Overzicht kosten aanpak Kromhout 2021 tot en met 2024 (002).pdf
Tekst van het document
Kosten activiteiten Kromhout periode 2021-2024 Omschrijving Fysiek
€
2021 50.000 €
2022 95.000 €
pm
2023 85.000 €
Toelichting Inzet binnen bestaande afspraken. Extra inzet eventueel via herprioritering of anders € 360 per coach per dag.
Afvalcoaches
pm
Nudging en gedragsverandering
€
20.000
€
20.000
€
10.000
€
10.000
Extra schoonmaak Kromhout op A-niveau
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
5.000
€
5.000
€
5.000
€
20.000 €
20.000
€
20.000
€
40.000
€
Speeltuin, verkeer, groen, verlichting, 40.000 paaltje, bankje etc. (bewonersaanvragen/participatie)
Groen, plantenbakken en geveltuinen Verkeer: snelheidsbeperkende maatregelen
€
20.000
pm
2024 85.000
Verkeer: circulatieplan Fysieke ingrepen infrastructuur en maatwerk
pm
Sociaal
€
155.000 €
Burgerinitiatieven
€
25.000
Pop-up-wijkkantoor
€
20.000
Veilige vitale buurtvoorziening (buurtkamer)
€
100.000
Burgerinitiatief Vrieseplein (i.o.)
€
5.000
Buurtkrant/nieuwsbrief/sociale media
€
5.000
€
155.000 €
Extra cameratoezicht scenario 1
€
60.000
Deskundigheidsbevordering observanten
€
10.000
Veiligheid
€
Handhaving 1 koppel
Inzet suswachten of andere vormen van toezicht
Overig
€
85.000
90.000 €
90.000
25.000
25.000
25.000
€
€
€
60.000
€
60.000
€
Indicatief (burgerparticipatie), 2021 60.000 gebruiksklaar maken en inrichten. 2022-2024 huur en vaste lasten
€
5.000
€
5.000
€
5.000
235.000 €
225.000 €
225.000
€
80.000
80.000
€
10.000
Vergunning en aansluitpunten
€
€
Van 1-4 tm 31-12 inhuur voor uitlezen 80.000 camerabeelden in 2021 (verlaagd), 20222024 het gehele jaar Vanaf 2023 meenemen in aanbesteding toezicht
pm
Voortzetting op basis van herprioritering in het centrum (budgetneutraal) Zonder herprioritering kosten € 208.000 (= 1 koppel 4 diensten per week voor € 4.000)
pm
€
85.000
€
85.000
€
Bij 6 uur diensten 7 dagen per week per duo 85.000 van 1-4 tm 31-12 in 2021, 2022 - 2024 het gehele jaar
€
60.000
€
60.000
€
Verhoging uren voor repressieve aanpak en 60.000 sociaal aanbod Taskfoce specifiek voor Kromhout
€
12.000 €
92.640 €
92.640 €
92.640
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
80.640
€
80.640
€
80.640
492.640 €
492.640
€
372.000 €
Dekking Beschikbaar via kadernota 2022 Totaal dekking
€ €
1.500.000 1.500.000
Totaal bestedingen 2022-2024
€
1.497.920
Verschil
€
2.080
Budget voor begeleiding en uitvoering ideeën wijkbewoners Is tijdelijk en loopt af (slooppand)
€
Gebiedsregisseur
Totaal
90.000 €
pm
Taskforce
Onderzoek OCD
€
40.000
pm
512.640 €
P-kosten voor 16 uur per week voor 48 weken