Memo meicirculaire 2024 tbv raad 2-7-2024.pdf

MEMO

Contactpersoon Chris Karsten T 06 1228 4577

Van

Peter Heijkoop

Aan

Gemeenteraad

Datum

2 juli 2024

Betreft

Eerste globaal beeld meicirculaire 2024

E cm.karsten@dordrecht.nl

Met dit memo informeer ik u op hoofdlijnen over de effecten van de meicirculaire 2024 op de gepresenteerde cijfers in de Perspectiefnota 2025. In de meicirculaire zijn een dertigtal mutaties opgenomen die per saldo leiden tot toename van de bijdrage uit het gemeentefonds. Een deel hiervan is al in de Perspectiefnota 2025 verwerkt op basis van verwachtingen die het Rijk in de Voorjaarnota heeft aangekondigd, zoals het schrappen van de opschalingskorting. Op een aantal onderwerpen zullen de extra middelen nodig zijn om uitvoering te geven aan bepaalde (extra) taken of bestaande taken te kunnen continueren (die tot op heden incidenteel gedekt waren). Zo ontvangen wij per saldo ongeveer € 1,5 miljoen per jaar extra structurele middelen voor o.a. bodembescherming, compensatie meerkosten voogdij 18+, werkdrukverlaging jeugdbescherming, aanpak armoede en schulden en het nationaal actieplan dakloosheid. Onderdeel van de meicirculaire is een nieuwe accres methodiek. Er is met terugwerkende kracht een koppeling gemaakt met het historisch BBP van de laatste 8 jaar. Dat betekent dat gemeenten minder fluctuaties in de accrescijfers krijgen tussen verschillende circulaires.

Het betekent echter ook dat het prijsdeel met zo'n 2,5% vrij laag ligt en vrijwel zeker onvoldoende is om de verwachte reële kostenstijgingen in de toekomst te kunnen dekken (lonen overheid worden bijvoorbeeld ingeschat rond de 4% per jaar). Het verschil kan gedekt worden binnen het volumedeel bbp, maar vraagt, vanwege de nieuwe systematiek, nog enig rekenwerk en bestuurlijke afweging. Wat het definitieve effect op het begrotingssaldo is, is nu nog niet te zeggen. Op basis van de eerste inzichten verwacht ik een structurele verbetering van minimaal € 1 miljoen per jaar. Meer informatie over het accres en de nieuwe systematiek vindt u hier. Wij werken alle mutaties en voorstellen uit in een raadsvoorstel dat u zo spoedig mogelijk na het zomerreces ontvangt. Daarbij ook het voorstel de Begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen. De mutaties voor de jaren erna verwerken wij overeenkomstig het te ontvangen voorstel direct in de Begroting 2025 die u kort daarna ontvangt. De volledige meicirculaire met nadere toelichtingen vindt u hier.

Pagina 1/1