Presentatie RV Verduurzaming vastgoed 2e tranche gebouwen (technische sessie 12 nov. 2024).pdf

Raadsvoorstel verduurzaming vastgoed 2e tranche gebouwen

Naam

Thijs van Brakel, Jeroen Bos

Cluster

Vastgoed

Datum

11 november 2024

Terugblik

2019 Routekaart Dordrecht

2020 Routekaart VNG

Raadsvoorste l e 1 tranche

Raadsvoorste l e 2 tranche

2024 Raadsvoorstel 2e tranche

2021 Agenda 2030

2023/2024 Uitvoering 1e tranche

2022/2023 Raadsvoorstel 1e tranche

Parallelle trajecten richting raad

1. Uitvoering project verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2. Rekenkamer onderzoek 3. Financierings-systematiek verduurzaming maatschappelijk vastgoed  Dit raadsvoorstel gaat over traject 1

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed – kaders en scope

Verduurzaming langs verschillende sporen: 1.Afstoten vastgoed 2.Vervangende nieuwbouw 3.Verduurzamen bestaande portefeuille Hoofddoel is het terugdringen van de CO2 uitstoot en het aardgasvrij maken. Dat doen we hoofdzakelijk door het terugdringen van het gebouw gebonden energiegebruik. Dit is alle energie die nodig is voor verwarmen, koelen, ventileren en verlichten van het gebouw.

Keuzeproces/stappen gebouwen 2e tranche 1. Quick-scan: kosten voor verduurzaming per pand: Per pand is er een scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de inschatting van kosten voor verduurzaming. Hierbij is gekeken naar oppervlakte, bouwjaar en bouwkosten en installatiekosten die nodig zijn voor verduurzaming. 2. Energiebesparing door uitvoering van verduurzamingsmaatregelen Per pand is vervolgens gekeken naar het huidig energieverbruik en wat het uitvoeren van de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen opleveren qua energiebesparing en CO2-reductie. 3. Extra aandacht voor complexiteit verduurzamen monumenten Het verduurzamen van monumenten vereist extra aandacht en hierom is in de rekenmodellen rekening gehouden met hogere kosten voor verduurzamingsmaatregelen voor monumenten.

Keuzeproces gebouwen 2e tranche 4. Vaststellen van rekenparameters: (o.a. tarieven gas/elektra, rente , inflatie) Aannames voor toekomstige energietarieven, rentetarieven, inflatie en daarmee stijgende verbouwingskosten. 5. Subsidies, middelen uit MJOP en energiebesparingskosten 1e tranche De te verwachten/ deels toegekende subsidies, gereserveerde middelen voor regulier onderhoud én energiebesparingskosten uit de eerste tranche zijn opgenomen in de berekeningen. Rangschikken gebouwen op basis van businesscase (terugverdientijd) 1.Sterk positieve businesscase, Positieve/neutrale businesscase, Negatieve businesscase  Voorrang bij actuele ontwikkelingen bij gebouwen (voorgenomen renovaties, tijdelijke leegstand, actuele knelpunten gebouw)

Werking revolverend Fonds (uitgangspunten agenda 2030)

Revolverend Fonds: Revolverend fonds

•Ca. € 40 miljoen aan projecten •€ 8,5 miljoen om het vliegwiel op te starten

Initiële Investering (8,5 mio)

•Looptijd tot 2050 •Bestaande onderhoudsgelden 1:1 vervanging inleggen •Energiebesparing gaat terug in het fonds

Onderhoudsgelden 1:1 vervanging

•Rekenuitgangspunt: Gemiddelde terugverdientijd 15 jaar Energie besparingen Subsidies

Verduurzamings projecten

Visualisatie beslispunt investeringen

Begeleidingskosten

250.000

Vooraf Gestelde Vragen

Vragen -1 FvD: De scope van de verduurzaming is alleen maatschappelijk vastgoed, dus exclusief woningen, parkeergarages / cultureel erfgoed, onderwijshuisvesting en gebouwen tijdelijk in beheer. Wat is het resultaat van de verduurzaming en hoe staat de investering die hiervoor nodig is in verhouding tot de investering die nog moet worden gedaan voor de andere gebouwen die niet in deze scope vallen? Tijdelijk beheer: Op korte termijn verkocht/gesloopt Onderwijshuisvesting: Eigen routekaart (IHP in VO/VSO; verantwoordelijkheid bij Arcade in PO/SO) Cultureel erfgoed: Geen energieverbruik, bijvoorbeeld bunker en kerktoren Parkeergarages: Toegevoegd aan scope (zonnepanelen/LED) Woningen: Geen woningen structureel in beheer  Resultaat van de verduurzaming 1e tranche opgenomen in raadsvoorstel

Vragen -2 FvD: Het rekenkameronderzoek geeft aan dat de lange termijn doelen niet realistisch lijken en dat het totaaloverzicht mist qua managementinformatie en ze geven hier twee aanbevelingen bij. Een van de aanbevelingen is: maak inzichtelijk of de benodigde investering nog realistisch is en welke mogelijk nieuwe inzichten er zijn. De vragen die hieruit voortkomen zijn: Zijn er nieuwe inzichten? Zo ja, wat zijn die inzichten en hoe zijn de doelstellingen aangepast ten opzichte van de vorige niet-realistische doelstellingen? De hoogte van de investeringen en de energieopbrengsten zijn geactualiseerd nav. prijsontwikkelingen en ervaringen 1e tranche. Er is een monitoringstool ontwikkeld, waarmee de voortgang tov de doelstellingen wordt bijgehouden Overige uitwerking inzichten en doelstellingen komen terug in (uitwerking) plan van aanpak rekenkameronderzoek.

Vragen -3 •

VVD: Waarom de vervanging en renovatiekosten uit het fonds getrokken en niet gedekt vanuit het MJOP?

Daar waar op basis van het MJOP budget is gereserveerd voor reguliere vervanging wordt deze ingezet voor de verduurzaming en gebruikt als dekking voor de verduurzamingsmaatregelen. De duurzaamheidsmaatregelen vragen vaak om een extra investering. Voor vervangingen met een vervangingscyclus van meer dan 20 jaar wordt niet gespaard, eea conform de Vastgoednota, bijlage I. In die gevallen is dus geen budget beschikbaar vanuit MJOP. Bij verduurzaming buiten natuurlijke vervangingsmomenten is slechts beperkt gespaard in het MJOP.

Vragen -4 VVD Er wordt gesproken over kaders. Welke zijn dat? Kaders bij besluitvorming agenda 2030 (zie eerdere slides)

VVD Waarom deze projecten geprioriteerd boven de nog openstaande 40 projecten? Kan hier een verdiepte terugkoppeling van de besluitvormingsproces (stap 2) gegeven worden? Zie eerdere toelichting op selectiemethodiek

Vragen -5 FVD Het revolverend fonds moet langzaam geld opleveren vanwege de gerealiseerde besparingen, echter in het voorstel wordt vermeld dat het fonds zich in de periode langzaam vult. Om die reden komt er in oktober 2024 een nieuw voorstel naar de raad met een alternatieve financieringssystematiek. Graag meer informatie over de huidige systematiek om in oktober ook de nieuwe systematiek goed te kunnen beoordelen. VVD Er wordt nu getrokken uit een revolverend fonds. De uitgangspunten van een revolverend fonds is dat de investeringen minimaal 1 en het liefst 2 keer terugkomen binnnen een bepaalde tijd. Kan hier inzicht ingegeven worden en indien deze principes losgelaten worden; waarom? Groenlinks Graag inzicht in denkrichtingen voor alternatieve financieringssystematiek (RV p. 6)?

Zie volgende slides

Revolverend fonds - voorbeeld

Voorbeeld: investering van € 1.500.000 in jaar 1 Aanname: 15 jaar terugverdientijd; jaarlijkse besparing € 100.000 Na 15 jaar (2040) nieuwe investering mogelijk van € 1.500.000 In 2048 weer een investeringsmogelijkheid van € 1.500.000

Revolverend fonds Voordelen •Paste in uitvraag voor Agenda 2030 •Met eenmalige middelen lange termijn doelen realiseren •Efficiënte inzet van middelen (hefboom effect) •Geen rentekosten op investeringen •Risico spreiding •Vervangingsinvesteringen via onderhoudsreserve

Nadelen •Fonds vult zich in het begin langzaam; kosten gaan voor de baat uit. Dus in het begin beperkt aantal projecten •Openstaand krediet in fonds is gelabeld en kan niet worden ingezet voor andere gemeentelijke doeleinden •Stand van het fonds mag niet <0 •Hoogte energiebesparing afhankelijk van toekomstige tarieven •Ingewikkelde systematiek