ONGETEKENDE RIB Stand van zaken inzet middelen Crisis- en herstelfonds tot en met 3e kwartaal 2023.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum

21 november 2023

Zaaknummer

2023-0163020

Betreft

Stand van zaken inzet middelen Crisis- en herstelfonds tot en met 3e kwartaal 2023

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Peter Heijkoop Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Versterking Bestuur & Organisatie - Subsidiebureau Pepijn van Haasteren-van den Berg p.vanhaasteren@dordrecht.nl Ja

Deadline Graag behandelen in de collegevergadering van 21 november 2023 zodat het stuk op 28 november 2023 geagendeerd kan worden voor de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken? Uw raad heeft op 29 november 2022 ingestemd met de inrichting van het Crisis- en herstelfonds en de doelen van dat fonds. In het betreffende raadsvoorstel is aangekondigd dat maatschappelijke partners een beroep kunnen doen op de middelen in het Crisis- en herstelfonds. Daartoe is de subsidieregeling Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten met een sociaalmaatschappelijke functie opgesteld. Deze regeling is op 20 december 2022 door ons college vastgesteld. Via een raadsinformatiebrief hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitvoering van deze subsidieregeling. In deze raadsinformatiebrief (23-05-2023) hebben wij toegezegd uw raad na afloop van het eerste en derde kwartaal te informeren over de inzet van de middelen uit het Crisis- en herstelfonds. Wat is de te delen informatie? Het Crisis- en herstelfonds is eind 2022 door de gemeenteraad aangenomen. Toen is ook goedkeuring gevraagd en gekregen voor bijdragen uit het fonds aan "Samen sterker uit de crisis" en "Een warme ontmoeting" zodat deze initiatieven in 2022 al zekerheid hadden over financiering.

Over deze twee initiatieven bent u al (warme ontmoeting 10-10-2023), of wordt u nog op een andere manier geïnformeerd. Verder heeft uw raad ermee ingestemd dat maatschappelijke partners een beroep kunnen doen op de middelen in het fonds. Aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-maatschappelijke functie gemeente Dordrecht Het aantal aanvragen is in het tweede en derde kwartaal gestegen met elf nieuwe aanvragen voor in totaal € 65.251,53. In totaal zijn er sinds 1 januari achtendertig subsidieaanvragen binnen gekomen met een totaal aangevraagd bedrag van € 1.008.929,49. Uit de aanvragen komt naar voren dat veel aanvragers de regeling te ruim interpreteren waardoor er in bijna alle gevallen lager

Zaaknummer

2023-0163020

beschikt moet worden. Momenteel zijn op twee na alle aanvragen verleend met een totaalbedrag van € 835.663,01. De verrekening met de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie intensief MKB (TEK-regeling) is nog niet meegenomen in de huidige aanvragen. Aangezien de TEKregeling voorliggend is op de gemeentelijke subsidieregeling moet het landelijk verleende bedrag verrekend worden met het door de gemeente verleende bedrag. Globaal kan gezegd worden dat de toegekende aanvragen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de TEK-regeling dan ± 50% lager zouden zijn. De sectoren zijn actief benaderd en geïnformeerd over het fonds en de mogelijkheden. De laatste maanden zien we echter dat het aantal aanvragen minder wordt (acht in het tweede kwartaal en drie in het derde kwartaal). Door signalen uit het veld weten we dat er nog organisaties overwegen een aanvraag in te dienen maar veel zullen dat er naar verwachting niet meer zijn. Voor zover bekend komt dit doordat de gevolgen van de energiecrisis in de loop van 2023 verder zijn gestabiliseerd mede door de daling van de energieprijzen in de loop van 2023 en het feit dat organisaties weer voor langere tijd een energiecontract hebben kunnen afsluiten. De aanvragen kunnen nog binnenkomen tot en met 31 december 2023.

Binnen de organisatie bestaat de indruk dat de regeling voldaan heeft aan zijn doel omdat de instellingen die een probleem hadden (en een aanvraag ingediend hebben) de crisis vooralsnog te boven zijn gekomen. Als dit lage aantal ingediende aanvragen van de laatste maanden zich voortzet heeft voortzetting van de regeling geen zin meer en zal deze van rechtswege aflopen op 31 december 2023 zoals opgenomen in artikel 12 van de subsidieregeling. Hetzelfde geldt voor de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van subsidies Dordrecht 2023 waarop in 2023 geen aanspraak is gemaakt. De aanvragen die nog binnenkomen zullen uiteraard afgehandeld worden en daarnaast zullen alle aanvragen nog verantwoord moeten worden. Dit zal nog een nasleep hebben tot in het derde kwartaal van 2024. Daarna zal een definitieve evaluatie gemaakt worden waarin ook de secundaire opbrengsten van de regeling opgenomen worden. Dit betreft onder andere de vraag welke duurzaamheidsmaatregelen de organisaties zelf hebben genomen en in hoeverre zij een maatschappelijke bijdrage in dit kader hebben kunnen leveren. Totaal beschikbaar budget Crisis- en herstelfonds:

€ 4.985.000,00

Samen sterker uit de crisis:

€ 100.000,00

Warme ontmoetingsplaatsen:

€ 423.996,00

Regeling energie en inflatie 2023:

€ 835.663,01

Uitvoeringskosten 2023:

€ 20.000,00

Verwachte uitvoeringskosten 2024:

€ 20.000,00

Totaal Uitnutting Crisis- en herstelfonds:

€ 1.399.659,01

€ 3.585.340,99

€ 2.500.000,00

€ 1.085.340,99

Vrijval 2e burap 2023

In bovenstaand overzicht is de huidige situatie (tot 30-10-2023) geschetst. In de tweede burap 2023 is besloten € 2.500.000,00 te laten vrijvallen. In totaal blijft er dus nog € 1.085.340,99 beschikbaar tot eind 2023 voor de Subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-maatschappelijke functie gemeente Dordrecht. Tabel 1: Aantal aanvragen naar sector, aangevraagd en toegekend bedrag: Sector

Aantal organisaties

Aangevraagd bedrag

Toegekend bedrag

Sport

12

€ 370.067,68

€ 258.229,73

Cultuur

11

€ 197.081,18

€ 175.906,91

Welzijn

10

€ 81.067,63

€ 58.631,06

Zaaknummer

2023-0163020

Speciaal

2

€ 348.185,00

€ 333.185,00

Jeugd

3

€ 12.528,00

€ 9.710,31

Totaal:

38

€ 1.008.929,49

€ 835.663,01

Tabel 2: Aantal aanvragen naar sector en categorie van aanvraag: Sector

Aanvraag in categorie*: 1

2

3

3

Sport

12

Cultuur

7

1

Welzijn

9

1

Speciaal

2

Jeugd

3

Totaal:

31

2

5

*Categorie: In de regeling is sprake van drie categorieën waarop aangevraagd kan worden: Categorie 1: Compensatie aan maatschappelijke organisaties van aantoonbaar sterke kostenstijgingen als gevolg van de energiecrisis (max 80% van de gestegen kosten). Categorie 2: Activiteiten die tot doel hebben het bestrijden van de gevolgen van de energiecrisis bij inwoners en die alleen met een gemeentelijke bijdrage doorgang kunnen vinden (max 100% van het tekort). Categorie 3: Kostenstijging/inflatie (niet energie): voor activiteiten, uitgevoerd door organisatoren van evenementen, culturele initiatieven en producties. Wanneer deze activiteiten niet door dreigen te kunnen gaan door hoge kostenstijgingen kan subsidie worden aangevraagd ter hoogte van 50% van de aantoonbare prijsstijgingen voor zover die uitgaan boven de door de gemeente gehanteerde prijsindex voor gesubsidieerde instellingen (6,7%). Hiervan zijn uitgezonderd de kosten voor inkoop van etenswaren en drank. Hoe verder na deze raadsinformatiebrief? De regeling zal per 31 december 2023 van rechtswege stoppen en afgerond worden. Vervolgens zal uw raad na afloop, naar verwachting derde kwartaal 2024, een eindrapportage ontvangen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Verlengen Beleidsregel Covid-19 en vaststellen subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal maatschappelijke functie gemeente Dordrecht, zaaknummer: 2022-0203917. Raadsvoorstel Akkoord te gaan met de doelen van het Crisis- en herstelfonds, zaaknummer 2022-0175308. Raadsinformatiebrief over Stand van zaken inzet middelen Crisis- en Herstelfonds 1e kwartaal 2023 – Raadsinformatiebrief, zaaknummer: 2023-0069521. Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post secretaris

A.W. Kolff burgemeester