Presentatie Bestemmingsreserve Beschermd wonen en opvang.pdf

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Technische sessie: bestemmingsreserve Agenda 1. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Een korte (her)introductie a. Introductie beschermd wonen en opvang b. Rol en taken centrumgemeente Dordrecht c. Financiën centrumgemeente Dordrecht d. Juridische kaders en overeenkomsten e. Regionale Investeringsagenda 2026-2029 2. Investeringsagenda en Bestemmingsreserve f. Investeringsagenda 2026-2029: focus op … g. Investeringsagenda: waarom nu? h. Bestemmingsreserve: Effect budgetrecht gemeenteraad Dordrecht i. Bestemmingsreserve: Risico’s j. Bestemmingsreserve: mogelijke alternatieven 1.a Introductie beschermd wonen en opvang Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) zijn alle gemeenten op grond van artikel 1.2.1 van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In geval van lichte vormen van ondersteuning spreken we bijvoorbeeld over Individuele begeleiding of een dagbesteding. Wanneer inwoner niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen kan een vorm van beschermd wonen worden ingezet of kan een vorm opvang noodzakelijk zijn. Beschermd wonen Voor wie is het Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Dit kan in een instelling zijn als er 24 uur toezicht nodig is.

Of het kan een vorm van zelfstandig wonen zijn als begeleiding op afstand of op afroep afdoende is. Wat is het doel Het bieden van een stabiele en veilige woonomgeving met toezicht en intensieve begeleiding voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Maatschappelijke Opvang Voor wie is het? Maatschappelijke opvang is een tijdelijk 24-uurs verblijf voor mensen van 18 jaar of ouder die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden. En die meerdere problemen hebben op het gebied van psychische problemen, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Tijdens opvang wordt een plan van aanpak gemaakt en begeleiding aangeboden om daarna weer zelfstandig verder te kunnen. In geval van huiselijk geweld kan via Veilig Thuis worden vastgesteld of speciale (vrouwen)opvang noodzakelijk is. Wat is het doel De opvang richt zich op het stabiliseren van de leefsituatie en het ondersteunen van de persoon om op termijn weer zelfstandig te kunnen wonen. Visie op Beschermd wonen en Opvang Beleidsvisies per dossier • Van opvang naar Wonen 2020 - 2030 Realisatie op basis van de Uitvoeringsagenda 2026-2027. • Van beschermd wonen naar thuis wonen met bescherming 2025-2028 De bijbehorende uitvoeringsagenda voor beschermd wonen is Q3 2026 gereed.

De integrale visie Een toekomstbestendige zorg- en ondersteuningsinfrastructuur om in onze regio zorg en ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar houden voor hen die het écht nodig hebben. Centrumgemeente rol Het rijk heeft Dordrecht als één van 43 centrumgemeenten aangewezen. Dit houdt in dat wij voor het gehele centrumgemeentegebied de regierol hebben voor de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hiertoe ontvangen we ook namens de gehele regio de financiële middelen van het Rijk. Hoofdtaken  Financiering en contractering  Beleid en regie  Uitvoering 1.b Rol en taken centrumgemeente Centrumgemeente ontvangt alle middelen Vanuit onze rol als centrumgemeente ontvangt Dordrecht namens de gehele regio de financiële middelen van het Rijk. Deze middelen maken onderdeel uit van het begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam van de gemeente Dordrecht. Het college heeft mandaat op programmaniveau. Binnen het budget op dit programma is het college bevoegd te schuiven en middelen in te zetten voor staand beleid.

Inkomsten:  Rijksbijdrage Beschermd wonen  Eigen bijdrage Beschermd wonen (inkomensafhankelijk)  Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO)  Decentralisatie Uitkering Brede aanpak Dak- en Thuisloosheid  Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) 1.C Financiën centrumgemeente Voordeelgemeente versus nadeelgemeente Voordeelgemeente De centrumgemeente is sinds 2015 ‘voordeelgemeente’ op beschermd wonen. Dit betekent dat we structureel meer middelen ontvangen dan nodig om onze wettelijke taak uit te voeren. Nadeelgemeente De centrumgemeente is sinds 2015 ‘nadeelgemeente’ op maatschappelijke opvang. Dit betekent dat we structureel te weinig middelen ontvangen om onze wettelijke taak uit te voeren. Compenseren en restant saldo Sinds 2015 gebruiken we het resterend saldo BW om het tekort op MO te dekken. 1.C Financiën centrumgemeente 1.d Juridische kaders en overeenkomsten Juridische kaders  Beleidsregels beschermd wonen en opvang (centrum)gemeen te Dordrecht  Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Dordre cht  Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Dordrec ht Regionale overeenkomsten  De regionale Samenwerkingsovereenkomst 2026-2029 De samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en opvang verliep van rechtswege op 31-12-2025.

Doelstelling Het gezamenlijk bereiken van optimale resultaten voor de doelgroep, ondersteund door goede, procesmatige, beleidsmatige en financiële afspraken. Beoogd resultaat  De bereidheid en het vermogen om binnen de regio effectief, systematisch en constructief samen te werken om een gemeenschappelijk doel of resultaat te bereiken.  Actieve betrokkenheid van alle gemeenten bij het realiseren van deze doelen en resultaten: het (ver)delen en daadwerkelijk nemen van verantwoordelijkheden.  Het verder brengen van de transformatie binnen en de betaalbaarheid van het sociaal domein, ruimte zoeken voor innovatie en experimenten. 1.e Regionale samenwerkingsovereenkomst 2026-2029 Aanleiding om het anders te doen • een betere spreiding van voorzieningen over de regio • meer evenredige bijdrage van alle regiogemeenten in de realisatie van voorzieningen • een nieuwe verdeling van eventueel resterend saldo ter ondersteuning van de inhoudelijke opgaven (verdeelsleutel).

2. Investeringsagenda en Bestemmingsreserve Technische vraag Beter Voor Dordt vindt dat het instellen van een bestemmingsreserve van bijna € 30 miljoen geen hamerstuk is. Hiermee worden belangrijke financiële keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor de begrotingsruimte in de komende jaren. De raad moet daarom eerst de gelegenheid krijgen om de risico’s, mogelijke alternatieven en de borging van het budgetrecht van de raad zorgvuldig te bespreken. 2.a Investeringsagenda: Focus op …. Doelgroepen  mensen met een combinatie van Psychiatrische (GGZ)/ verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking (VG),  Jeugdigen 18-27,  mensen met Autisme, Een greep uit de te realiseren voorzieningen  Meer Skaeve huusjes toevoegen  Logeer-timeout voorziening  BW-extramuraal appartementen jongeren  BW-extramuraal kamer training jongeren  BW-intramuraal a 25 plekken  Vrouwenopvang a 25 plekken  Winteropvang (permanent)  Domus-plus a 28 plekken 2.b Investeringsagenda: waarom nu? Kansen • Nu (nog) voordeelgemeente positie (dus nog restant saldo) • Nieuwe SOK biedt ruimte om de ‘perverse prikkel’ van gemeenten om niet bij te dragen aan de opgaven voor BW&O weg te nemen en een betere spreiding te stimuleren. • Realisatie voorzieningen kost tijd.

Dit biedt ons de kans om meerjarig te investeren in benodigde voorzieningen voor de inwoners van onze regio zonder jaargrenzen midden in de planning. • Sluit aan bij Dordtse opdracht om meer voorzieningen in de regio te realiseren en snel te kunnen schakelen (aankoopmakelaar) 2.C Link met perspectiefnota • De bestemmingsreserve moet gemaakt worden, anders kan hij niet gevuld worden (bij de perspectiefnota) • Bij oordeelsvorming perspectiefnota evt ook oordeelsvorming bestemmingsreserve De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting: a. De baten en lasten per programma b. De raming op de onderdelen algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien; c. De mutaties van reserves; d. De opgenomen investeringen in het meerjaren investeringsplan. 2.d Bestemmingsreserve: Effect budgetrecht gemeenteraad Dordrecht  Het mandaat van de raad wijzigt niet Het budget zit op dit moment al grotendeels jaarlijks in de exploitatiebegroting. We voegen het nu voor twee jaar toe aan een reserve en geven hetzelfde bedrag weer uit over een iets langere periode. Per saldo wordt het budget niet groter. Wel is er iets meer ruimte voor college om te schuiven over de jaargrens  Het mandaat van de raad wijzigt niet Het budget zit op dit moment al grotendeels jaarlijks in de exploitatiebegroting.

We voegen het nu voor twee jaar toe aan een reserve en geven hetzelfde bedrag weer uit over een iets langere periode. Per saldo wordt het budget niet groter. Wel is er iets meer ruimte voor college om te schuiven over de jaargrens Risico bij afwijkend besluit Hoewel de Dordtse raad als het enige toezichthoudende en kaderstellende orgaan is kan afwijkend besluitkan l betekenen dat de Dordtse wethouder de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten moet aanpassen in overleg met alle betrokken gemeenten. Bestemmingsreserve: Effect budgetrecht gemeenteraad Dordrecht? 2.e Bestemmingsreserve: Risico’s  Dekking van de overige exploitatie-uitgaven uit voordeel rijksbijdrage vervalt. Op dit moment is wel een deel van het voordeel op de rijksbijdrage tijdelijk (aflopend) verwerkt in het begrotingssaldo van de gemeente Dordrecht, ter dekking van de overige exploitatie-uitgaven. Met dit voorstel vervalt dit deel en komt het weer geheel toe aan beschermd wonen en opvang (voor 2 jaar). Dus iets groter budget voor college. Na het voorstel zijn de begrote uitgaven exact gelijk aan de begrote rijksbijdragen voor beschermd wonen en opvang.

2.f Bestemmingsreserve: mogelijke alternatieven Geen reserve aanleggen maar Jaarlijks overhevelingsverzoek restant saldo • Voordeel: jaarlijks afwegingsmoment voor de raad • Nadeel: extra administratieve handelingen, minder flexibiliteit en in afwijking van de SOK Reserve aanleggen maar per voorziening apart investeringskrediet aanvragen • Voordeel: per investering afwegingsmoment voor de raad • Nadeel: vertraging op realisatie en inperking flexibiliteit om tot realisatie te komen (niet snel in kunnen springen op de markt), in afwijking van SOK Reserve aanleggen maar ipv in 2 jaar in 3 jaar 30 miljoen inleggen. • Voordeel: ipv nul voordeel op de rijksbijdrage naar de Dordtse begroting de komende 2 jaar, vloeit er een klein deel naar de Dordtse Begroting • Nadeel: hiermee raken we aan de regionale afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Deze zal in dat geval moeten worden aangepast. Ook betekent het dat je ipv 2 jaar nul, 3 jaar zeer beperkt middelen ontvang.