Monitor regeling risicovolle projecten Q1 2026.pdf

Monitor Risicovolle Projecten Januari 2026

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 3 Dashboard ................................................................................................................................... 4 Project gebiedsontwikkeling Maasterras fase 1 .............................................................................. 5 Project Stadswerven ..................................................................................................................... 8 Programma Binnenstad................................................................................................................. 11 Nationaal Programma Dordrecht West ........................................................................................ 13 Project Spuiboulevard Gebiedsontwikkeling ................................................................................ 15 Programma Westelijk Dordtse Oever ........................................................................................... 17 Project Stadspark ....................................................................................................................... 19 Project Gezondheidspark - Middenzone ......................................................................................

22 Project Dordthuis, Casco en Inbouw ........................................................................................... 25

2

Inleiding De Gemeente Dordrecht staat voor de uitdaging om complexe en vaak risicovolle projecten op een transparante, beheersbare en verantwoorde wijze uit te voeren. In het licht van deze ambitie heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen 'grip en sturing op risicovolle projecten'. Om invulling te geven aan deze ambitie is de regeling risicovolle projecten opgesteld. Deze regeling legt de afspraken vast tussen college en raad omtrent de informatievoorziening van risicovolle projecten. In de regeling is gesteld dat er tweemaal per jaar een monitor wordt opgesteld voor de projecten die onder de regeling zijn gebracht. Deze monitor is een aanvulling op de sturings- en verantwoordingsinformatie komend uit de P&C cyclus. Waar in de P&C producten wordt gerapporteerd op het niveau van beleidsprogramma's, wordt in deze monitor aandacht besteed aan informatie op projectniveau, wat een andere dwarsdoorsnede betreft. Deze monitor biedt inzicht in afwijkingen op doelstellingen, organisatie, geld, tijd en risico's ten opzichte van het afgesproken kader in de startdocumenten. Het doel van deze monitor is tweeledig: enerzijds het versterken van de bestuurlijke grip op risicovolle projecten, anderzijds het bevorderen van transparantie richting de raad. Door periodiek te rapporteren over de status en risico’s van deze projecten, wordt tijdige bijsturing mogelijk.

De input is gebaseerd op informatie per eind 2025. Eventuele effecten van de herijking Agenda Dordrecht 2030 zijn hierin nog niet meegenomen. Bij een volgende monitor zal dat mogelijk wel het geval zijn. Het betreft in beginsel een afwijkingen rapportage. Dit betekent dat minimaal wordt toegelicht wanneer het onderdeel groen scoort en er geen afwijking ten opzichte van gesteld kader wordt verwacht. Een meer uitgebreide toelichting wordt gegeven wanneer een onderdeel oranje of rood scoort en er wel afwijking wordt verwacht of al daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit wordt ook visueel weergegeven door het diagram bij ieder project. Met kleuren wordt dus aangegeven of er afgeweken wordt van het vastgesteld kader. Dit betreft het laatst vastgestelde document, wat kan betekenen dat de kaders zijn bijgesteld sinds aanvang van het project. - Groen: loopt op planning, geen afwijking van het kader - Oranje: er dreigen afwijkingen van het kader - Rood: er wordt afgeweken van het kader

3

Dashboard Stadswerven

Maasterras fase 1 Risico's

Doelstellingen

Tijd

Organisatie

Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Progr. NPDW

Spuiboulevard GO

Doelstellingen

Organisatie

Tijd

Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd

Doelstellingen

Risico's

Tijd

Organisatie Geld

Geld

Risico's

Progr. Binnenstad

Progr. WDO Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd

Geld

Geld

Geld

Stadspark

Gezondheidspark

Dordthuis, Casco en Inbouw

Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

4

Project gebiedsontwikkeling Maasterras fase 1 Maasterras fase 1 is het gebied ingeklemd tussen de A16, het spoortracé Rotterdam – Dordrecht en Oud-Krispijn. Het betreft de ontwikkeling van een nieuwe wijk. Een wijk die zorgt voor een betere verbinding tussen de historische binnenstad en Dordt West. Met de ligging nabij het station en de binnenstad draagt het gebied bij aan het ontwikkelen van een aantrekkelijke stadsentree voor Dordrecht. In deze wijk kunnen ca. 2.100 woningen gerealiseerd worden, waarvan ruim 1.000 corporatie- en betaalbare woningen. Hiermee levert Maasterras een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de stad, alsook aan een beter draagvlak voor de bestaande voorzieningen in de stad.

Project Maasterras fase 1 Risico's

Doelstellingen

Tijd

Organisatie Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

-

Op 2 juli 2025 heeft de gemeenteraad van Dordrecht het bestemmingsplan en de grondexploitatie Maasterras fase 1 vastgesteld. Daarnaast is in de Perspectiefnota 2026 ook krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van de verschillende investeringsprojecten in het gebied (stadsstraat, tunnel, gemaal). Bestemmingsplan raadsvoorstel 2 juli 2025 Bestemmingsplan raadsbesluit 2 juli 2025 (2025-0048267) Perspectiefnota 2026, raadsbesluit 15 juli 2025 (2025-0054500)

Kaderstelling Doelstellingen zoals verwoord in het Raadsbesluit en het bestemmingsplan van fase 1 Maasterras: 1. Transformatie van bedrijventerrein naar hoogwaardig stedelijk woongebied. 2. Wonen: Bouwen van maximaal 2.200 woningen in een groene, hoogwaardige omgeving. a. Ruim 1.000 woningen daarvan zijn corporatie – en betaalbare koopwoningen b. Het totaal aantal woningen wordt verdeeld over de deelgebieden in de volgende segmenten: Minimaal 25% Sociale huur, minimaal 5% middenhuur, minimaal 30% betaalbare koop. 3. Voorzieningen en werken: Verbetering economische positie van de stad door het toevoegen van (commerciële en maatschappelijke) voorzieningen en daarmee impuls voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. 4. Bereikbaarheid & Parkeren: a. Nieuwe Entree van de Stad met een verbeterde verbinding tussen Dordrecht en Zwijndrecht door de aanleg van een nieuwe Stadsstraat (Aanlanding van de brug) b. Verbeterde interwijkverbinding om omliggende wijken te verbinden met elkaar en de binnenstad. c. Snelfietsroute door het Maasterras van station Dordrecht naar Rotterdam d. Mobiliteit/Parkeren volgens het stomp-principe: Parkeergarage voor de toekomstige bewoners en een openbare parkeergarage. 5

5. Groen & Duurzaamheid: a. Energiezuinige en milieuvriendelijke bouw. b. Minimaal 30% van de bestemming Woongebied en minimaal 40% van de bestemmingen Woongebied én Groen-Park 2 krijgt een groenblauwe inrichting. c. Schuillocatie bij zeer hoog water.

Doelstellingen Scoort groen omdat, er geen afwijkingen worden verwacht op de doelstellingen zoals hierboven onder kaderstelling weergegeven.

Organisatie Scoort oranje omdat, het projectteam verder is uitgebreid maar er nog een aantal sleutelposities verder moeten worden ingevuld. Capaciteit en de juiste expertise voor deze uitdagende gebiedsontwikkeling, blijft een groot aandachtspunt. Beheersmaatregel: Inzicht en voorspelbaarheid houden op proces en planning, waar de capaciteit op gebaseerd kan worden. Impact: Als capaciteit niet tijdig geregeld is, lopen bepaalde onderdelen/deelprojecten vertraging op. Ook kunnen afspraken met externe partijen/overheidsorganisaties niet op tijd worden nagekomen.

Geld Scoort oranje, omdat er diverse aandachtspunten en risico’s actueel zijn die invloed kunnen hebben op de financiën van zowel de grondexploitatie als het investeringsproject Stadsstraat. Er wordt gestuurd binnen deze kaders. Beheersmaatregel: met behulp het risicoregister wordt actief gestuurd op het elimineren en verkleinen van de risico’s en het benutten van de kansen. Ook worden optimalisaties onderzocht om risico’s te verkleinen en kansen te benutten. Impact: De grondexploitatie is doorgerekend rekening houdend met de toegezegde subsidies en een risicomarge, maar deze is niet onuitputtelijk.

Tijd Scoort oranje omdat, op een aantal onderdelen (mogelijke) vertraging ontstaat. Ook al zijn er eind 2025 successen gemeld over de verwerving met het sluiten van een aantal overeenkomsten met grondeigenaren en ook met BPD. Daarnaast zien we vertraging ontstaan op de verwerving van de woningen op de Weeskinderdijk. Voor de minnelijke verwerving wachten we nog op het completeren van alle taxaties van individuele woningen. Daarna kunnen de biedingsbrieven worden verstuurd. Op hoofdlijnen is de planning niet gewijzigd: -

2026: Start bouwrijp maken van de eerste gronden, inclusief saneren en ophogen van het maaiveld, start selectie van een marktpartij, 2027: opstellen en vaststelling Stedenbouwkundig plan 2028: Start ontwikkeling eerste ontwikkelkavels 2029 tot 2031: Uitvoering van de Stadsstraat 2030: Start bouw van de eerste woningen 6

Ondanks deze geactualiseerde planning laat de prognose fasering nog complexe knopen in het plan zien waar nog oplossingen voor gezocht worden. Het deelproject Stadsstraat is een omvangrijk infrastructureel werk, te realiseren onder een hoge tijdsdruk met diverse afhankelijkheden van andere infrastructurele projecten in de omgeving. Beheersmaatregel: inzicht en voorspelbaarheid houden op de planning. De Stadsstraat is daar een kritische factor in. Afstemming en goede samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Zwijndrecht zijn van essentieel belang. Impact: Er zijn meerdere afhankelijkheden binnen de planning, waardoor een sneeuwbaleffect kan plaatsvinden bij vertraging van één van de onderdelen.

Risico's Scoort oranje omdat er diverse risico's in het risicoregister voorlopig grote aandacht vragen. De top 3 risico-onderdelen, waar in 2026 bijzondere aandacht naar toe gaat: •

•

•

Stadsstraat: De aanlanding van de brug te vervangen door een verhoogde stadsstraat bevat risico’s op diverse vlakken (geld, tijd, technisch, omgeving), waarbij op dit moment focus ligt op het tijdsaspect in verband met de afhankelijkheid voor de uitvoering met andere infrastructurele projecten van RWS. Sanering: Saneringsopgave groter dan gedacht ondanks de combinatie met de ophoging. In 2026 zal verder onderzoek worden gedaan naar de beste saneringsstrategie en een actualisatie van de saneringskosten. Dit kan plaats vinden als het stedenbouwkundig model stabiel is. Verwerving: Het grootste deel van de grondposities is onder controle. De laatste verwevingen moeten nog plaats vinden.

Impact: Risico’s die optreden kunnen grote impact hebben op tijd, geld en kwaliteit. Beheersmaatregel: Er wordt verder onderzoek gedaan om de risico’s te verkleinen en gezocht naar optimalisatie-kansen. Het risicoregister wordt periodiek geactualiseerd. Voor de Stadsstraat is een apart risicodossier opgesteld en wordt in januari afgerond.

7

Project Stadswerven Stadswerven is een uniek ontwikkelingsgebied, nabij de binnenstad van Dordrecht, omgeven door water. Het doel is dit gebied een bijzondere invulling te geven. Bijzonder als woongebied en als voorzieningengebied, als aanvulling op de binnenstad. In Stadswerven Noord worden in totaal ongeveer 900 woningen gerealiseerd. Het gebied wordt ontwikkeld met diverse partners. De gemeente heeft een raamkoopovereenkomst met Ontwikkelcombinatie de Werven (OCW). De gemeente maakt de gebieden bouw- en woonrijp.

Stadswerven Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

2008 – 136088 2009 – 132239 2010 – 290163 2011 – 575586 2013 – 1148361 2013 - 1157892 2016 – 1805482 2016 - 1832339 2018 – 2201348 2018 – 2287592 2021 - 0016276 2021 - 0086625 2023 - 0168480 2024 - 0034260 2024 - 0026623 2025 - 0057311 2025 - 0080410

Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit Raadsbesluit RIB Raadsbesluit Raadsbesluit RIB RIB Collegebesluit RIB RIB Raadsbesluit

Ambities en Uitgangspunten 2005 – 2008 Masterplan Stadswerven Stedenbouwkundige uitwerking en grex Raamovereenkomst met OCW Bijgestelde grondexploitatie Herziening bestemmingsplan Stadswerven Herziening bouwgrondexploitatie Geactualiseerd bestemmingsplan Stadswerven Nieuwe raamovereenkomst met OCW Herziening bouwgrondexploitatie Herziening bestemmingsplan Stadswerven Groenplan Stadswerven Uitspraak arbitrage Prins Clausbrug Allonge Stadswerven OCW – gemeente Stand van zaken Wervenpark en landtong Uitslag hoger beroep Prins Clausbrug Herziening Grondexploitatie Stadswerven 2025

Kaderstelling Doelstellingen voor Stadswerven zijn verwoord in het masterplan en het bestemmingsplan. Daarin is bepaald dat het gebied Stadswerven een bijzonder en aantrekkelijk stedelijk gebied dichtbij de Dordtse binnenstad moet worden, met verschillende deelgebieden met een eigen karakter. Het bestemmingsplan voor Stadswerven biedt ruimte voor 830 (+10%) woningen, waarvan het grootste deel in het hoger segment. In 2025 is ‘Stadswerven Zuid’ ondergebracht in het project Energieplein en omgeving en afgezonderd van Stadswerven Noord. Wanneer we spreken over Stadswerven hebben we het dan ook enkel over Stadswerven Noord. De knip is gemaakt tussen Villa Augustus en Schaerweide en de Prins Clausbrug en het Noorderhoofd. 8

Doelstellingen Scoort groen omdat we stap voor stap dichterbij het behalen van de doelstellig komen. De doelstelling van Stadswerven is dit binnenstedelijk gebied te ontwikkelen tot een multifunctioneel gebied met een stedelijk karakter, in verbinding met de historische binnenstad. De verbinding met de binnenstad is tot stand gebracht met de realisatie van de Prins Clausbrug. Het Wantij wordt op dit moment gebouwd en Yard II is in verkoop. De andere deelgebieden zijn getaxeerd of bijna klaar voor taxatie. Daarnaast wordt gesproken over invulling van de (toekomstige) commerciële ruimtes in het gebied. Voor de commerciële ruimtes is netcongestie een bedreiging.

Organisatie Scoort groen omdat de organisatie van project Stadswerven staat. Begin 2024 zijn veel personele wisselingen geweest in de projectorganisatie, maar er staat weer een sterke projectorganisatie met betrokkenheid en expertise. Ook de samenwerking met ontwikkelaar OCW verloopt goed.

Geld Scoort oranje omdat, de grondexploitatie van Stadswerven een negatieve eindwaarde kent (€49.269.243,- ). Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in het kader van de Jaarrekening en de Prognose. De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2025 is de grondexploitatie herzien, waarbij afgeronde deelgebieden van Stadswerven afgesloten worden. Tegelijkertijd is er een aantal risico’s waardoor we verwachten kosten te maken die niet begroot zijn, zoals niet werkende leuningverlichting op de Prins Clausbrug, meerkosten voor het Wervenpark (omdat de constructie er slechter aan toe was dan vooraf voorzien) en kosten voor paalmisstanden bij de bouw van Het Wantij.

Tijd Scoort groen omdat de ontwikkeling van Stadswerven vertraging heeft gekend, maar ten opzichte van de laatst geactualiseerde grondexploitatie voorzien we op dit moment geen vertraging. De ontwikkelaar heeft een realistische planning opgesteld, maar deze blijft wel afhankelijk van de marktomstandigheden. De gemeente heeft per deelgebied afspraken gemaakt over het moment van afname van de grond door de ontwikkelaar. In de overeenkomst met de ontwikkelaar zijn geen afspraken gemaakt over het moment van start bouw. De gemeente maakt na de bouw de omgeving woonrijp. Dit maakt dat de planningen van ontwikkelaar en gemeente afhankelijk van elkaar zijn en dat uitloop, zeker gezien de nog lange looptijd (tot 2031), een risico is.

Risico's Scoort oranje omdat de lange looptijd van de ontwikkeling een risico blijft, evenals het feit dat we voor onze planning van de werkzaamheden in de openbare ruimte afhankelijk zijn van de ontwikkelaar en daarmee van de markt en de verkoop van geplande woningen. Impact Pas als de woningen gebouwd zijn, kunnen we het openbaar gebied volledig inrichten. Uitstel van woningbouw, betekent uitstel van onze werkzaamheden en bewoners die langer in een tijdelijk ingericht gebied wonen.

9

Beheersmaatregel We onderzoeken welke werkzaamheden we toch eerder kunnen uitvoeren, ook als daarna nog wordt gebouwd. Een nieuw risico is netcongestie, waardoor het lastig wordt de commerciële ruimtes op Stadswerven invulling te geven. Impact Een commerciële ruimte komt mogelijk leeg te staan of er moet naar een andere invulling worden gezocht (bijvoorbeeld kleinere horecagelegenheden die aan een kleinere aansluiting voldoende hebben). Beheersmaatregel We houden de ontwikkelingen en kansen rondom netcongestie nauwlettend in de gaten.

10

Programma Binnenstad Een toekomstbestendige, vitale en aantrekkelijke binnenstad is het visitekaartje voor Dordrecht. Een levendige binnenstad is belangrijk voor het verdienvermogen van de stad en levert een stevige bijdrage aan de prioriteiten van de Agenda 2030. Er is aandacht voor leefbaarheid en levendigheid, groen, ontmoeten, horeca en evenementen. De investeringen zijn geënt op drie pijlers: mobiliteit en bereikbaarheid; openbare ruimte en kwaliteit en diversificatie van aanbod. Dat kan de gemeente niet alleen, de inzet van haar partners in de binnenstad is gewenst

Progr. Binnenstad Doelstellingen

Risico's

Tijd

Organisatie Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

1 februari 2022 – Raadsvoorstel 'Slijpen aan een diamant' - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht (zaak 2021-0156852) 14 maart 2023 – Startnotitie Maatschappelijke Business Case Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 'Slijpen aan een diamant' (zaak 2022-0198353)

Kaderstelling Het toekomstbeeld met bijbehorende doelstellingen zoals verwoord in de Maatschappelijke Business Case Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 'Slijpen aan een diamant' levert 32 doelstellingen op. Hieronder is op hoofdlijnen weergegeven wat deze doelstellingen inhouden. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar de maatschappelijke business case: 1. Programmering en aanbod. Het gaat hierbij onder meer om het aanbod van winkels, horeca en overige voorzieningen, evenementen, cultuur en de warenmarkt. Dit levert het volgende op: o 10 doelstellingen en 10 projecten (of acties) binnen het thema ‘Programmering en aanbod’. 2. Mobiliteit. Het belang van de bereikbaarheid en de juiste routing van, naar en binnen de binnenstad staat voorop, maar wordt in nauwe samenhang gezien met de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte. Die kan verbeteren door anders om te gaan met parkeren. Dit levert het volgende op: o Meerdere doelstellingen en maatregelen (of acties) op het gebied van mobiliteit. 3. Sociale waarden. Hier komen aspecten als wonen, ontmoeten en leven in de binnenstad terug. Dit levert het volgende op: o 9 doelstellingen en 9 projecten (of acties) binnen het thema ‘Sociale waarden’. 4. Gastvrijheid. Het betreft hier de beleving en verblijfskwaliteit van de binnenstad, evenals het aantrekken van meer bezoekers.

Dit levert het volgende op: o 8 doelstellingen en 7 projecten (of acties) op het gebied van gastvrijheid.

11

Doelstellingen Scoort oranje omdat, er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de gestelde doelen uit de maatschappelijke businesscase Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 'Slijpen aan een diamant' volledig te realiseren.

Organisatie Scoort groen omdat, de interne organisatie staat, maar blijvend aandacht behoeft om de doelstellingen goed te kunnen realiseren.

Geld Scoort oranje omdat, de reserve van € 40 mln. kaderstellend is voor de uitvoering van het programma, maar uit de maatschappelijke businesscase is gebleken dat er circa € 65 mln. nodig is. Er zijn bepaalde keuzes gemaakt rondom de brede businesscase parkeren die impact hebben op de oorspronkelijk benodigde € 65 mln. Op dit moment vindt een herijking plaats van de Agenda 2030.

Tijd Scoort oranje omdat, er een risico is dat de planning niet gehaald wordt. Dit hangt van keuzes in de nabije toekomst af vooral rondom mobiliteit en parkeren. Binnen de verschillende projecten zijn relatief veel interne en externe afhankelijkheden die van invloed zijn op de planning.

Risico's Scoort oranje omdat, wanneer herijking van doelstellingen van het programma Binnenstad niet plaats vindt, zijn het beschikbare budget en de verwachte kosten niet in lijn met elkaar. Daarnaast zijn er binnen dit programma veel externe afhankelijkheden. Impact Niet alle doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door onvoldoende financiële middelen. Beheersmaatregel Herijking van Agenda 2030 op de te realiseren doelen.

12

Nationaal Programma Dordrecht West Het Nationaal Programma Dordrecht west is één van de 20 stedelijk focusgebieden in Nederland die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In deze gebieden gaan gemeenten en partners aan de slag om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

NPDW Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

Raadsvoorstel - Samen Dordt West Uitvoeringsprogramma 2024-

2026 Uitvoeringsprogramma-Nationaal-Programma-DordtWest-2024-2026-1.pdf Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds Crabbehof - Voorstel-CofinancieringVolkshuisvestingsfonds-Crabbehof-Leefbaar-Veilig-en-Duurzaam-Dordt-West-Raadsvoorstel2.pdf

Kaderstelling De doelstellingen zijn verwoord in het 20-jarenplan Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Dordt West 2023-2043. Een beknopte samenvatting daarvan is te vinden op pagina's 121 t/m 124.

Doelstellingen Scoort groen omdat, er geen afwijkingen worden verwacht op de doelstellingen zoals hierboven in het 20-jarenplan is weergegeven en ook (deels) benoemd in het Uitvoeringsprogramma 2024-2026. Aandachtspunt is wel dat de doelstellingen niet allemaal SMART zijn opgesteld. In de uitwerking bekijkt het programmabureau hoe de doelstelling voor die onderdelen het meest optimaal wordt ingevuld. Ondanks dat sommige onderdelen nu iets achter lopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning, hebben we nog voldoende tijd om die onderdelen de komende jaren bij te trekken waardoor de doestelling nog wordt gehaald.

Organisatie Scoort groen omdat, in Q4 van 2025 het programmabureau is gereorganiseerd. Het programmabureau is compacter geworden met fulltime medewerkers die zich (zo goed als) volledig inzetten voor het NPDW, om zo het commitment te vergroten. Op dit moment zijn alle 8 rollen binnen het programmateam ingevuld. De laatste collega start begin januari. 13

Geld Scoort oranje omdat, voor zowel de uitvoering van project Volkshuisvestingsfonds Crabbehof 2023 (rijksbijdrage € 17,5 mln.) en project Volkshuisvestingsfonds Krispijn 2024 (rijksbijdrage € 8,1 mln.) de co-financiering door de gemeente en haar partners nog niet volledig is ingevuld. De gemeente heeft voor Crabbehof nog € 1,2 mln. aan cofinanciering te regelen en voor Krispijn is dat € 1,8 mln. Er wordt gekeken welke concrete projecten in de openbare ruimte hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast worden met de partners nog concrete afspraken gemaakt over invulling van hun cofinanciering van in totaal € 5,5 mln.. Recent is in het kader van Preventie met gezag en Kansrijke wijken € 13 miljoen extra door het rijk aan ons nationaal programma toegekend.

Tijd Scoort groen omdat, voor de projecten gefinancierd vanuit het Volkshuisvestingsfonds een looptijd van 10 jaar geldt en deze periode pas in 2024 is ingegaan. De verwachting is dat we na het regelen van de cofinanciering nog voldoende tijd hebben om alle werkzaamheden uit te voeren. De overige projecten en initiatieven lopen volgens planning. Een aandachtspunt blijft dat voor de projecten in de woondeal, de bouw van woningen gestart moet zijn vóór 2030 om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.

Risico's Scoort oranje omdat, het risico bestaat dat het de partners niet lukt 50% van de cofinanciering voor hun rekening kunnen nemen. Impact Als niet kan worden voldaan aan de cofinancieringseis zal de subsidie uiteindelijk lager vastgesteld worden dan nu beschikt. Dit betekent dat er minder middelen zijn voor het verduurzamen van woningen. Beheersmaatregel We zoeken samen met de partners naar alternatieve manieren waarop zij bij kunnen dragen.

14

Project Spuiboulevard Gebiedsontwikkeling In 2018 is met vaststelling van de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. ingezet op diverse ambities met als doel het gebied ten zuiden van de Spuihaven van een verouderd kantorengebied in een stenige en verkeersdominante omgeving te transformeren naar een stedelijke woonwijk met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en verblijven.

Spuiboulevard GO Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

-

Raadsvoorstel - 2270487 - Vaststellen uitgangspunten gebiedsvisie Spuiboulevard e.o., 4 oktober 2018 Raadsvoorstel - 2022-0173908 – Vaststellen voorbereidingskrediet en Stedelijk woonmilieu Spuiboulevard: Stedenbouwkundig Raamwerk en Beeldkwaliteitsplan Deelgebied 2 Spuiboulevard, 20 december 2022 Raadsvoorstel - 2024-0051094 - Vaststellen bestemmingsplan Spuiboulevard 300 met grondexploitatie en afhandelen motie

Kaderstelling Doelstellingen zoals verwoord in de gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Woning verdichting in een binnenstedelijk woongebied door het realiseren van 800 woningen Goede toegang tot een levendige binnenstad Ruimte voor bewegen en mobiliteit langs het water Impuls in groen door toevoeging van 100 extra bomen en planten Het gebied autoluw maken voor een fijnere leefomgeving Goede aansluiting op het OV netwerk Voldoende parkeergelegenheid in centraal gelegen parkeergarages

Doelstellingen Scoort groen omdat de ontwerpprocessen vorderen en we zien dat de doelstellingen binnen de ontwerpen en ontwikkelingen van openbare ruimte en bouwprojecten wordt gerealiseerd.

Organisatie Scoort groen omdat er een vaste projectorganisatie is. De verschillende onderdelen binnen het project (woningbouw, parkeren en openbare ruimte) worden door verschillende projectmanagers -met hun eigen projectteams- opgepakt. 15

Geld Scoort groen omdat, de GREX Spuiboulevard momenteel een tekort heeft van ca. € 7,1 miljoen waarvoor een verliesvoorziening is gevormd.

Tijd Scoort groen omdat de planning voor de hele GREX ten opzichte van de BURAP is vervroegd. De uitgifte van gronden wordt voorzien in 2027 en 2028 in plaats van 2026 t/m 2029. Hierdoor kan de GREX naar verwachting een jaar eerder worden gesloten (2030 i.p.v. 2031). Voor de openbare ruimte aan de Spuiboulevard is de aanleg van de ruimte rondom het Dordthuis vertraagd naar 2026. Dit heeft te maken met de latere oplevering van het Dordthuis, maar heeft verder geen negatieve impact op de algehele planning.

Risico's Scoort oranje omdat, het totale risicoprofiel per 1 januari 2026 is geschat op ca. € 4,6 miljoen. Dit is een verbetering t.o.v. het risicoprofiel per 1 juli 2025. Echter, momenteel wordt rekening gehouden met de WBI subsidie van € 3.5 miljoen. Een van de vereiste van deze subsidie is de start bouw, waar reeds een keer uitstel voor is verleend naar Q4 2026. Door vertraging bij het Dordthuis, is de laatste verwachting dat de start bouw pas in Q2 2027 kan aanvangen. Hierdoor is het een risico dat deze subsidie wordt ingetrokken, waardoor het tekort van de GREX zou toenemen. Het ministerie van BZK wordt gevraagd om akkoord te gaan met een herziene periode start bouw Q2 2027, nu hier meer zekerheid over bestaat.

16

Programma Westelijk Dordtse Oever Dit programma omvat de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever en de separate bedrijventerreinen met als doel de verbetering en de versterking van dit werkcluster en hiermee een bijdrage te leveren van de sociaal economische positie van Dordrecht. Daarnaast door fysieke herontwikkeling en samenwerking ondernemers een bijdrage te leveren aan de Klimaatopgave Economie, de verbetering van de Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

WDO Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

Aanpak WDO 2022: Afronden programma Westelijke Dordtse Oever en vaststellen gewijzigde grondexploitaties DistriPark – Raadsvoorstel 22.1115.6316.5903 Verbrede Gebiedsgerichte Aanpak WDO 2024: Vaststellen Gebiedsgerichte aanpak Ontwikkeling Westelijke Dordtse Oever - Raadsvoorstel Raadsvoorstel WDO 2026 (nog niet in e-besluitvorming) - 24.1121.3711.6352 (nummer volgt)

Kaderstelling 1. Doelstellingen zoals verwoord in Verbrede Gebiedsgerichte Aanpak WDO en Raadvoorstel 2026, waarbij de WDO de belangrijkste economische motor van de stad is Economische Versterking en werkgelegenheid 2. Ruimtelijke Kwaliteit en Toekomstbestendigheid 3. Duurzaamheid en Energietransitie 4. Bereikbaarheid 5. Vestigingsklimaat 6. Lokale en Regionale samenwerking en profilering 7. Financiële weerbaarheid gemeente

Doelstellingen Scoort oranje omdat er voor het programma per deelgebied een uitvoeringsprogramma is en een groot deel van de projecten inmiddels in uitvoeringsfase is. Wel is er sprake is van netcongestie en stikstofproblematiek. Hierdoor kunnen bestaande bedrijven niet uitbreiden en nieuwe terreinen niet of minder snel worden uitgegeven (of alleen met niet-duurzame oplossingen). Dit zet de doelstellingen op de economische en, duurzaamheidsopgave onder druk en de gemeentelijke inkomsten op korte termijn (gronduitgifte door verkoop dan wel erfpacht).

17

Organisatie Scoort oranje omdat, sprake is van een integrale organisatie tussen lijn, projecten en gemeentelijke programma's, waarbij de inzet van de lijn benodigd is als onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Door bezuinigingen is de inzet (van bijvoorbeeld Handhaving en Omgevingsdienst) beperkt. De aanpak op leefbaarheid en verbetering van de kwaliteit loopt hiermee een risico (onvoldoende resultaat) Het programma is in 2024 verbreed met andere gemeentelijke opgaves. Daardoor duurt het programma langer dan verwacht en is er extra capaciteit programmamanagement en ondersteuning nodig. Een aanvraag voor het voortzetten van het programma met bijbehorende plankosten programmamanagement wordt voorbereid.

Geld Scoort groen, omdat de huidige budgetten toereikend zijn voor de huidige doelstellingen.

Tijd Scoort oranje omdat, het programma qua inzet is verbreed. In 2022 was de beoogde inzet binnen de WDO de ontwikkeling van Dordtse Kil I/II (Programma Ruimte voor Banen) en de ontwikkeling van DistriPark en de uitvoering van Gebiedsmanagement. Met de aanpak zoals in 2024 door de raad vastgesteld, is er meer tijd benodigd voor de afronding van het programma. Daarnaast hangt de uitvoering van de WDO samen met de beschikbaarheid van middelen en projecten vanuit de gemeentebrede opgaves. Als deze programma's stoppen, heeft dat gevolgen voor de gebiedsontwikkeling Westelijke Dordtse Oever en de vastgestelde te behalen resultaten. Er is binnen het programma geen budget om deze lopende projecten te financieren. Behoud van de opgave-inzet is dus van belang.

Risico's Scoort oranje omdat netcongestie kan leiden tot uitgestelde uitgiftes. Daarnaast zijn er nog geen middelen beschikbaar voor de ambities voor de Zeehaven, waar ingezet wordt op een investeringsprogramma om het maritieme cluster te versterken Impact Netcongestie: Vertraging in realisatie van gemeentelijke inkomsten Ambitie Zeehaven: vertraging, mogelijk slechts deels uitvoerbaar Beheersmaatregel Netcongestie: Er wordt gewerkt aan alternatieve en duurzame oplossingen om ontwikkelingen voort te kunnen zetten (zoals de realisatie van een Energy Hub). Daarnaast wordt een analyse en aanpak opgesteld met aanvullende mogelijke maatregelen. Dit wordt in het eerst kwartaal van 2026 inzichtelijk gemaakt. Ambitie zeehaven: Gezamenlijk met Havenbedrijf wordt een uitwerking gemaakt van benodigde middelen. Ambities worden meegenomen in herijking Agenda 2030

18

Project Stadspark Het Stadspark draagt bij aan een aantrekkelijk Dordrecht waar het gaat om natuur, sport en recreatie. De gemeente wil dat veel inwoners er graag komen om hun (vrije) tijd door te brengen. Dat vraagt om aantrekkelijke, soms nieuwe bezoekers aanleidingen. Ook levert het Stadspark een noodzakelijke bijdrage aan klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld door het bufferen van water om zowel droge als langdurig natte periodes beter aan te kunnen, meer groen dat de gevolgen van hittestress helpt beperken en door verbeteringen voor planten en dieren (biodiversiteit).

Stadspark Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

Uitvoeringsagenda Stadspark met doelstelling(en) op pagina 10 | weblink naar uitvoeringsagenda Besluit reserveringen Agenda 2030 | weblink naar besluit Vaststellen uitvoeringsprogramma en voorbereidingsbudget Dordwijkzone Stadspark | weblink naar besluit

Kaderstelling Doelstellingen zoals verwoord in de Uitvoeringsagenda Stadspark 09-2022: 1. Herstel en uitbreiding van de stedelijke ecologische structuur 2. Ruimte voor waterbuffering 3. Benutten van kansen voor recreatief medegebruik sportparken 4. Vergroten van de gebruikswaarde van het gebied als park van de stad 5. Verbeteren ontsluiting van het gebied voor fietsers en voetgangers 6. Vergroten van de herkenbaarheid van het gebied 7. Verbeteren van de verblijfsfuncties 8. Toevoegen van nieuwe natuur 9. Maatschappelijk en zorgprogramma 10. Toevoegen van woon-, economisch- en zorgfuncties die een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en/of benutting van het park

Doelstellingen Scoort oranje omdat, er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de gestelde doelen uit de maatschappelijke businesscase en Uitvoeringsagenda Stadspark 09-2022 volledig te realiseren. Daarnaast konden de doelstellingen in de fase van startnotities nog niet heel SMART worden geformuleerd. In het proces dat nu doorlopen wordt rondom de uitwerking van de deelgebieden zal dit punt worden meegenomen en aan de raad voorgelegd.

19

Organisatie Scoort groen omdat, er in het verleden wisselingen in personeel zijn geweest maar inmiddels een vaste groep projectleden is gevormd.

Geld Scoort groen omdat, de in 2021 bij het vaststellen van de Agenda 2030 gevormde reserve van € 51 mln als kaderstellend wordt beschouwd voor de uitvoering van het project. Er wordt daarom geen budgetoverschrijding verwacht. Echter, grote infrastructurele ingrepen als nieuwe tunnels of bruggen zullen niet worden gerealiseerd. Met de raad is namelijk afgesproken dat we bij onvoldoende budget: • • • • •

Een goede fasering / prioritering maken; Subsidies proberen te krijgen; Aanhaken bij geplande (onderhouds)werkzaamheden; Mogelijk een grondexploitatie openen; Versoberen.

Kanttekening hierbij is wel dat de onderhoudskosten niet volledig zijn voorzien (zie ook onder risico's).

Tijd Scoort oranje omdat, ten opzichte van de uitvoeringsagenda uit 2022 een aantal deelgebieden later is gestart. Echter voor ieder deelgebied heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld. Ten opzichte van deze startnotities loopt het project op planning. Een ontwikkeling als het Stadspark is enerzijds de ontwikkeling en inrichting van deelgebieden. Dit kan vrij snel gaan. Maar anderzijds ook om onze inwoners mee te nemen zodat we het best mogelijke park voor hen kunnen maken. Als we vooraf goed borgen dat we inwoners meenemen in de ontwikkeling zal het Stadspark zijn doelstellingen halen. De realiteit is dat dit laatste vaak meer tijd vraagt dan er nodig is om ‘slechts’ een gebied opnieuw in te richten. Navraag bij betrokken partijen van vergelijkbare ontwikkelingen als Maximapark Utrecht en Singelpark Leiden geven het inzicht dat genoeg tijd nemen om inwoners mee te laten doen voor veel betrokkenheid heeft gezorgd. Maar dat dit een proces is van jaren. De projectorganisatie weegt dus steeds af of we vaart kunnen of moeten maken, of dat het belangrijker is een pas op de plaats te maken en de samenleving mee te krijgen. Mogelijk zorgt dit in de toekomst dat meer tijd nodig is. Ook in de vastgestelde uitvoeringsagenda staat beschreven dat een grote gebiedsontwikkeling als het Stadspark tijd vraagt om tot volle wasdom te kunnen komen.

Risico's Scoort rood omdat de onderhoudskosten en toekomstige vervangingskosten van het park op dit moment niet volledig gedekt zijn. Impact De kosten voor beheer in het hele projectgebied gaan naar verwachting omhoog. Dit komt omdat de sportparken die in het Stadspark liggen op dit moment geen beheer budget voor de openbare ruimte hebben. Dit is nu al te zien aan vaak achterstallig onderhoud op bijvoorbeeld infrastructuur. Daarnaast 20

voegen we in het Stadspark bezoekersaanleidingen en kwaliteit toe. Bijvoorbeeld meer water en meer groen. Maar voor de inwoners komen er ook meer sport- of beweegaanleidingen, plekken om te picknicken of een openluchttheater. Een deel van de verhoging van beheerkosten is direct gerelateerd aan het ontbreken van beheerbudget voor de openbare ruimte op sportparken en ontstaat dus niet door project Stadspark. Een kleiner deel van de hogere beheerkosten ontstaat door bijvoorbeeld kwaliteitstoevoeging of uitbreiding van bestaande hoeveelheden (bijvoorbeeld bomen of vierkante meters water) in de openbare ruimte. Dit is wel een gevolg van het project Stadspark. Beheersmaatregel Dit risico valt niet te vermijden met beheersmaatregelen, de beheersmaatregelen beperken wel de gevolgen. Bij de inrichting van het gebied wordt gekeken hoe we de beheerkosten zo laag mogelijk kunnen houden zonder in kwaliteit in te leveren. In alle voorkomende gevallen leggen we bij de kredietaanvraag bij de raad ook direct de bijkomende beheerkosten voor zodat de raad kan besluiten om wel of niet akkoord te gaan. Deze methode is ook tijdens de laatste kredietaanvraag in december 2025 toegepast.

21

Project Gezondheidspark - Middenzone Het Gezondheidspark is het gebied tussen de N3, Overkamppark en de Oudendijk. Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en de Sportboulevard zijn kenmerkende voorzieningen in en rond dit gebied, evenals het aangrenzende Overkamppark en de voorzieningen van Yulius. Het gebied biedt kansen om verder ontwikkeld te worden. In de Middenzone zijn maximaal 720 woningen, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en nieuwe openbare ruimte voorzien.

Gezondheidspark Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? -

Raadsvoorstel - 2422550 - Vaststellen van de grondexploitatie, beeldkwaliteitsplan en programma van eisen en wensen, 25 juni 2019 Raadsvoorstel - 2644555 - Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone, 15 december 2020 Raadsvoorstel – 2025-0005662 - Vaststellen Herziening grondexploitatie (BIE) Middenzone Gezondheidspark 2025

Kaderstelling Doelstellingen zoals verwoord in het bestemmingsplan ‘Gezondheidspark West - Middenzone’: 1. Stedelijke bouwblokken in het groen Drie stedelijke bouwblokken zorgen ervoor dat de huidige ongedefinieerde (parkeer)ruimte wordt omgevormd tot herkenbare stedelijke ruimtes in een landschappelijke context. 2. Landschappelijke inrichting openbare ruimte Het groene karakter van het Overkamppark wordt doorvertaald in de inrichting van de openbare ruimte van de Middenzone. Deze inrichting draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor bewoners, bezoekers, personeel en patiënten. De Esplanade is een levendige route voor voetgangers en fietsers, die de verschillende functies in het Gezondheidspark met elkaar verbindt. 3. Ontsluiting De routing door het Gezondheidspark wordt sterk verbeterd doordat één duidelijke hoofdentree wordt gerealiseerd bij de kruising Overkampweg – Fanny Blankers-Koenweg. Vanaf deze hoofdentree zijn alle belangrijke functies te bereiken voor vrijwel alle verkeersmodaliteiten. 4. Domestic Quality Het Gezondheidspark krijgt een stedelijk karakter met een levendige, landschappelijk ingerichte openbare ruimte. De bebouwing heeft een sterke relatie met de openbare ruimte, waarbij levendige plinten en entrees aan de straat voorwaardelijk zijn voor de sociale veiligheid en verblijfskwaliteit.

Dit vraagt om gebouwen die een integraal onderdeel zijn van het stedelijk weefsel, met als ambitie een omgeving te maken die warmte en geborgenheid uitstraalt. Deze

22

ambitie wordt in het 'Beeldkwaliteitsplan Gezondheidspark Dordrecht' (2005) omschreven als 'Domestic Quality'. 5. Programmatische ruimte voor: o Maximaal 720 woningen o 3000 m2 aan nieuwe voorzieningen, bestaande uit stedelijke functies ondersteunend aan de functies wonen, sport en gezondheid o Beperkte uitbreiding sportcluster o Parkeervoorzieningen

Doelstellingen Scoort groen omdat, er geen grote afwijkingen worden verwacht op de doelstellingen zoals hierboven onder kaderstelling is beschreven. Het plan voorziet in 720 woningen en de bijbehorende (parkeer)voorzieningen en openbare ruimte. In de uitwerking bekijkt de projectorganisatie hoe de doelstellingen per onderdeel het meest optimaal worden ingevuld.

Organisatie Scoort groen omdat er een vaste projectorganisatie is. De verschillende onderdelen binnen het project (woningbouw, parkeren en openbare ruimte) worden door verschillende projectmanagers -met hun eigen projectteams- opgepakt.

Geld Scoort groen omdat de grondexploitatie voor de Middenzone een licht positief resultaat heeft, wat naar verwachting in de Prognose 2026 iets verbetert. Kanttekening is wel dat er nog geen parkeerexploitatie is vastgesteld voor de nieuw te realiseren parkeergarage en de te renoveren bestaande parkeergarage.

Tijd Scoort oranje omdat, de planning voor de verschillende onderdelen binnen de Middenzone reeds een paar keer is opgeschoven, met name door de juridische procedure die loopt (zie meer toelichting onder het kopje risico's). Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een deel van de eerste fase woningbouw (fase 1a). Naar verwachting wordt de grond in deze fase eind 2027 uitgegeven ten behoeve van start bouw. Zo lang de nieuwe parkeergarage niet af is, kan het overige deel van fase 1 niet ontwikkeld worden, gezien de grond benodigd is als bouwterrein voor de parkeergarage. De realisatie van fase 3 en 4 in de Middenzone is eveneens afhankelijk van de bouw van de nieuwe parkeergarage en de renovatie van de bestaande parkeergarage, omdat het hiervoor noodzakelijk is dat het huidige maaiveld parkeren wordt opgeheven.

Risico's Scoort oranje omdat, bij het project Middenzone nog een juridisch geschil loopt met de voormalig ontwikkelaar. In april 2023 en juni 2024 zijn de ontwikkelovereenkomsten ontbonden. Op 1 mei 2024 heeft de Rechtbank Rotterdam vonnis uitgesproken inzake de bodemprocedure. De gemeente is op alle onderdelen in het gelijk gesteld. De voormalig ontwikkelaar is formeel in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis. Ondanks dat er in de bodemprocedure een voor de gemeente positief vonnis is uitgesproken, bestaat er een kans dat dit in het hoger beroep anders wordt beoordeeld. 23

Los van het juridisch geschil, kan er ook vanwege andere redenen vertraging ontstaan. Denk hierbij aan vertraging op vergunningen door bezwaar van stakeholders of te veel woningen die tegelijkertijd worden geprognotiseerd de markt op te gaan in de gemeente. Daarnaast loopt een verkenning rondom ver- of nieuwbouw van het ASZ die impact zou kunnen hebben op de fasering. Overige risico’s zijn de kosten voor de bestaande funderingspalen, bodemsanering en kabels en leidingen. Doordat het parkeerterrein nog in gebruik is, zijn de kosten hiervoor nog niet inzichtelijk te maken. Ook zullen er tijdens de bouw maatregelen getroffen moeten worden ter voorkoming van geluidoverlast voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Bij de prognose 2026 wordt er geen wijziging verwacht op het risicoprofiel ten opzichte van de vorige prognose. Impact In het geval dat de gemeente in hoger beroep alsnog in het ongelijk wordt gesteld, bestaat er een kans dat de gemeente alsnog moet leveren aan de voormalig ontwikkelaar, of een financiële compensatie aan hen moet betalen. Ook kan er vertraging ontstaan (juridische procedure, danwel andere redenen). De risico’s rondom funderingspalen, bodemsanering en kabels en leidingen kunnen vooral een financiële impact hebben. De verkenning rondom het ASZ kan leiden tot vertraging.

Beheersmaatregel Als beheersmaatregel is er samen met een advocatenkantoor een strategie gekozen om toch in verkoop te gaan met de eerste fase woningbouw, parallel aan de juridische procedure. Hierbij bestaat wel het risico van slechtere verkoopbaarheid door dit geschil. Indien nodig worden te maken keuzes t.a.v. het juridische proces en de hieraan gekoppelde risico's ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De raad wordt waar nodig geïnformeerd. Betreffende de overige risico’s worden de benodigde onderzoeken zo snel mogelijk in gang gezet als het huidige maaiveld parkeren kan worden opgeheven.

24

Project Dordthuis, Casco en Inbouw Het project Dordthuis bestaat uit twee deelprojecten en heeft daarnaast verbinding met diverse andere projecten. In het deelproject Casco en Inbouw wordt het gebouw daadwerkelijk gerealiseerd. Dat gebeurt op basis van het ontwerp van Architectenbureau SHL en de aannemingsovereenkomsten die zijn gesloten met bouwkundige aannemer J.P. van Eesteren en installatiebedrijf Van Dorp. Het project wordt gerealiseerd binnen de budgettaire kaders die zijn vastgesteld door de raad en die hebben geresulteerd in een uitvoeringskrediet.

Project Dordthuis, Casco en Inbouw Risico's

Doelstellingen

Organisatie

Tijd Geld

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? - 2023-0053437; datum 16 mei 2023 Huis van Stad en regio, Uitvoeringskrediet voor de realisatie van het casco, de installaties en de inbouw van het Huis van Stad en Regio, Plateauprogramma en Parkeergarage - 2022-0159548; datum 29 -11-2022 Huis van Stad en Regio krediet en bestemmingsreserve Inrichting en Gebruik - 2022-0150017; oktober 2022 Raadsinformatiebrief Definitief Ontwerp - 2022-0071537; datum 31 mei 2022 Raadsbesluit uitvoeringskrediet sloop. - 2021-0176518; datum 1 februari 2022 (Raadsbesluit vaststelling Voorlopig Ontwerp Huis van Stad en Regio)

Kaderstelling De doelstellingen voor het project zijn verwoord en vastgelegd in meerdere documenten die in de loop der tijd zijn opgesteld zoals een ambitiedocument t.b.v. een prijsvraag, een winnend prijsvraagontwerp, het programma van eisen en de ontwerpen die in verschillende fasen met de raad zijn gedeeld. Daaruit volgen onder andere de volgende kaders: 1. Bieden van huisvesting aan de gemeente Dordrecht, de partners bibliotheek Aanzet, de GR Sociaal, Dordrecht Marketing en partners 2. Verkrijgen van meerwaarde voor de inwoners als resultaat van samenwerking tussen de partners 3. Het realiseren van een gebouw dat voldoet aan hoge eisen van duurzaamheid 4. Het realiseren van een gebouw met hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit als een startpunt voor de herontwikkeling van de Spuiboulevard 5. Het realiseren van een gebouw binnen financiële kaders in het perspectief van de integrale huisvestingslasten voor de gemeente 6. Het realiseren van een gebouw dat het primaire proces van de gemeente en de partners goed kan ondersteunen en een prettige en stimulerende werkomgeving biedt

25

Doelstellingen Scoort groen omdat, de doelstellingen van het project door de Raad zijn vastgesteld en in meerdere fasen uitgewerkt. De faseresultaten zijn in de raad besproken en goedgekeurd. Op dit moment vindt de realisatie plaats obv vastgestelde uitgangspunten.

Organisatie Scoort groen omdat, het project is al enige jaren stabiel georganiseerd. Er is een vrijwel dagelijkse afstemming met het deelproject Realisatie Exploitatie Dordthuis. Ook de afstemming met het project Spuiboulevard is regelmatig en indien nodig intensief.

Geld Scoort oranje omdat, het project bij de start te maken heeft gehad met veel onvoorziene omstandigheden in de bodem. Daarnaast heeft de aannemer diverse claims ingediend. Over deze claims hebben onderhandelingen plaatsgevonden en is bindend advies ingewonnen. Daarmee is duidelijk geworden dat extra uitvoeringskrediet noodzakelijk is. Dit extra krediet valt echter binnen de financiële kaders.

Tijd Scoort groen omdat, recentelijk afspraken met de aannemer over het moment waarop de gemeente kan starten met inrichtingswerkzaamheden opnieuw zijn bevestigd.

Risico's Scoort oranje omdat, de belangrijkste overige (financiële) risico’s bestaan uit een BTW-risico bij verhuur aan de Sociale Dienst en hogere rentekosten als gevolg van een langere bouwperiode. Impact De impact van de restrisico’s lijkt beperkt. Ook de genoemde restrisico’s passen vooralsnog binnen de financiële kaderstelling. Het project is al dicht in de buurt bij het moment van oplevering en ingebruikname. Beheersmaatregel Een breed team van betrokkenen stuurt dagelijks op het voorkomen of managen van risico’s.

26