Presentatie zienswijze begrotingswijziging GR DGJ - jan 2023.pdf
Tekst van het document
Zienswijze Begrotingswijziging 2022 - GR DG&J 17 januari 2023
Inhoudsopgave •
AB – DB - gemeenteraad
•
Juli ‘22: vraag om zienswijze
•
Oktober ‘22: Dordtse zienswijze
•
December ’22: reactie op zienswijze
•
Hoe verder?
AB – DB gemeenteraad
Bestuur Zoals iedere gemeenschappelijke regeling heeft de GR DG&J een: • • •
Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur voorzitter
De samenwerking tussen de tien gemeenten in ZHZ wordt beschreven in de gemeenschappelijke regeling. In de GR is opgenomen dat het college van Dordrecht de voorzitter uit zijn midden aanwijst. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het juridisch kader.
Algemeen Bestuur •
Is het hoogste bestuursorgaan en het heeft in beginsel alle bevoegdheden: - bepaalt de hoofdlijnen van het beleid - stelt jaarlijks de begroting, bestuursrapportages en de jaarrekening vast - stelt verordeningen en wijzigingen in de GR vast.
Dagelijks Bestuur •
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Dienst Gezondheid & Jeugd en voor de ambtelijke organisatie.
•
Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en voert het beleid uit.
Rol gemeenteraad De GR DG&J is een collegeregeling: de raad bepaalt beleidskaders. De raad heeft recht van zienswijze bij o.a.: • begroting • bestuursrapportages • jaarrekening • begrotingswijzigingen (indien verhoging van bijdrage) • vaststelling van meerjarenbeleidsplan en verordeningen (indien budgetrecht van raad). En de raad moet toestemming geven bij: • wijziging van GR.
Juli 2022: vraag om zienswijze
Vraag om zienswijze 1e Bestuursrapportages van de DGJ en de SOJ zijn vastgesteld door AB. De Burap van de SOJ leidt tot een begrotingswijziging . Vraag om zienswijze op Burap SOJ: •
Stijgende uitgaven jeugdhulp. Dordts aandeel = 1,6 mln.
N.B. De Burap van de DG&J laat een negatief resultaat zien van € 905.000 (regio). Dit leidt echter niet tot een begrotingswijziging met financieel effect voor de gemeenten en dus geen vraag om zienswijze.
Oktober 2022: Dordtse zienswijze
Stijgende uitgaven jeugdhulp •
vraag om extra in te zetten op een goede forecast -> 2e Burap
•
vraagtekens bij tijdspad -> verder in gesprek tijdens werkbezoek
•
hoop op realistischere begrotingen
•
gezamenlijke inzet op transformatieproces
Negatief resultaat DG&J Ondanks dat niet om een zienswijze wordt gevraagd, hebben we een reactie op de Burap van de DG&J gegeven: •
Zorgelijke situatie: algemene reserve van € 5.000
•
Vraag om extra besparingsmogelijkheden (en of deze ten koste gaan van beleidsdoelen)
December 2022: reactie op zienswijze
Stijgende uitgaven jeugdhulp •
vraag om extra in te zetten op een goede forecast -> 2e Burap declaratieachterstanden zijn grotendeels ingehaald, 98% van de aanbieders heeft prognose voor 2022 aangeleverd. 2e Burap geeft hierdoor beter beeld voor ZHZ.
•
vraagtekens bij tijdspad -> verder in gesprek tijdens werkbezoek GR DG&J gaat graag op het verzoek in
•
hoop op realistischere begrotingen
•
gezamenlijke inzet op transformatieproces
Negatief resultaat DG&J Ondanks dat niet om een zienswijze wordt gevraagd, hebben we een reactie op de Burap van de DG&J gegeven: •
Zorgelijke situatie: algemene reserve van € 5.000
•
Vraag om extra besparingsmogelijkheden (en of deze ten koste gaan van beleidsdoelen) Wij begrijpen uw zorg en vragen. Uw inbreng valt echter buiten de reikwijdte van deze zienswijze.
Wat betekent dit? Geen begrotingswijziging = geen zienswijze (oftewel: geen reactie op ingebrachte zienswijze)
Hoe verder?
1e Begrotingswijziging AB Vergadering van 17 november 2022: •
Het AB is, op basis van alle 10 zienswijzen, akkoord gegaan met de begrotingswijziging.
•
Bij deze wijziging is uitgegaan van de actuele prognose (2e Burap).
2e Burap Onderdeel SOJ:
•
Er lijkt sprake van stabilisatie van de kostenontwikkeling. Echter, niet voor Dordrecht. Dordts nadeel = € 0,9 mln.
Onderdeel DG&J: •
Positiever beeld. Desondanks neemt het weerstandsvermogen af.
Zienswijzen •
Formeel dient een zienswijze gevraagd te worden op de 2e Burap. Het tijdsbestek is echter te kort.
•
We bevinden ons in een nieuw jaar. Met terugwerkende kracht is geen optie.
•
Kortom: de grootste invloed van de gemeenteraad in de P&C cyclus is met een zienswijze op de begroting en 1e Burap.
•
Indien het AB anders besluit dan de zienswijze van de gemeenteraad -> raad kan in gesprek met eigen lid van het AB.
Regionale adviescommissie(s) •
Recente wijziging Wgr per 1 juli 2022 -> RIB 2022-0174735
•
Aanpassingen beogen positie raad (informatie en sturing) te versterken
•
Mogelijkheid tot vormen van gemeenschappelijke raadsadviescommissie(s)
Laatste stand van zaken: De GR-en ZHZ werken aan een bespreekstuk op basis waarvan raads- en commissieleden met elkaar, andere raden en hen in gesprek kan over welke nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om te komen tot een regionale adviescommissie voor een GR, de raad wil inzetten en op welke manier.
Afsluiting. Vragen?