Presentatie 10 mei (radenbijeenkomst) GR Sociaal en Drechtwerk.pdf
Tekst van het document
Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan 10 mei 2023
De drie maatschappelijke opgaven
Proces Planning & Control Plannen, bijstellen, evalueren en verantwoorden
Planning & Control Beheerste uitvoering
Verantwoorde n
Evalueren en verwachting
Uitgangspunten -notitie
Jaarstukken
Najaarsbrief
Afstemmen en kaders
Begroting
Voorjaarsbrief
Plannen o.b.v. kaders
Bijstellen en begroting wijzigen
Planning & Control Samenhang met P&C cyclus van de gemeente
GR Sociaal Gemeent e
Uitgangspunten notitie
Kadernota
Afstemmen en kaders
Begroting
Begroting
Plannen o.b.v. kaders
Voorjaarsbrief
Najaarsbrief
1e Burap
2e Burap
Bijstellen en begroting wijzigen
Evalueren en verwachtin g
Jaarstukken
Jaarstukken
Verantwoorde n
Financiële uitkomsten
Begroten, bijstellen, verantwoorden Voorliggende Planning & Control-documenten
Jaarstukken 2022
Voorjaarsbrie f 2023
Begroting 2024
Concept-Jaarrekening 2022 – Voorjaarsbrief 2023 - Begroting 2024-2027 Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Primitieve begroting 2023
279.673
281.918
284.765
284.750
284.750
Begroting 2023
Voorjaarsbrief 2023
20.037
20.037
20.037
20.037
20.037
Bijstelling 2023
2.799
3.625
4.143
3.060
Bijstelling 2024
304.755
308.428
308.930
307.847
Bijdragen gemeenten
Jaarrekening 2022
Mutaties Begroting 2024-2026 Totaal bijdragen gemeenten
297.616
Jaarstukken
2022
299.711
Voorjaarsbrief
2023
Meerjaren-Begroting
2024-2027
Realisatie 2022, verwachting 2023, Begr. 20242027 Opgave: Bestaanszekerheid versterken Budgetadvies en Schuldbemiddeling Inkomensondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid
Ontwikkelen naar werk Drechtwerk / WSW Inburgering Participatie Statushouders
Rek 2022 145.190 107 108.655 598 2.069 33.761 43.624 28.132 1.291 13.516 686
VJbrief 2023
Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2027
129.788
125.738
127.506
128.074
128.764
120
120
117,6
115,201
112,8
116.337
114.515
115.952
116.407
117.215
600
0
0
0
0
2.172
2.281
2.349
2.373
2.349
10.559
8.823
9.088
9.179
9.087
45.691
46.941
46.463
45.976
45.100
33.897
34.059
33.869
33.428
32.781
2.195
2.421
2.421
2.421
2.421
9.212
10.191
10.107
10.109
9.898
387
270
66
18
0
Zorgen voor ondersteuning
65.614
70.671
74.317
76.574
77.302
76.411
Begeleiding en kortdurend verblijf
29.195
31.259
32.774
33.677
33.902
33.416
Huishoudelijke ondersteuning
23.595
24.396
25.622
26.365
26.576
26.230
Hulpmiddelen
5.071
5.832
6.123
6.302
6.353
6.269
Vervoer
7.753
9.184
9.798
10.230
10.471
10.496
Bedrijfsvoering
43.188
53.560
57.758
57.884
57.578
57.572
Apparaatskosten
43.276
53.560
57.558
57.684
57.378
57.372
200
200
200
200
Treasury
-88
Bijstelling: Hogere bijdragen gemeenten versus hogere inkomsten bij gemeenten Extra inkomsten bij gemeenten
Bijdragen gemeenten
Begroting 2023
Primitieve begroting 2023
279.673
Voorjaarsbrief 2023
20.037
Mutaties Begroting 2024-2026 Totaal bijdragen gemeenten
299.711
Wettelijk minimumloon 10% BUIG
11.121
Leefgeld Oekraïners
4.055
Kinderopvangtoeslagaffaire
600
Rijksbijdrage WSW
989
Algemene uitkering: indexering CAO
6.000
Inburgering (gereserveerd uit 2022)
1.197
Hogere vangnetuitkering (jaar t-1)
371
Energietoeslag (€ 22,5 mln. niet meegenomen in Voorjaarsbrief)
PM
Regiodeal
425
Versterken arbeidsmarktregio (overgeheveld naar 2023)
250
Wetsontwerp Breed offensief (december-circulaire 2022)
155
Actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het ministerie van SZW, uitgekeerd aan gemeente Dordrecht
239
Extra vergoeding Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen
78
etc Totaal extra inkomsten bij gemeenten
25.481
De dienstverlening van de toekomst
Bestaanszekerheid versterken • Energiecrisis • Koopkracht daling
Ontwikkelen naar werk • Verandering van klantenbestand • Toevoeging Drechtwerk aan de GR Sociaal
Zorgen voor ondersteuning • Innovatie op de zorg • Gemeente gericht werken