Presentatie technische briefing begroting.pdf

Begroting 2023 Technische briefing beleid en financiën

Aftrap

Daarom inleidend: • B2023 binnen de P&C-cyclus Dordrecht • Gemeentewet: structureel en reëel evenwicht • Saldo’s en mutaties • Financieel beeld B2023 • Exploitatie en vermogenspositie • Special: ratio en risico’s • Special: inflatie • Begrotingsprogramma’s • Beleidsindicatoren • Dashboard

Artikel 189 Gemeentewet

Reëel evenwicht Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen van baten en lasten volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

Structureel evenwicht Wanneer de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht.

Hoofdtabel BPN

Saldo’s en mutaties

Ratio weerstandsvermogen en surplusruimte

Ratio weerstandsvermogen en surplusruimte

Inflatie in B2023 Algemeen • •

• •

Algemeen: inflatie holt de koopkracht van alle budgetten uit. Vandaar indexaties (zie Indexatie hoofdstuk in Begroting 2023 voor specificaties) Dit jaar 6,3% op basis van indices uit meicirculaire, welke mogelijk achterhaald is met oog op nieuwe prognoses, maar we hebben nog geen nieuwe officiële raming voor 2023 e.v. Eenmalige incentive nu van € 75 per huishouden, feitelijk gedeeltelijke compensatie voor almaar stijgende kosten van levensonderhoud Indexatie op reserves/kredieten doen we in principe niet. Enkel bij hoge uitzondering en dan in te brengen als claim bij de kadernota.

Inflatie in B2023 Lastenkant -

Lonen volgen CAO gemeenten, effect nieuwe looneis nog onbekend Goederen en diensten volgen doorgaans CPI, dus inkoop gemeente wordt ook flink duurder. Energiekosten hebben direct en indirect effect (eigen gascontract kost miljoenen extra, onbekend compensatie rijk), maar ook exploitatiebijdragen/subsidies onderwijshuisvesting, sportverenigingen, culturele instellingen etc. onder druk.

Batenkant - Rijk compenseert de lastenkant door accres. - Deel van de lasten is gedekt door lokale heffingen, dus in principe moeten die ook de gemiddelde inflatie volgen.

Begrotingsprogramma´s

Begrotingsprogramma´s • Uitleg opbouw programma´s staat beschreven in de leeswijzer op pagina 16.

• De zes begrotingsprogramma's zijn opgebouwd langs zogenaamde 'W-vragen', die te raadplegen zijn door op het begrotingsprogramma te klikken: - Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? - Wat willen we bereiken? - Wat zijn de doelstellingen? (met activiteiten 2023) - Welke verbonden partijen dragen bij? - Wat zijn de indicatoren? - Wat mag het kosten?

• Navigeren naar begrotingsprogramma’s

Beleidsindicatoren • BBV-indicatoren, per begrotinsprogramma én in de bijlage op pagina 201. • Aanvullende indicatoren, per begrotingsprogramma. Conform de vastgestelde nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026, zijn nu nog de aanvullende indicatoren uit de vorige periode opgenomen.

Dashboard Agenda Dordrecht 2030

Dashboard Agenda Dordrecht 2030 • Dashboard voor 2de maal opgenomen in Begroting, met nieuwe kengetallen.

• Het uitgangspunt is om met hulp van een dashboard (overzicht in één A4) financiële kengetallen beter te verbinden en inzichtelijker te combineren met de inhoudelijke doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030 (uitwerking van motie uit oktober 2020 – Regie op bezuinigingen, zie RIS-dossier 2636385 ). • Bij de uitwerking van onderstaand dashboard is het Prioriteringskader van de Agenda Dordrecht 2030 gebruikt, zoals vastgesteld in januari 2020 (zie RISdossier 2510937)

• Navigeren naar volledig Dashboard

Planning vaststelling

Planning vaststelling