Presentatie Commissiebijeenkomst Dordrecht 7 maart jeugdhulpuitgaven versie 2.0.pdf
Tekst van het document
Kaders, sturing en risico’s
Commissiebijeenkomst Dordrecht 7 maart 2023
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) VT (Veilig Thuis) SOJ (Service organisatie Jeugd)
Kaders inhoudelijk • Missie; gezondheidsverschillen te verkleinen en ontwikkelingskansen te vergroten.
• Basis voor de programma’s zijn de wettelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, Wet Toezicht Kinderopvang, Leerplichtwet en het Besluit Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
• Inhoudelijk vertaling in het Meerjarenbeleidsplan
Tijdpad MJP Bouwstenennotitie
• Inspiratiesessies 17-1-’23 en 14-2-’23 • Lokale gesprekken gemeenten en DG&J 152-’23 tot 15-3-’23
Ambities MJP
• Lokale gesprekken gemeenten met gemeenteraden 6-4-’23 tot 15-6-’23
Concept-MJP
• (Regionale) presentaties(s) gemeenteraden in overleg met griffies
Kaders financieel Begroting 2022 (na wijziging)
Programma's
Lasten*
Baten
%
Publieke gezondheid
50.825
50.433
24%
Veilig Thuis
7.225
7.203
3%
Onderwijs
2.368
2.266
1%
Jeugdgezondheidszorg
12.477
12.508
6%
Kennisprogramma
1.081
1.055
1%
Algemeen
5.843
6.355
3%
Jeugdhulp
135.693
135.693
63%
*(x 1.000)
215.512
215.513
Bijdragen gemeenten op basis van bijdrageverordeningen Verdeelsleutels
- Programma 1, 2, 5, 6 op basis van gemeentefondsuitkering - Programma 3, onderwijs op basis aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar
- Programma 4, jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar
- Programma 7, jeugdhulp op basis van profijtbeginsel
Totalen op basis van bijdrageverordening (stand 2e Burap) Programma's
Lasten*
Bijdrage Dordrecht
%
Publieke gezondheid
50.825
1.765
3%
Veilig Thuis
7.225
1.590
22%
Onderwijs
2.368
479
20%
Jeugdgezondheidszorg
12.477
2.986
24%
Kennisprogramma
1.081
365
34%
Algemeen
5.843
0
0%
Jeugdhulp
135.693
41.109
30%
*(x 1.000)
215.512
48.295
22%
Ontwikkelingen in de programma’s • Afschaling op COVID-19 • Inzet leerplicht (20% meer verzuimmeldingen) • Versterken pandemische paraatheid • Evaluatie uitvoering jeugdgezondheidszorg
Risico’s financieel DGJ breed • afhankelijkheid van subsidies/opdrachten/overige baten (reizigers) • CAO/inflatie
Risico’s jeugdhulp • Jeugdhulpgebruik (kostenstijging als gevolg van een gestegen inzet per jeugdige)
• Hoge inflatie werkt door in contracten • Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren
• Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop • Overdrachten woonplaatsbeginsel