ONGETEKENDE RIB Meicirculaire 2022 en financiële paragraaf politiek hoofdlijnenakkoord.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer Betreft

2022-0102406 Meicirculaire 2022 en financiële paragraaf politiek hoofdlijnenakkoord

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Peter Heijkoop Financiën (inclusief overhead) Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control Brigitte Knoop bpm.knoop@dordrecht.nl André Besseling Ja

Raadsinformatiebrief Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken? Drie keer per jaar informeert het Rijk de gemeenten over de middelen die aan gemeente beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van haar taken. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de effecten van de Meicirculaire 2022. Daarnaast is de financiële vertaling van het politiek hoofdlijnenakkoord 2022-2026 opgenomen in dit voorstel. Beide onderwerpen worden verwerkt in de begroting 2023. Wat is de te delen informatie? De meicirculaire kent diverse facetten, deze worden toegelicht in het bijgevoegde memo Meicirculaire 2022. Overal is te lezen en te voelen dat de kostenstijgingen momenteel fors zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in de Meicirculaire 2022. In deze Meicirculaire is aan Dordrecht € 20 miljoen voor het jaar 2022, € 40 miljoen voor 2023, € 43 miljoen voor 2024, € 45 miljoen voor 2025 en € 18 miljoen voor 2026 toegekend. Deze bedragen kunnen verdeeld worden in vrij beschikbare bedragen en geoormerkte bedragen. Van de geoormerkte bedragen, die voor beleidsmaatregelen worden ingezet, is een groot gedeelte bestemd voor Dordrecht als centrumgemeente, voor GR DGJ of het GR sociaal. Het grootste gedeelte van de vrij beschikbare bedragen heeft betrekking op accres. Het accres wat gemeenten ontvangen is gebaseerd op de verwachte uitgaven van het Rijk.

Er wordt hierbij uitgegaan dat alle uitgaven gerealiseerd worden. Indien het Rijk minder uitgeeft, wordt ook het accres voor gemeenten verlaagd. Dit zijn forse bedragen; tegelijk dienen hieruit o.a. de indexeringen aan gesubsidieerde instellingen, contractpartners, verbonden partijen en de verwachte gemeentelijke CAOloonstijgingen te worden gedekt. Ook autonome ontwikkelingen zoals het Stedin-dividend en de hogere kosten voor de Jeugdzorg dienen hieruit te worden gedekt. Het politiek hoofdlijnenakkoord 2022 -2026 is aan de raad aangeboden. De onderlegger van de financiële paragraaf wordt in het bijgevoegde document weergegeven. Hoe verder na deze raadsinformatiebrief? De beschreven effecten krijgen een plaats in het eerstvolgende P&C document. Voor de verschillende jaarschijven betreft dit verschillende documenten. De effecten met betrekking tot

Zaaknummer

2022-0102406

2022 worden verwerkt in de tweede verzamelwijziging of de jaarrekening 2022. De effecten voor 2023 (e.v.) worden verwerkt in de begroting 2023, de 1e Verzamelwijziging 2023 of de Bestuursrapportage 2023. Welke kosten zijn verbonden aan het proces? Niet van toepassing. Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester