Presentatie 10 mei (radenbijeenkomst) 2023 OZHZ.pdf

Raadsledenbijeenkomst 10 mei 2023 Voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling

1

Waar kent u OZHZ van?

2

Hoe stuurt uw gemeente? • Inhoud van de gemeenschappelijke regeling: college en raad. • Kwaliteitseisen aan de uitvoeringsorganisatie: raad. • Opdrachtverlening en takenpakket: college, in afstemming met de raad. • Uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving: college. • Jaarprogramma: college. • Mandaatverlening: college. OZHZ rapporteert periodiek over prestaties en resultaten en bespreekt die met de portefeuillehouder uit het college. Kijk op: https://www.ozhz.nl/verslagen/jaarverslag-2022/ https://www.ozhz.nl/verslagen/jaarverslag-2023/ en klik door naar uw gemeente. 3

Hoe werkt het AB (1)? Als mede-eigenaar van de gemeenschappelijke regeling: • Stelt de begroting en jaarrekening vast. • Benoemt de accountant. • Neemt deel aan de Auditcommissie. Als collectief opdrachtgever: • Stelt de Ontwikkelaanpak 2022 – 2025 en het Programma generiek toezicht vast. Het AB zorgt ervoor dat OZHZ de VTH-taken regionaal zo uniform mogelijk kan uitvoeren. 4

Hoe werkt het AB (2)? • Provincie en Dordrecht hebben 2 leden in het AB. De overige gemeenten ieder 1. • De financiële inbreng bepaalt de zeggenschap èn het risico binnen de gemeenschappelijke regeling. • Het AB is openbaar. Uw griffie krijgt voor elke vergadering een bericht over de vergadering en de vergaderstukken. Zij zetten het door naar de raadsleden en PS. • U krijgt snel na elke AB-vergadering een informele terugkoppeling (nieuwsbrief) over het AB. https://www.ozhz.nl/over-ozhz/vergaderingen-en-stukken/

5

Ontwikkelingen (1) OZHZ implementeert, samen met ketenpartners, de Omgevingswet. Inwerkingtreding is op 1 januari 2024. Met de gemeenten worden uitvoeringsafspraken gemaakt.

Bij decentralisatie van bodemsaneringstaken van provincie naar gemeenten komt vooralsnog onvoldoende en niet gelabeld Rijksbudget mee.

6

Ontwikkelingen (2) OZHZ levert een bijdrage aan de RES voor energiebesparing bij bedrijven. Structurele financiering van het toezicht op energiebesparing is nog niet bij alle gemeenten het geval.

De aanpak van ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS) leidt tot intensivering van de VTH-taken.

7

Ontwikkelingen (3) Het thema stikstof raakt de grotere opgaven van gemeenten, zoals woningbouw en economische ontwikkelingen. OZHZ handhaaft in de hele provincie de Wet natuurbescherming en adviseert de gemeenten in ZHZ over de actualiteiten op het gebied van stikstof.

8

Ontwikkelingen (4) OZHZ beschikt over expertise en data die gemeenten kunnen inzetten bij de aanpak van ondermijnende milieucriminaliteit.

OZHZ zoekt (en vindt) creatieve oplossingen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden: https://www.ozhz.nl/zoektjou/ https://open.spotify.com/show/5f2qigZGGmCZhEOPZJ7Kye https://www.youtube.com/watch?v=Rppa38Izy1I https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6926884450123 325441 9

Versterking VTH-stelsel (1)

10

Versterking VTH-stelsel (2) Intensivering samenwerking 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland • Arbeidsmarkt • Informatievoorziening en digitalisering • Kennis over Circulair en Energie • Kennis over Milieucriminaliteit • Altijd Actuele Digitale Vergunning AADV

11

Werken bij een omgevingsdienst www.debeterewereldbaan.nl

12

Jaarrekening 2022 – tekort 2023 Bedrijfsvoering: • Financieel sluit OZHZ 2022 af met een positief rekeningresultaat van € 117.000. • Werving van personeel is een hele opgave, inhuur wordt steeds duurder. • Er is een goedkeurende accountantsverklaring.

Exploitatietekort in 2023: • Vanwege forse prijsstijgingen en nieuwe CAO. • Begroting 2023 is nog gebaseerd op niet-aangepaste indexering. • Het verwachte tekort in 2023 is daarom: € 1 mln. • OZHZ doet een voorstel voor de dekking van het tekort, met als elementen: • Gebruik maken van het rekeningresultaat 2022 € 0,1 mln. • Benutten van het teveel aan weerstandsvermogen € 0,4 mln. • Dekking van het restant van € 0,5 mln. 13

Ontwerpbegroting 2024 Totale omzet Ontwerpbegroting 2024

2,4 mln

2,5 mln

Inwonerbijdrage Jaarprogramma's 25,4 mln

Offertes en subsidies

14

Ontwerpbegroting 2024 Omzet per subregio o.b.v. de ontwerpbegroting 2024

Drechtsteden 21%

Provincie 28%

Alblasserwaard 10%

Dordrecht 33%

Drechtsteden

Alblasserwaard

Hoeksche Waard 8%

Hoeksche Waard

Dordrecht

Provincie

15

Ontwerpbegroting 2024

16

Ontwerpbegroting 2024 De begroting is meerjarig in evenwicht en gebaseerd op: • De begrotingsrichtlijnen van het AB en kaders van de opdrachtgevers. • De actualisatie van structurele effecten van de hogere loon- en prijsontwikkelingen in 2022 èn 2023. • De loon- en prijsontwikkeling voor 2024.

Opvallend: • De hoge incidentele omzet in 2023 ten opzichte van het meerjarige beeld. • Bij conjunctuurgevoelige bouwbudgetten en nieuwe wettelijke taken op het gebied van toezicht op energiebesparing, bodemtaken en externe SPUK-subsidies. • OZHZ is met meerdere opdrachtgevers in gesprek over het structureel financieel borgen van nieuwe wettelijke taken. Zonder structureel budget: geen eigen kennisopbouw, veel dure inhuur, veel administratieve lasten.

17

Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling OZHZ ontvangt graag voor 15 oktober 2023 uw zienswijze op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Inhoud o.a.: • Procedure voor zienswijze op besluiten van het AB (anders dan de ontwerpbegroting) • Geen burgerparticipatie • Actieve informatieplicht van het bestuur • Evaluatie over het functioneren • Bepaling over uittreding

Voor 10 juni ontvangen wij graag uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en reactie op de voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat 2022. Voor 15 oktober ontvangen wij graag uw zienswijze op de aanpassing van onze gemeenschappelijke regeling. 19

Tot slot: OZHZ licht zijn werkzaamheden graag aan u toe op locatie in uw gemeente OZHZ komt graag langs in uw raadscommissie OZHZ nodigt u uit voor een toelichting over en bij de Meldkamer van de DCMR 20