Overzicht kosten aanpak Kromhout 2021 tot en met 2024.pdf

Kosten activiteiten Kromhout periode 2021-2024 Omschrijving Fysiek

€

2021 50.000 €

2022 95.000 €

pm

2023 85.000 €

Toelichting Inzet binnen bestaande afspraken. Extra inzet eventueel via herprioritering of anders € 360 per coach per dag.

Afvalcoaches

pm

Nudging en gedragsverandering

€

20.000

€

20.000

€

10.000

€

10.000

Extra schoonmaak Kromhout op A-niveau

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

20.000 €

20.000

€

20.000

€

40.000

€

Speeltuin, verkeer, groen, verlichting, 40.000 paaltje, bankje etc. (bewonersaanvragen/participatie)

Groen, plantenbakken en geveltuinen Verkeer: snelheidsbeperkende maatregelen

€

20.000

pm

2024 85.000

Verkeer: circulatieplan Fysieke ingrepen infrastructuur en maatwerk

pm

Sociaal

€

155.000 €

Burgerinitiatieven

€

25.000

Pop-up-wijkkantoor

€

20.000

Veilige vitale buurtvoorziening (buurtkamer)

€

100.000

Burgerinitiatief Vrieseplein (i.o.)

€

5.000

Buurtkrant/nieuwsbrief/sociale media

€

5.000

€

155.000 €

Extra cameratoezicht scenario 1

€

60.000

Deskundigheidsbevordering observanten

€

10.000

Veiligheid

€

Handhaving 1 koppel

Inzet suswachten of andere vormen van toezicht

Overig

€

85.000

90.000 €

90.000

25.000

25.000

25.000

€

€

€

60.000

€

60.000

€

Indicatief (burgerparticipatie), 2021 60.000 gebruiksklaar maken en inrichten. 2022-2024 huur en vaste lasten

€

5.000

€

5.000

€

5.000

235.000 €

225.000 €

225.000

€

80.000

80.000

€

10.000

Vergunning en aansluitpunten

€

€

Van 1-4 tm 31-12 inhuur voor uitlezen 80.000 camerabeelden in 2021 (verlaagd), 20222024 het gehele jaar Vanaf 2023 meenemen in aanbesteding toezicht

pm

Voortzetting op basis van herprioritering in het centrum (budgetneutraal) Zonder herprioritering kosten € 208.000 (= 1 koppel 4 diensten per week voor € 4.000)

pm

€

85.000

€

85.000

€

Bij 6 uur diensten 7 dagen per week per duo 85.000 van 1-4 tm 31-12 in 2021, 2022 - 2024 het gehele jaar

€

60.000

€

60.000

€

Verhoging uren voor repressieve aanpak en 60.000 sociaal aanbod Taskfoce specifiek voor Kromhout

€

12.000 €

92.640 €

92.640 €

92.640

12.000

€

12.000

€

12.000

€

12.000

€

80.640

€

80.640

€

80.640

492.640 €

492.640

€

372.000 €

Dekking Beschikbaar via kadernota 2022 Totaal dekking

€ €

1.500.000 1.500.000

Totaal bestedingen 2022-2024

€

1.497.920

Verschil

€

2.080

Budget voor begeleiding en uitvoering ideeën wijkbewoners Is tijdelijk en loopt af (slooppand)

€

Gebiedsregisseur

Totaal

90.000 €

pm

Taskforce

Onderzoek OCD

€

40.000

pm

512.640 €

P-kosten voor 16 uur per week voor 48 weken