.601 235.511 6.415.704

*BA

6.263.693 213.121

11.867.581

Gezondheid ^ Jeugd is part

60.915 -130.866

813.050 1.434.908 144.859 -156.502

330.148 8.543. 907

652.314 20.960,909

77.070.692 2.710.273

1.089.948 -1.272.681 5.900.077 163.800.340

in de regio Zuid-Holland Zuid

Noot In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid: • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)