Presentatie verduurzaming raad.pdf

Naam

Jan Pieter Preesman

Cluster

Publieksaccommodaties

Datum

17-01-2023

Inhoudsopgave • •

•

• •

• •

Voortraject verduurzaming Besluitvorming Agenda 2030 (2021) • Voortraject • Methodiek Revolverend fonds Doelstellingen en aanpak • uitgangspunten • scope Stand van zaken Raadsvoorstel 2022 • Toelichting gekozen gebouwen • Toelichting werking revolverend fonds • Toelichting gekozen maatregelen • Subsidie • Risico’s/Onzekerheden Planning Vervolg

Verduurzaming - Voortraject 2020

2015

2019 2021

2021

2020 ev

Agenda 2030 – Revolverend Fonds

Revolverend Fonds: •

€ 40 miljoen nodig voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed (meerkosten); vervangende nieuwbouw buiten scope

Revolverend fonds

Initiële Investering ( 9 mio)

•

€ 9,0 miljoen om het vliegwiel op te starten

•

Bestaande onderhoudsgelden 1:1 vervanging inleggen

•

Energiebesparing gaat terug in het fonds (interne gebruikers 100%, externe huurders 80%)

•

Looptijd tot 2050

Onderhoudsgelden 1:1 vervanging

Energie besparingen

Verduurzamings projecten

Verduurzaming – doelstelling en aanpak Doelstelling: Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed uit eigen portefeuille: Doelstellingen klimaatakkoord (energiebesparing/Co2 reductie): Alle kantoorgebouwen in bezit van gemeente minimaal energielabel C per 1-1-2023 Per 2030 totale CO2 reductie van 50% t.o.v. basisjaar 1990 Per 2050 95% CO2 reductie Focus op gebouwgebonden energiekosten.

Aanpak: Uiteindelijk zullen tot 2050 alle panden binnen de scope worden aangepakt. Voor fase 1 (2022-2026) is een eerste selectie gemaakt. Deze selectie is gebaseerd op de volgende criteria: -

Regelgeving (kantoren label C in 2023)

-

Panden waar grote energiewinst is te behalen (laaghangend fruit)

-

Grootverbruikers

-

Vervanging installaties is aanstaande (aansluiten op natuurlijke vervangingsmomenten)

-

Goede mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen

-

Aansluitmogelijkheden voor restwarmte HVC

Scope Project richt zich op de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed: • Kantoren • Gymzalen • Musea en culturele gebouwen • Multifunctionele accommodaties • Ambtelijke huisvesting

Buiten de scope vallen: • Scholen • Woningen • Parkeergarages • Nieuwbouw • Dispositie en tijdelijk beheer panden

Verduurzaming – panden eerste shift Adres Naam object Fanny Blankers Koenweg 10 Sportbouleverd

Functie Ijshal / Zwembad / Sportcomplex

Dalmeijerplein 10-12 Nieuwe Haven 29-30

Cultureel Centrum Sterrenburg Multifunctionele accommodatie Museum van Gijn Museum

Kerkeplaat 3 Maria Montessorilaan 3 Van Baerleplantsoen 30

Stadsbeheer Kantoor en loods stadsbeheer Gebouw Sport Plus Gymzalen complex Duurzaamheidscentrum Weizigt Werkplaats / Bijeenkomst / kantoor

Bijzonderheden Grootste energie verbruiker Combineren met ventilatieproblemen / Energieneutraal maken Monument Combineren met vervangen verlichting / extra zonnepanelen Energieneutraal maken Monument

Verduurzaming – panden eerste shift Fanny Blankers Koenweg 10-20 Sportboulevard Geplande werkzaamheden: 1. Vervangen verlichting door LED 2. Aansluiting op het Warmtenet HVC 3. Aanleg van zonnepanelen Totale kosten bedragen: € 2,8 miljoen Doelstellingen: gaat naar energielabel A+ energieverbruik reduceren. Hoe wordt dit betaald? • Deels uit de reserve onderhoud (MJOP) – voor punt 1 en 2 totaal € 460.000 • Deels uit Subsidie Dumava € 845.000 • Deels uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht) € 1,5 miljoen • Jaarlijkse energiebesparing: € 284.000

Verduurzaming – panden eerste shift Dalmeyerplein 10-12 Cultureel Centrum Sterrenburg Geplande werkzaamheden: 1. Buitengevel beter isoleren 2. Beglazing vervangen door beter isolerend alternatief 3. TL-Verlichting vervangen door LED-verlichting 4. Aanleg zonnepanelen Doelstelling: Gaat naar energieneutraal

Totale kosten: € 175.000 Beoogde energiebesparing per jaar: € 13.000 Hoe wordt dit betaald? • Volledig uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht) • Externe huurder, dus 80% van besparing ten gunste van fonds en 20% ten gunste van huurder

Verduurzaming – panden eerste shift

Nieuwe Haven 29-30 – Huis van Gijn Geplande werkzaamheden: 1. Vervangen van CV voor duurzame warmtepomp 2. Plaatsen van isolerende beglazing Totale kosten: € 520.000 Beoogde energiebesparing per jaar: € 24.000 Doelstelling: binnenklimaat optimaliseren / energieverbruik reduceren Hoe wordt dit betaald? • Volledig uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht) • Interne huurder, dus 100% van besparing ten gunste van fonds

Verduurzaming – panden eerste shift Kerkeplaat 3 Gebouw Stadsbeheer Geplande werkzaamheden: 1. Aanleg zonnepanelen op aan te brengen overkapping deel parkeerterrein 2. Verlichtingsdetectie 3. Kierdichting en tochtstrippen gebouwschil Totale kosten: € 321.500 Beoogde energiebesparing per jaar: € 25.300

Doelstelling: gaat van Energielabel C naar A. Hoe wordt dit betaald? • Deels uit Dumava subsidie € 106.000 (reeds toegezegd) • Deels uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht) € 215.500 • Interne huurder, dus 100% van besparing ten gunste van fonds

Verduurzaming – panden eerste shift Maria Montessorilaan 3 – Sport + Geplande werkzaamheden: 1. Vervangen gasboiler door warmtepompboiler (voor warm water t.b.v. douches) 2. Aanleg Zonnepanelen

Totale kosten: € 163.800 Beoogde energiebesparing per jaar: € 7.400

Doelstelling: gaat van Energielabel A naar Energieneutraal.

Hoe wordt dit betaald? • Volledig uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht)

•

Interne huurder, dus 100% van besparing ten gunste van fonds

Verduurzaming – panden eerste shift Van Baerleplantsoen 30 – Duurzaamheidscentrum Weizigt Geplande werkzaamheden: 1. Plaatsen 4-pijps warmtepompsysteem

Totale kosten: € 325.000 Beoogde energiebesparing per jaar: € 7.000 (relatief laag door het toevoegen van extra koeling in het gebouw) Doelstelling: comfort in gebouw verhogen, energiegebruik reduceren. Hoe wordt dit betaald? • Deels uit de reserve onderhoud (MJOP) – totaal € 80.000 •

Deels uit revolverend fonds (eerder in deze presentatie toegelicht) € 245.000

•

Interne huurder, dus 100% van besparing ten gunste van fonds

Sportboulevard - financieel REVOLVEREND FONDS VERDUURZAMING

Energiebesparing

€ 151.000 per jaar € 1.507.000

RESERVE AFSCHRIJVING tbv dekking kapitaallasten

Bijdrage Subsidie

Sportboulevard

€ 467.000

LED ZONNEPANELEN HVC Restwarmte

B i j d r

Bijdrage MJOP

B i j d r

€ 1.507.000

€ 2.606.000

€ 846.000

Begeleidings kosten

Energievoordeel Huurder (20% tov meerkosten MJOP)

€ 214.000

€ 133.000 per jaar

Totaal kostenoverzicht

Dumava Subsidie •

Definitie DUMAVA: verDUrzaaming MAatschappelijk VAstgoed;

•

Rijkssubsidie om de verduurzaming te versnellen;

•

30% van de aangevraagde investeringsbedragen wordt gesubsidieerd;

•

3 oktober 2022 geopend; Meer aanvragen dan beschikbaar;

•

2 panden ingeloot: - Kerkeplaat – reeds toegekend - Sportboulevard – volgt 15 februari

•

Volgende tranche waarschijnlijk Q3-2023;

Risico’s •

Beschikbaarheid aannemers en adviseurs;

•

Beschikbaarheid materialen;

•

Ontwikkeling bouwkosten;

•

Ontwikkeling energieprijzen;

•

Subsidietoekenning;

•

Andere keuzes technische uitwerking;

•

Uitgangspunten rekenmodel fonds wijzigen;

Planning 2023 2024 2025 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

Raadsbesluit verlenen kredieten eerste fase Uitwerken Maatregelen eerste fase Aanbesteden eerste fase Uitvoering eerste fase

Energie adviezen 2e fase Selectie maatregelen 2e fase Raadsvoorstel panden 2e fase