PPN - BIJLAGE 5 - Incidentele middelen Politiek Akkoord 2022-2026.pdf
Tekst van het document
Bijlage 5 Incidentele middelen Politiek Akkoord 2022-2026 Onderwerp
Totaalbedrag periode 4 jaar € 4.000.000
Bedrag per jaar € 1.000.000
Groene Schoolpleinen
€ 250.000
€ 62.500
Er is te weinig geld om de eerder vastgelegde ambitie van vergroening van schoolpleinen te realiseren. Daarom is besloten hier incidentele financiering op in te zetten.
Stadsstrand
€ 500.000
n.v.t.
Deze middelen zijn bedoeld als eenmalige investering in een stadsstrand. Deze loopt mee in de ontwikkeling van Wantij-West.
Mobiliteit/fiets/looproutes Binnenstad
€ 1.400.000
€ 350.000
Deze middelen zijn bedoeld als eenmalige impuls. In 2026 zijn deze incidentele middelen volledig ingezet en alle hiermee beoogde activiteiten uitgevoerd (mobiliteitsplan 2040, wijkplannen, andere inrichting parkeerorganisatie, fietsenstalling centrum, bewegend bos, parkeerplaatsen omgevormd naar groen, realisatie of verbetering van aantal wijk/buurthubs en fietsnietjes.
Sociaal Wijkteam
€ 2.300.000
€ 575.000
In de vorige collegeperiode werden incidentele middelen ingezet ter dekking van een structurele vraag naar de reguliere diensten van het Sociaal Wijkteam. Bij het ontbreken van aanvullende structurele middelen is ook voor de periode 2022-2026 gekozen incidentele middelen in te zetten.
Jongerenwerk op school
€ 1.000.000
€ 250.000
Gedurende de vorige collegeperiode is een project gestart om jongerenwerk in school te faciliteren, om zo o.a. het beroep op de jeugdzorg af te remmen en schooluitval te voorkomen. Met deze middelen is dit project gecontinueerd.
Onafhankelijke clientondersteuning
€ 1.000.000
€ 250.000
In 2022 is een nieuwe aanpak van de onafhankelijke cliëntondersteuning opgezet. Het organiseren van een vorm van onafhankelijke clientondersteuning is een wettelijke plicht van de gemeente. De jaren ervoor werd clientondersteuning mede gefinancierd doordat de gemeente Dordrecht koploper was in de aanpak, waarmee landelijke middelen waren verkregen. Met deze middelen en de middelen uit het politiek akkoord, is de inzet uitgebreid en is geïnvesteerd in de kwaliteit en de samenwerking met informele clientondersteuning.
Voortzetting opgave groenblauwe stad
Toelichting (inclusief bijzonderheden) Deze opgave loopt al langere tijd en is besloten te continueren in de periode 20222026. Er is niet in structurele financiering voorzien.
Onderwerp
Totaalbedrag periode 4 jaar € 1.500.000
Bedrag per jaar € 375.000
€ 300.000
€ 75.000
Dit betreft kleinere activiteiten op het gebied van dementie en middelen om de snelle inzet van maatregelen door de sociaal pontonnier te borgen.
€ 1.000.000
€ 250.000
Deze middelen zijn voor het (in gewijzigde vorm) doorzetten van het programma 'Samen tegen armoede 2018-2022' in de vorm van het programma 'Vervolg Samen tegen armoede' 2023-2026'.
Intensiveren minimaregelingen
€ 2.750.000
€ 687.500
Deze middelen zijn ingezet voor verruiming en intensivering van een aantal minimaregelingen voor de periode 2023-2026.
Bomenonderhoud en Biodiversiteit
€ 2.000.000
€ 500.000
Met deze middelen is voor de periode 2023-2025 veiliggesteld dat bomenonderhoud kan plaatsvinden op niveau C. In de Perspectiefnota 2025 zijn middelen ten behoeve van dat onderhoudsniveau voor 2026 gereserveerd. Na 2026 vervallen deze extra middelen en valt het bomenonderhoud terug naar niveau D.
Versnelling Energietransitie
€ 2.700.000
€ 675.000
Deze middelen zijn bedoeld om energiebesparing bij woningen en bedrijven, de warmtetransitie, duurzame energieopwekking en een toekomstbestendig energiesysteem te realiseren om zo de gestelde doelen voor 2030 en 2040 te kunnen behalen.
Veiligheid (Integraal Veiligheidsplan 20232026) Leefbaarheid en veilige wijken
€ 2.000.000
€ 500.000
Het integraal veiligheidsplan heeft als prioriteiten veilige wijken, maatschappelijke veiligheid en jeugd en veiligheid.
€ 1.000.000
€ 250.000
Deze middelen worden gebruikt om een extra impuls te geven aan leefbaarheid en veiligheid.
Diversiteit / Inclusiviteit
€ 300.000
€ 75.000
Deze middelen worden gebruikt voor vormgeving en uitvoering van het uitvoeringsprogramma Inclusieve stad 2023-2026.
€ 2.000.000
€ 500.000
Deze middelen worden gebruikt voor de oprichting en instandhouding van de Dordtpas. In de Perspectiefnota 2025 is voorgesteld deze incidentele middelen te continueren voor 2027. Het contract voor de Dordtpas is ondertussen met één jaar verlengd.
Wij Crabbehof / Wij Wielwijk, no label plekken, programmering ontmoetingsruimten Dementie / uitvoeringsbudget sociaal pontonnier Continueren intensivering armoedebeleid
Dordtpas
Toelichting (inclusief bijzonderheden) Wij Crabbehof / Wij Wielwijk en de no label plekken (waaronder Nestcafé Vogelplein) zijn projecten die reeds liepen en waarvoor middelen zijn vrijgemaakt om ze vier jaar te continueren. Voor de programmering van ontmoetingsruimten was voor 2023 geen budget, dus dit is tevens incidenteel gefinancierd.
Onderwerp
Totaalbedrag periode 4 jaar € 750.000
Bedrag per jaar € 187.500
€ 1.750.000
€ 437.500
Met deze middelen zijn extra handhavers aangesteld ten behoeve van meer zichtbare handhaving.
€ 750.000
€ 187.500
Deze middelen worden gebruikt voor (bijdragen) in de organisatie van mijlpalen en evenementen in de stad.
Sportaccommodaties
€ 4.000.000
n.v.t.
Gratis sporten basisschoolkinderen
€ 1.500.000
€ 375.000
Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls om kinderen in de basisschoolleeftijd aan het sporten te krijgen. De activiteiten zullen gespreid zijn over de jaren 20252026.
MKB-aanpak
€ 500.000
€ 125.000
Deze middelen worden gebruikt voor een extra verdieping van onze MKB dienstverleningsaanpak, bovenop de reguliere inzet vanuit Dordt Onderneemt (accountmanagement). Hiermee worden extra activiteiten georganiseerd, zoals themabijeenkomsten en de jaarlijkse MKB dag.
Smart Society
€ 1.600.000
€ 400.000
Deze middelen worden ingezet op verschillende projecten en programma's die gericht zijn op de slimme inzet van data.
Hondenbelasting op 0 euro 2023-2026
€ 2.300.000
€ 575.000
Deze middelen worden gebruikt om de hondenbelasting in de jaren 2023 tot en met 2026 op € 0 te zetten. Na 2026 vervallen deze middelen en zal weer hondenbelasting geheven worden. In de begroting is vanaf 2027 een opbrengst van € 592.000 opgenomen.
€ 500.000
€ 125.000
Deze middelen worden ingezet om gratis schoolzwemmen op meer scholen mogelijk te maken.
Gratis en met korting openbaar vervoer voor minima en 65 plussers Uitbreiding Handhaving Cultuur en Mijlpalen/Evenementen
Gratis schoolzwemmen op meer scholen
Toelichting (inclusief bijzonderheden) Deze middelen worden gebruikt voor het beschikbaar maken van gratis of met korting gebruik maken van het busvervoer vervoer voor minima en 65 plussers.
Deze middelen zijn toegevoegd om eenmalig extra investeringen in sportaccommodaties te doen, passend bij de inmiddels vastgestelde, nieuwe sportvisie 'niemand buitenspel in Dordrecht''.