ONGETEKENDE RIB Decemberbrief 2025 Majeure afwijkingen.pdf
Tekst van het document
Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT
Aan de gemeenteraad
Datum Zaaknummer
16 december 2025
Betreft
Decemberbrief 2025 Majeure afwijkingen
2025-0127318
Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:
Wim van der Kruijff Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht HR en Financiën - Planning en Control Gert Hagoort ga.hagoort@dordrecht.nl Gert Hagoort Ja
Deadline 16/12 in verband met verzending naar raad voor 31-12-2025 Raadsinformatiebrief Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken? Na de Bestuursrapportage 2025 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot afwijkingen op het actuele begrote resultaat in 2025 van € -1,6 miljoen. Wij informeren de raad hierover via deze Decemberbrief majeure afwijkingen. We stellen de begroting niet bij via een begrotingswijziging maar informeren enkel. De toelichting op de afwijking krijgt haar uiteindelijke plek in de Jaarstukken 2025. Op basis van de huidige majeure afwijkingen verwachten wij dat het verwachte resultaat van € 1,6 miljoen eerder verder zal toenemen dan zal afnemen. Deze inschatting dient met enige voorzichtigheid beschouwd te worden omdat er enkel gekeken is naar afwijkingen groter dan € 250.000 (of politiek gevoelig) tot en met 1 december en er daarnaast pas later in het traject definitieve besluitvorming volgt over meerdere afwijkingen bij onder andere verbonden partijen. Wat is de te delen informatie? De in de tabel opgenomen majeure ontwikkelingen worden in bijlage 1 uitgelegd en verklaard.
Zaaknummer
2025-0127318
Tabel afwijkingen exploitatie ten opzichte van Bestuursrapportage 2025
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief? Ook na 1 december (de laatste peildatum van deze Decemberbrief majeure afwijkingen) treden nog mutaties op die het jaarrekeningresultaat van 2025 zullen beïnvloeden. Pas na de accountantscontrole in april/mei 2026 ontstaat een definitiever beeld van het jaarrekeningresultaat 2025. Welke kosten zijn verbonden aan het proces? Niet van toepassing. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Begroting 2025 Bestuursrapportage 2025 Het college van Burgemeester en Wethouders
C.H.W.M. Post secretaris
N. Mol burgemeester