PPN - BIJLAGE 4 - Aansluiting oorspronkelijke lijst - actuele lijsten.pdf

BIJLAGE 4 - Aansluiting Ambtelijke inventarisatie februari en actuele lijsten Totalen ambtelijke inventarisatie publicatie februari

2026 11.260

2027 18.180

2028 21.920

2029 25.055

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Totalen actuele lijsten

4.425 360 5.485 10.270

9.880 410 8.105 18.395

13.090 780 9.305 23.175

15.195 780 10.315 26.290

Verschil

-990

215

1.255

1.235

Alternatieve voorstellen (toegevoegd) 0.2.2A Leges kostendekkend maken 1.2.1A Dienstverlening 2.2.4A Groei toeristisch (riviercruise) bezoek 2.2.5A Binnenstadbedrijf zelfvoorzienend 2.2.6A Verkleinen budget begrotingssubsidies evenementen 2.2.10A Opkoopbescherming 3.2.2A Versoberen kwaliteit groenonderhoud 4.2.2A Wijkgericht aanbesteden van Wmo 4.2.12A Beperkt participeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 4.2.14A (Top)sportevenementen 4.2.26A Drechthopper: aangepast voorstel: Wijkhopper voor Drechthopper; bundelen ritten en verruimen reserveringstijd, tarief gelijk aan OV-tarief

125 100 75 500

125 50 150 50 40 50 350 75 35 500

125 50 150 75 100 40 100 525 75 35 500

125 50 150 75 150 40 120 525 75 35 500

5.2.3A 5.2.5A 6.2.6A

-

140 20

50 140 30

100 140 40

Totaal alternatieve voorstellen

800

1.585

1.995

2.125

Aanpassingen fasering - inbouwen omkeerbaarheid 0.2.1 Organisatie - evenredige aanpassing aan omvang opgave 2.2.9 Culturele sector 4.2.1 Meer Participatieplekken 4.2.16 Bijstellen opgave Samen voor Gezond en Lokale Impuls Jeugd 4.2.18 Jeugdhulpvervoer (extra kosten voorkomen) 4.2.22 Algemene voorziening scootmobielen & deelscootmobiel 4.2.24 Lichte algemene begeleiding naar algemene voorziening 5.2.5 Bibliotheek: sluiting van 1 of meerdere locaties 6.2.2 Leges tijdelijke verkeersmaatregelen 7.2.1 Beheer en gebruik vastgoed 7.2.3 Woonwagenlocaties 7.2.6. Stadsherstelfonds (correctie reeks februari)

-100 -400 -200 -100 -50 -250 -100 -140 -300 -150 -

-250 -430 -

-250 -

-500 -

-300 -200 -90 -100

-50 -250 -90 -100

-50 -250 -90 -

-1.790

-1.370

-740

-890

Totaal mutaties

-990

215

1.255

1.235

Controle

-

-

-

-

Veilen schaarse vergunningen Bibliotheek: versoberen dienstverlening Bestaande woningen splitsen

Totaal aanpassingen fasering - inbouwen omkeerbaarheid