ONGETEKENDE RIB Tweede bestuursrapportage 2025 GR DG&J.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

24 februari 2026

Betreft

Tweede bestuursrapportage 2025 GR DG&J

2026-0009451

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Joost Veldman Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Samenleving - Jeugd en Onderwijs Eline de Koning esc.de.koning@dordrecht.nl Eline de Koning Ja

Raadsinformatiebrief Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken? We delen de tweede bestuursrapportage (burap) 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (GR DG&J) met de gemeenteraad. Wat is de te delen informatie? We sturen de tweede bestuursrapportage van de GR DG&J ter informatie aan de gemeenteraad. In de burap kijkt de dienst terug over de eerste 8 maanden van 2025. Er wordt gerapporteerd over eventuele afwijkingen van de begroting. Onze gemeentelijke (inwoner-)bijdrage aan de GR DG&J wijzigt bijna niet op basis van de tweede burap. De voorspelling is dat er geld overblijft (€ 737.000 regionaal) op de organisatieonderdelen GGD, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en Veilig Thuis samen. Op het bestemmen van dit budget brengt de gemeenteraad een zienswijze uit bij het behandelen van de jaarstukken 2025 en de begroting 2027. Dan hebben we de definitieve cijfers. Nadere toelichting Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Ten opzichte van de 1e burap 2025, zien we in de 2e burap voor de Serviceorganisatie Jeugd een lichte daling van de gemeentelijke bijdragen. Het gaat om € 1,1 miljoen (-0,7%) op regionaal niveau. Voor onze gemeente is de rapportage nagenoeg financieel neutraal ten opzichte van de 1e burap.

GGD, Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) en Veilig Thuis (VT) Voor de GGD, LVS en Veilig Thuis, laat de 2e burap een financieel iets minder gunstig beeld dan de 1e burap zien. Het verwachte jaarsaldo op regioniveau is nu € 737.000 voordelig. Dit komt door een lager uitvallende CAO en gunstige renteontwikkelingen. De GR DG&J doet bij haar jaarstukken 2025 een voorstel over hoe om te gaan met dit voordeel. Bij het behandelen van de jaarstukken 2025 brengt de gemeenteraad een zienswijze uit over het eventuele (her)bestemmen van dit positieve saldo. GGD De GGD is afhankelijk van veel verschillende financieringsstromen. Dit laat de breedte van de inzetbaarheid van de GGD zien. In 2025 is druk ontstaan bij de GGD door financiële maatregelen vanuit het Rijk en de gemeenten. Het Rijk heeft bijvoorbeeld de financiering voor het tegengaan van COVID-19 veranderd. De GGD en gemeenten zijn samen in gesprek hoe we de

Zaaknummer

2026-0009451

basisdienstverlening op orde houden. Uiteindelijk is het financiële resultaat van de GGD positief. Dat komt door een toenemende vraag naar Reizigersvaccinaties wat extra inkomsten genereert. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten De gemeente voert gesprekken met ketenpartners over de nieuwe dienstverlening van Leerplicht. Zo werken we de bestuursopdracht van het Algemeen Bestuur uit. De incidentele financiering van 4,6 fte is per 1 januari 2026 namelijk omgezet naar een structurele uitbreiding van 2,6 fte. Dit is in lijn met de Dordtse zienswijze op de begroting 2026 van de GR DG&J. U ontvangt over de voortgang van de bestuursopdracht een meer gedetailleerde raadsinformatiebrief in combinatie met het jaarverslag van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten over het schooljaar 2024-2025. Veilig Thuis De beoogde daling van meldingen bij Veilig Thuis blijft uit. Gemeenten en partners hebben meer tijd nodig om deze beweging te realiseren. Veilig Thuis draagt casuïstiek sneller over aan lokale teams. Ook zetten ze in op het vergroten van hun adviesrol richting ketenpartners. Zo wordt eerder meegedacht in casuïstiek. Ondertussen zien we wel dat de werkvoorraad en doorlooptijden oplopen. Ook zien we dat het aantal Tijdelijke Huisverboden stijgt. Dat zorgt voor extra kosten. Buiten kantooruren nemen crisisinterventies toe en lukt overdracht binnen 48 uur niet altijd.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief? De raad ontvangt deze stukken ter informatie. De GR DG&J doet bij de behandeling van de jaarstukken 2025 een voorstel over hoe om te gaan met het gerealiseerde resultaat. Uw raad kan in de zienswijze op de jaarstukken 2025 van de GR DG&J aangeven of hiermee wordt ingestemd. Welke kosten zijn verbonden aan het proces? Dordtse gemeentelijke bijdragen aan GR DG&J In de 2e burap 2025 zijn een aantal wijzigingen op programmaniveau vastgesteld. Het gaat om de programma’s van de GGD, LVS en Veilig Thuis en de bijbehorende overhead en algemene dekkingsmiddelen. Per saldo verandert de hoogte van de inwonerbijdrage op regioniveau niet. Daarom is er geen nieuwe zienswijze nodig op de begroting 2025. Wel treden kleine herverdelingseffecten per gemeente op. Bijdragen x € 1.000

2e BURAP GR DG&J*

1e BURAP GR DG&J

SOJ **

52.910

52.912

DGJ (overig)

9.187

9.192

Totaal

62.097

62.104

*We verwerken de verwachte bijdragen uit de 2e burap van de GR DG&J in onze voorlopige jaarstukken 2025 op het programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam ** De (meer) definitieve bijdrage voor jeugdhulp uit de jaarstukken 2025 van de GR DG&J verwerken we in onze definitieve jaarstukken 2025. Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post secretaris

M.D. Burggraaf loco-burgemeester