Ontwerp Programmabegroting 2022.pdf

constructeurs, senior vergunningverleners milieu en bodemadviseurs zijn schaars.

Het totale inhuurvolume 2022 bedraagt circa € 2,9 mln. In het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van een stijging

boven de index van 7,5% voor een periode van 2 jaar. De kans wordt ingeschat op hoog (75%). Beheersmaatregelen

Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 5.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet. Het % benodigde inhuur zal worden herzien bij

de nota bedrijfsvoering 2022-2025. Deze wordt in juni bestuurlijk geagendeerd. Inhuur wordt aanbesteed via een marktplaats waar vraag- en aanbod samenkomen. Hiermee is de naleving

van de Europese aanbestedingsregels geborgd. Ook wordt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding gerealiseerd. Benodigde weerstandscapaciteit Gegeven de onzekerheden kan de financiële impact nog niet worden bepaald.

2.5

Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. De omvang van het weerstandsvermogen per ultimo 2020 bedraagt € 1.034.000. Gegeven het risicoprofiel is een weerstandsvermogen van € 1.099.000 benodigd. Het effect van de Omgevingswet is opgenomen als p.m.

2.6

Kentallen

Ook op grond van de netto schuldquote, solvabiliteit en structurele exploitatieruimte kan worden geconcludeerd

dat de vermogenspositie van OZHZ op orde is.

Indicatoren financiering

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Netto schuldquote

-26,4%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-26,4%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

Solvabiliteitsratio

22,1%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

Grondexploitatie

0,0%

o,o%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Belastingcapaciteit

0,0%

o,o%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Een negatieve netto schuldquote houdt in dat OZHZ, na aftrek van de vorderingen, netto geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen eigen vermogen en de totale passiva. De structurele exploitatieruimte is de post onvoorzien, die onderdeel is van het weerstandsvermogen

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

28

Onderhoud kapitaalgoederen

3.

De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset. Het gaat daarbij om:

Het huurcontract inzake de locatie Post 120; -

De uitbesteding van de ICT-dienstverlening bij het SCD (en derhalve geen eigen investering in een netwerk,

rekencentrum en generieke hardware); -

Leasecontracten voor het wagenpark

Onderstaand een overzicht van de materiële vaste activa per categorie. Materiële vaste activa

a b c d e

Boekwaarde 2020

Huisvesting ICT en audiovisuele investeringen Meubilair Software Bedrijfsmiddelen

464.732 102.917 226.550 104.136 26.866 925.201

Bedragen x € 1.000

Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet“ overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. Binnen de materiële budgetten die vanuit de provincie zijn opgenomen bij OZHZ zijn middelen vrijgemaakt om te zijner tijd

de kapitaallasten te kunnen opvangen van de noodzakelijke vervangingen van de kapitaalgoederen.

Bij de start van OZHZ is met de provincie overeengekomen dat de provincie de eerstkomende vervanging van de Pandion voor zijn rekening neemt. In 2021 en 2022 zal OZHZ extra investeringen plegen ten behoeve van het nieuwe werkconcept. Het betreft het

meubilair (€ 50.000), aanpassingen in het gebouw (€ 315.000) en ICT devices (€ 350.000). Dekking vindt plaats door vrijval van huidige kapitaallasten, en lagere facilitaire kosten. Daarnaast zal OZHZ twee vaartuigen vervangen. In zijn totaliteit is sprake van een investering van circa € € 1,9

mln. De extra kapitaallasten worden gedekt door een extra bijdrage uit het jaarprogramma PZH. De exploitatielasten worden gedekt uit het materieel budget PZH. Per saldo heeft de vervanging van de vloot een

neutraal effect op de exploitatie OZHZ.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de van

derden ontvangen investeringsbijdragen en afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn bepaald op basis van artikel 10, zesde lid, van de Financiële verordening en bedragen:

•

20 jaar voor motorvaartuigen;

•

15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen;

•

10 jaar voor kantoorinstallaties en kantoormeubilair;

•

5 jaar voor informatieregister en digitaal archief;

•

5 jaar voor transportmiddelen en aanhangwagens;

Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

z:z

29

•

4.

3 jaar voor automatiserings- en onderzoeksapparatuur;

•

3 jaar voor software3;

•

5 jaar voor overige materiële vaste activa4.

Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 216 van

de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en

de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven

Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

4.1

Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd

aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. Decentrale overheden zijn sinds enkele jaren verplicht om overtollige kasgelden aan te houden in de Schatkist van het Rijk.

4.2

Risicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer zijn:

Leningen en garanties mogen uitsluitend verstrekt worden conform de Wet Fido en na tussenkomst van het dagelijks bestuur;

Het gebruik van derivaten is toegestaan conform de Wet, maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's.

4.3

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

Geen overschrijding van de kasgeldlimiet en renterisico norm conform de Wet Fido;

Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;

3 Software is niet opgenomen als categorie in de financiële verordening. Dit wordt opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing. 4 De overige materiele vaste activa is niet opgenomen als categorie in de financiële verordening. Dit wordt opgenomen bij de

eerstvolgende aanpassing.

>z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

30

De rente-typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie; Streven naar spreiding in de rente-typische looptijden en uitzettingen.

4.4

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar

financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren Deze norm bedraagt 8,2%

van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

Voor 2022 bedraagt deze limiet 8,2% van € 24,9 miljoen = € 2,0 miljoen

4.5

Renterisico norm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rente-typische looptijd groter dan 1

jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant

hoofdsom van de rente-typische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico norm is de spreiding van het renterisico over de jaren. OZHZ heeft geen financieringsvormen met een rente-

typische looptijd van langer dan een jaar en verwacht deze ook niet aan te gaan in 2022. De renterisico norm

bedraagt voor 2022: € 5,0 miljoen.

4.6

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. In 2013 heeft

OZHZ een (verplichte) overeenkomst afgesloten met het Ministerie van Financiën inzake het schatkistbankieren.

4.7

Leningen portefeuille

Voor het begrotingsjaar heeft OZHZ geen langlopende leningen in de portefeuille. De liquiditeitspositie is

momenteel ruim voldoende.

oz:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

31

5.

Bedrijfsvoering

De Nota Bedrijfsvoering van OZHZ geeft de kaders weer voor de bedrijfsvoering Verdere uitwerking vindt plaats

in de paragrafen bedrijfsvoering, financiering, weerstandsvermogen en onderhoud kapitaalgoederen van deze begroting. De Nota Bedrijfsvoering zal in 2021 worden geactualiseerd en voorgelegd aan het AB.

5.1

Personeel & Organisatie

Het nieuwe werkconcept Als gevolg van COVID-19 werken de medewerkers van OZHZ al vanaf maart 2020 grotendeels thuis De COVID-

crisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot voordelen leidt voor organisatie en medewerkers Ten eerste het gemakkelijker kunnen combineren van werk en privé voor

de medewerker. Ten tweede het inrichten van het kantoorpand en de mogelijkheid om de ruimte in de toekomst effectiever te benutten

Dat maakt dat OZHZ is begonnen met de dóórontwikkeling van het werkconcept. Daarbij is sprake van een integrale benadering met aandacht voor huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. We willen de medewerkers duurzaam in staat te stellen het beste van zichzelf te laten zien, hun werk goed te kunnen doen, te

inspireren en de kernwaarden van OZHZ in de praktijk toe te kunnen passen. Daar hoort een werkconcept bij welke dat maximaal ondersteunt en tegelijkertijd kosteneffectief is.

Met het nieuwe nog verder uit te werken werkconcept wordt het activiteit gerelateerd werken nog verder toegepast. Het kantoor wordt een plek om samen te werken en te ontmoeten. Hiervoor neemt het aantal

standaardwerkplekken af en worden ruimtes ingericht als multifunctionele ruimtes die het samenwerken en ontmoeten bevorderen. Daarnaast wordt hybride werken de norm: gedeeltelijk werken op kantoor en gedeeltelijk werken op afstand (thuis en/of bij opdrachtgevers). Dit sluit ook goed aan bij de resultaten van het Medewerker

tevredenheidsonderzoek (oktober 2020). Hieruit bleek dat het overgrote deel van de medewerkers na de COVID-

19 crisis ongeveer 50% van de tijd thuis wil werken. Dit betekent dat ook geïnvesteerd wordt in goed geoutilleerde

thuiswerkplekken (laptops, mobiele telefoons, en goed meubilair). HR-agenda

OZHZ heeft voor 2021 e.v. een HR-agenda opgesteld om te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed en gezond personeelsbestand. Het "nieuwe werkconcept", waarin een nieuwe (hybride) werkvorm tot stand komt,

vormt hierin een belangrijke pijler. De personeelsinstrumenten worden aangepast op basis van dit nieuwe model

Ook de ontwikkeling van personeel vormt de rode draad van de HR-agenda. In de huidige arbeidsmarkt is het

een uitdaging om de juiste man/vrouw op de juiste plek te krijgen. Een van de instrumenten om dit te bewerkstelligen is het traineeship; in september 2021 zullen opnieuw drie trainees starten bij OZHZ voor een traject van 1,5 jaar, met als oogmerk om daarna in te stromen in een vaste functie. Waar mogelijk worden medewerkers met achterstand op de arbeidsmarkt ingezet (participatiebanen). Ook biedt OZHZ regelmatig

stageplekken aan.

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

32

In de HR-agenda is ook de afronding en evaluatie van de strategische personeelsplanning (SPP) een belangrijk

onderwerp. De SPP is erop gericht om ons voor te bereiden op in- en externe factoren die op ons afkomen.

OZHZ heeft het personeelsbestand daarop voorbereid. Dat is gedaan door 7 speerpunten uit te werken in projectgroepen en te implementeren in de organisatie. Inmiddels zijn 5 speerpunten geïmplementeerd.

Externe factoren die van invloed zijn op het HR-beleid zijn ondervangen in de agenda. Denk hierbij aan de

Omgevingswet (wat verandert er voor de werknemer?) en cao-/regionale afspraken. Tot slot blijft het verder

terugdringen van ziekteverzuim een belangrijk aandachtspunt OZHZ zet daarom in op verzuimpreventie en stimuleert volop het gezond en veilig (thuis)werken. Tot slot wil OZHZ een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Dit heeft ook expliciet de aandacht in het medewerker tevredenheidsonderzoek.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij OZHZ is afgelopen jaren flink gedaald. OZHZ streeft naar een ziekteverzuim van minder dan 5%. De afgelopen jaren zijn structurele verbeteringen in gang gezet om het ziekteverzuim te beperken. In het begin heeft de focus gelegen op het korte termijn beïnvloedbare deel van het ziekteverzuim; bijvoorbeeld door

een vaste ziekmeldingsprocedure en het bespreekbaar maken van verzuimgedrag. Het verzuimgedrag is vast onderwerp bij de personeelsgesprekken. Centraal in de aanpak staat het in contact blijven met de langdurig zieke medewerker, met inachtneming van de regels die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast houden managers rekening met het feit dat het te doorlopen traject als werkgever bij ziekte van de medewerker

twee jaar kan duren. Hierbij wordt ingezet op het juist volgen van procedures zodat de zorg voor de medewerker eventueel wordt overgenomen door het UWV middels het toekennen van een WIA-uitkering. Capaciteitsbeleid

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden;

onderdelen met een meer variabele omzet (bijvoorbeeld bouw en expertise en advies) hebben een hogere flexibele schil, dan de onderdelen die de wettelijke milieutaken uitvoeren.

Flexibele incidentele capaciteit

2 Flexibele formatieve capacit ut Benodigde capaciteit

(formatie) in begroting

1 Vaste formatieve capaciteit

Doelstelling is een gemiddelde flexibele capaciteit (flexibele formatieve en flexibele incidentele capaciteit) van

15% van de totale eigen formatie In de nieuwe Nota Bedrijfsvoering zal OZHZ de uitgangspunten van het capaciteitsbeleid heroverwegen. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats.

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

33

Kwaliteitszorg

OZHZ heefteen ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015). Het voldoen aan kwaliteitseisen is hierin op eerdere manieren geborgd, denk aan borging van processen en mandaten in systemen als Squit XO en Join, standaardisatie van werkwijzen en documenten en selectie van personeel op basis van de VTH-kwaliteitscriteria Evaluatie en toets van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vindt plaats

in interne en externe audits, evaluaties en de jaarlijkse managementreview. In 2021 vinden twee externe audits plaats door de certificerende instelling (Lloyd's). Ook nemen we deel aan een zogenaamde collegiale audit; dit is een vorm van visitatie waarbij omgevingsdiensten bij elkaar in de keuken kijken.

De units bewaken de uitvoering van verbeterpunten en optimalisaties. In 2020 is een traject ingezet tot dóór­ ontwikkeling van het KMS naar een vorm die beter aansluit bij de ontwikkeling van de dienst als geheel. OZHZ is

in de afgelopen jaren gegroeid naar een organisatie met zelfregulerende teams en medewerkers; het KMS gaat

hierbij aansluiten, waarmee ook het eigenaarschap wordt verbeterd. Daarnaast zetten we in op vergroting van de risicogerichtheid en borging van risicovolle processen in systemen. Inkoop en aanbestedingsbeleid

OZHZ werkt volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden Naast het voldoen aan de Europese regelgeving is het bijdragen aan duurzaamheidsambities een belangrijk onderdeel van het beleid.

5.2

ICT

Informatiegestuurd werken

Het programma Informatiegestuurd Werken in de huidige vorm loopt eind 2021 af. Dat betekent dat informatiegestuurd werken vanaf 2022 een blijvende focus moet krijgen in zowel projecten als in de lijn, op basis van een optimaal toegankelijke gegevenshuishouding en operationele datatoepassingen, maar ook kennis,

gedrag en capaciteit. Aanbestedingstrajecten

2022 staat in het teken van een aantal grote aanbestedingstrajecten. In ieder geval voor het DMS/Zaaksysteem

en de applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zal OZHZ met een programma van eisen de markt op gaan. De VTH-applicatie zal tezamen met de Drechtsteden worden aanbesteed.

Dienstverlening SCD De Drechtsteden hebben in 2020 een traject ingezet met als doel dat Dordrecht per 1 januari 2022 de

dienstverlening van het SCD gaat overnemen. Het traject loopt parallel met de gesprekken tussen OZHZ en GRD/SCD (hierna: SCD) over continuering van de ICT- en overige dienstverlening vanaf 1 april 2022. Op 25

maart 2021 heeft het AB zich erover uitgesproken dat deze gesprekken kunnen doorgaan. De door het AB meegegeven aandachtspunten worden in de loop van 2021 samen met het SCD en Dordrecht uitgewerkt. De huidige contracten van OZHZ met het SCD gaan over de dienstverlening op het gebied van ICT en 'overige

diensten' (o.a. inkoop, salarisadministratie, juridische ondersteuning, enz ). Deze contracten lopen tot 1 april 2022. OZHZ is geen frictiekostenvergoeding verschuldigd indien het contract niet wordt gecontinueerd. Het SCD

heeft schriftelijk bevestigd dat de ICT-dienstverlening ook na 1 april 2022 en zonder extra kosten (anders dan de gebruikelijke indexering) doorloopt tot 1 juni 2023, mocht het niet tot een nieuw contract komen. OZHZ heeft die

oz:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

34

extra tijd dan nodig om alsnog Europees aan te besteden. Voor beide trajecten geldt dat het SCD voor 1 juni 2021 offerte zal uitbrengen, waarbij de offerte voor de ICT-dienstverlening mede zal zijn gebaseerd op een

Europese aanbesteding op basis van 'ICT Verandert' Alle rechten en plichten uit de gesloten contracten en nader gemaakte afspraken met het SCD gaan per 1 januari 2022 'as is' over naar de gemeente Dordrecht.

Het zal van de uitgebrachte offerte en de voorgestelde contractvoorwaarden afhangen of OZHZ en SCD/Dordrecht daadwerkelijk tot contractsluiting kunnen komen, mede indachtig het Programma van Eisen van

OZHZ voor de ICT-diensten en de eerder door het AB gestelde voorwaarden inzake een marktconforme prijskwaliteitverhouding. Het AB van 5 maart 2020 voegde daar nog aan toe dat sprake moet zijn van een zakelijke

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. De uiteindelijk door Dordrecht te leveren diensten moeten in elk geval

aansluiten bij de wensen en ambities van OZHZ, waar nodig door het leveren van maatwerk. In het contract moet dat helder worden opgenomen. Een ander aspect van zakelijkheid is dat OZHZ alleen meebetaalt aan de kosten van dóórontwikkeling van de dienstverlening als duidelijk is dat die ook betrekking heeft op de dienstverlening aan

OZHZ In de relatie tussen OZHZ en Dordrecht zal bovendien aandachtspunt moeten zijn dat Dordrecht tegelijkertijd een

van de twee grootste opdrachtgevers van OZHZ is. OZHZ beschouwt zichzelf als verlengstuk ('verlengde ambtelijke organisatie') van Dordrecht voor VTH-taken en handelt daar ook naar. Tegelijkertijd zal OZHZ in de toekomstige klant-leverancier-relatie zakelijk (moeten) opereren op basis van offertes, vergelijking (op prijs en

kwaliteit) met marktpartijen en naleving van de performance-afspraken die dan in het contract met Dordrecht zijn

opgenomen. Partijen moeten deze twee fundamenteel andere relaties helder onderscheiden en mogen deze niet met elkaar vermengen. OZHZ en Dordrecht werken dit samen verder uit.

Informatiebeveiliging en privacy Vanuit informatiebeveiliging en privacy is ook het sluiten van een verwerkersovereenkomst nog steeds een

aandachtspunt. Tussen gemeenten, klantorganisaties en SCD is zo'n overeenkomst nog steeds niet gesloten,

ondanks oproep daartoe van de Functionaris Gegevensbescherming. Met het oog op de nieuw te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Dordrecht is daar aandacht voor gevraagd. OZHZ vindt, naast de samenwerking met en binnen de Drechtsteden, ook de samenwerking met andere partijen

belangrijk In dit traject kijkt OZHZ dan ook nadrukkelijk op welke onderwerpen verdere samenwerking mogelijk is met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en met de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid. Ook zal OZHZ het alsnog zelf uitvoeren van nog meer bedrijfsvoeringstaken onderzoeken. Archieffunctie

Reeds enige jaren maakt de Regionaal Archivaris kritische opmerkingen over de achterstanden die zijn ontstaan

in selectie en vernietiging van dossiers. Het betreft in totaal 538 meter archief over de periode 1995-2016, waar naar schatting 1000 dagen voor nodig zijn om dit archief te schonen. Het is duidelijk dat deze inhaalslag niet zonder meer gemaakt kan worden zonder dat de reguliere archiefwerkzaamheden ernstig in het gedrang komen

Onderzocht wordt of door middel van externe inhuur en door fasering van de werkzaamheden, de inhaalslag

binnen 2 jaar gemaakt kan worden. De totale kosten voor dit project bedragen (afgerond) € 600.000.

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

35

5.3

Communicatie

(Omgevings)Communicatie & voorlichting OZHZ zet communicatie steeds vaker in als strategisch middel. Bijvoorbeeld om ondernemers te bewegen om op

tijd in actie te komen bij wetswijzigingen of om onveilige situaties te voorkomen. Of denk aan uitleg aan inwoners over de impact van een nieuwe vergunning of adviezen over veilig asbest verwijderen.

Hiervoor verbetert OZHZ continu zijn corporale middelen Denk aan de website, Linkedln en social media kanalen

voor arbeidsmarktcommunicatie. Voor projecten ontwikkelt OZHZ speciale communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld campagnes voor regiobrede onderwerpen als houtstook, webinars om kennis te delen over waterstof of

stappenplannen voor ondernemers.

Steeds meer aandacht is er ook voor de begrijpelijkheid van teksten en de toegankelijkheid. Binnen OZHZ zijn er schrijftrainingen en schrijfcoaches, die iedere medewerker helpen bij zijn of haar communicatie met inwoners en

ondernemers. De focus ligt op tekst, maar het gedachtegoed is breder. Uiteindelijk communiceert immers de hele

organisatie, OZHZ helpt medewerkers dit zo goed mogelijk te doen.

Interne communicatie

OZHZ zet sinds 2020 extra veel in op interne communicatie. Door het vele thuiswerken, neemt de behoefte aan bedrijfsbrede initiatieven toe Met bijvoorbeeld personeelsbijeenkomsten, interactieve sessies, interne acties en het stimuleren van intranetgebruik, blijven medewerkers toch in contact en voelen ze zich nog steeds verbonden met de organisatie. Ook helpt bij het bij omgaan met de nadelen van thuiswerken.

Met interne communicatie versterkt OZHZ de verbinding tussen medewerkers en de omgeving. Interne

communicatie en externe communicatie is altijd verbonden met elkaar.

5.4

Huisvesting

In het kader van het nieuwe werkconcept zullen aanpassingen gedaan moeten worden aan de inrichting van het

kantoor aan de Johan de Witstraat te Dordrecht. Hiermee is een investering van ca € 350.000 gemoeid. Daarbij zal ook in ogenschouw worden genomen hoeveel kantooroppervlakte OZHZ in de toekomst nodig zal hebben.

Immers, als de medewerkers meer thuis of bij deelnemers werken, is mogelijk minder kantoorruimte nodig. Anderzijds zijn er bepaalde functionaliteiten die OZHZ in het huidige kantoor ontbeert, zoals een grote representatieve vergaderruimte. In de loop van 2021, als het kantoor (na corona) weer in gebruik genomen is, zal

een meerjaren-doorkijk opgesteld worden van de werkelijk benodigde vierkante meters, en daarbij zal tevens de looptijd van het huidige huurcontract in ogenschouw worden genomen.

Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam één belangrijk minpunt naar voren, en dat is het binnenklimaat op kantoor. In 2021 zal een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de kwaliteit van het binnenklimaat en zullen mogelijk op dit aspect aanpassingen in de klimaatinstallatie gedaan moeten worden.

5.5

Rechtmatigheidsverantwoording

De kans bestaat dat decentrale overheidsorganen met ingang van 2021 een rechtmatigheidsverklaring moeten

afgeven bij de jaarrekening Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland voor december

oz:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

36

Meest reële verwachting op dit moment is dat de invoering van de wet in 2021 zal plaatsvinden, met mogelijk als eerste verantwoordingsjaar 2021.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van processen, controleert de rechtmatigheid en rapporteert hierover. De accountant

toetst deze werkzaamheden en verklaart dat de rechtmatigheidsverklaring van het dagelijks bestuur al dan niet

een getrouw beeld geeft De accountant ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van het algemeen bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering

OZHZ zal in juli 2021 een voorstel indienen aan het algemeen bestuur inzake de rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, organisatie en accountant, het normenkader en de tolerantiegrenzen. Het voorstel zal worden opgesteld in nauwe afstemming tussen Auditcommissie en accountant. Ondertussen zal OZHZ de benodigde

organisatorische aanpassingen voor de zomer van 2021 doorvoeren. Prioriteit daarbij heeft het aanstellen van

een functionaris voor de verbijzonderde interne controle.

<z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

37

V

BIJLAGEN

Bijlage 1

Omzet 2021 en 2022

Inwonerbijdrage

2022

2021

Alblasserdam

€

68.513

€ €

69.445 410.578

Dordrecht

€

Gorinchem

€

Hardinxveld-Giessendam

€

405.069 125.227 61.624

€

126.930 62.462

Hendrik-ldo-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden

€

105.714

€

107.152

€

295.832

€

€

€

Papendrecht

€

149.725 110.234

299.855 151.761

Sliedrecht Zwijndrecht

€

€

€

85.435 152.392

111.733 86.597

€

154.465

Provincie Zuid-Holland

€

622.687

€

631.156

Totaal

€

2.182.452

€

2.212.133

€

€

Jaarprogramma

2021

2022

Alblasserdam

€

€

1.556.220

Dordrecht

€

€

Gorinchem

€

€

6.716.585 518.509

Hardinxveld-Giessendam

€

€

382.034

Hendrik-ldo-Ambacht

€

€

388.196

Hoeksche Waard Molenlanden

€

€

1.286.180

€

€

Papendrecht

€

€

1.427.369 457.460

Sliedrecht

€

€

476.592

Zwijndrecht

€

€

749.422

Provincie Zuid-Holland

€

€

6.385.768

Totaal

€

€

20.344.335

21.800.431

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

38

Bijlage 2

Informatie voor verbonden partijen

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: a) de naam en de

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, gevestigd te

vestigingsplaats;

Dordrecht_________________________________________________________

b) het openbaar

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de

belang dat op

regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het

deze wijze

omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen

behartigd wordt,

omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. c) het belang dat de provincie

onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft in 2020;

d) de verwachte

De omzet betreft de realisatie 2020. Alblasserdam

€ 1.639.700

Dordrecht

€ 8.248.024

Gorinchem

€ 652.060

Hardinxveld-Giessendam

€ 438.526

Hendrik-ldo-Ambacht

€613.616

Hoeksche Waard

€ 1.611.166

Molenlanden

€ 1.668.823

Rapend recht

€ 704.354

Sliedrecht

€ 590.732

Zwijndrecht

€1.115.979

Provincie

€9.915.715

TOTAAL

€27.198.696

Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar:

omvang van het

31-12-2019

€3.485 445

eigen vermogen

31-12-2020

€3.509.357

en het vreemd vermogen van de

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het

verbonden partij

begrotingsjaar:

aan het begin en

31/12^019

€ 2.153.730

aan het einde van

31/12/2020

€12.363.119

het begrotingsjaar; e) de verwachte

Het resultaat voor het jaar 2020 bedraagt € 618.375

om vang van het financiële resultaat

van OZHZ in het begrotingsjaar.

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021

39

z:z Ontwerp Programmabegroting 2022 vastgesteld DB 14 april 2021