Kadernota 2024 incl. Eerste Bestuursrapportage 2023 Dordrecht.pdf

Het huidige systeem van werving en selectie van nieuwe medewerkers binnen de regio is ingericht als een administratieve en operationele HR-dienstverlening, gericht op een korte termijn behoefte per organisatie. Deze individuele aanpak van werving per functie werkt in deze krappe arbeidsmarkt niet meer. Naast het feit dat deze manier van werving én het aantal vacatures een te groot beslag legt op het team, past onze traditionele aanpak niet meer bij de arbeidsmarkt van vandaag. Onze huidige wervingsmethoden werken onvoldoende en recruitment is een bedrijfskritische functie geworden. We concurreren met elkaar om dezelfde kandidaten en we laten onvoldoende zien wat we als regio te bieden hebben. We zijn onvoldoende in staat nieuwe mensen aan ons te binden en huidige werknemers te behouden. Ons systeem is niet meer houdbaar om onze organisaties op een goede manier te bemensen. En dat gaat ten koste van de inzet voor de opgaven waar we voor staan.

Kadernota 2024 incl. Eerste Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

38

Met de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt nog jaren zal aanhouden, onder andere door de vergrijzing, is de noodzaak van een nieuwe strategische benadering van het arbeidsmarktvraagstuk groot. Hiertoe is een besluitvormingsnotitie geschreven voor een nieuwe aanpak werving en selectie en wordt een investering gevraagd van onze klanten. De klantorganisaties erkennen de noodzaak tot verandering en staan achter een andere aanpak. Binnen de doorontwikkeling van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht is deze nieuwe aanpak een van de prioriteiten.

Sociaal

Financiering sociaal domein De financiering van het sociaal domein is divers geregeld en in beweging. De lokale inzet is voor deze bestuursperiode tijdelijk verhoogd vanuit nog beschikbare reserves. Op basis van het politiek akkoord is hiermee tot en met 2026 extra ingezet op onder andere versterking sociale wijkteams, jongerenwerk, eenzaamheid, Dordtpas, ruimer minimabeleid, cliëntondersteuning, gratis sporten, schoolzwemmen en participatie. Ook wordt de inzet meer gericht op preventie, met als doel het voorkomen van problemen en (hogere) zorginzet. Vanuit de Agenda Dordrecht 2030 zijn daarnaast voor een langere periode (incidentele) middelen beschikbaar voor het Dordts Leerprogramma en Glansrijke toekomst. Ook deze inzet moet leiden tot een sterkere stad en inwoners én daarmee een positief effect op de gemeentelijke exploitatiebegroting. Ook de financiering vanuit het rijk wijzigt van structureel breed inzetbare algemene middelen (Algemene uitkering) naar meer tijdelijk en integraal/gericht met inspannings- en resultaatverplichtingen. Er zijn nieuwe specifieke uitkeringen (SPUK) en subsidieregelingen voor bijvoorbeeld de inzet op sportdeelname, preventie en gezondheid. Het rijk geeft nu regelmatig voorrang aan de focusgebieden (waaronder Dordt west).

Voor het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid heeft het Rijk de ambitie uitgesproken om langdurig te blijven investeren. Op dit moment blijkt dat uit het feit dat bij verschillende regelingen de gebieden uit het nationaal programma voorrang krijgen. Keuzes bij houdbare zorg en bestaanszekerheid Er is sprake van verschillende ontwikkelingen binnen dit thema. Lokaal proberen we meer algemene en voorliggende voorzieningen te ontwikkelen om zo de stijgende vraag naar zorg en ondersteuning op het gebied van WMO (door onder andere maatschappelijke en demografische factoren) op te kunnen vangen. Daarnaast staat het aanbod ook onder druk door de langdurig krappe arbeidsmarkt. Tot slot neemt het kabinet maatregelen rondom de eigen bijdrage. Waarschijnlijk wordt het abonnementstarief voor de WMO-voorzieningen per 2025 afgeschaft. Ook de druk op de bestaanszekerheid (waaronder het minimabeleid) kan toenemen zeker bij een aanhoudende inflatie, die onvoldoende gecompenseerd wordt door loonstijgingen. Er moeten dan (scherpe) keuzes worden gemaakt op landelijk en lokaal niveau om de stijging van de kosten te beteugelen. Tot slot stijgen de kosten van de uitvoering (i.c., cao’s van personeel bij GR Sociaal en contractpartijen, die net als de gemeentelijke cao worden aangepast met stijgende loonkosten als gevolg).

Fysiek

Bouwkosten scholen Per 1 januari 2021 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het Primair en Speciaal Onderwijs door gedecentraliseerd aan Arcade). Tussen begin 2021 en begin 2023 zijn de bouwkosten voor nieuwbouw met ca. 27% gestegen (bouwkosten index CBS). In 2023 wordt een verdere stijging verwacht. Deze excessieve bouwkostenstijging is hoofdzakelijk te verklaren uit stijgende kosten van bouwmaterialen (nasleep COVID-19 en gevolgen oorlog Oekraïne) en lonen (cao-lonen stijgen als gevolg van hoog inflatiepercentage). In de businesscase is een gemiddelde bouwkostenindexatie van 2% meegenomen, gebaseerd op een langjarig gemiddelde.

Kadernota 2024 incl. Eerste Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

39

Arcade werkt momenteel aan nieuwbouw van een aantal scholen. Tot 2030 zijn ca. 5 nieuwe scholen gepland. In de businesscase bij de doordecentralisatie zijn deze investeringen meegenomen. Arcade heeft begin 2022 aangegeven dat de bouwkosten van deze projecten significant hoger zullen zijn en dit effect kan hebben op de uitvoering van de nieuwbouwplanning. In de overeenkomst met Arcade is opgenomen dat bij bijzondere omstandigheden waarbij de uitvoering van de zorgplicht in gevaar komt, gemeente en Arcade in overleg treden over de hoogte van de jaarlijkse vergoeding. Arcade heeft nog niet exact berekend wat het financiële effect is en in hoeverre deze kostenstijging opgevangen kan worden binnen de exploitatie. Deze analyse zal in de loop van 2023 gereed zijn. Uitgaande van de verwachte bouwkostenstijging van deze projecten (ca. 35%) betekent dit voor de projecten tot 2030 een extra kapitaalslast van maximaal € 200k per jaar. Deze stijging is structureel (afschrijftermijn van de investeringen is 40 jaar). Integraal Huisvestingplan Voortgezet (speciaal) Onderwijs 2023-2038 Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De gemeente financiert Nieuwbouw van scholen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatiekosten van de gebouwen.

Voor de scholen in het voortgezet onderwijs is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP-VO) in de maak. Met dit Integrale Huisvestingsplan (IHP) voor de komende 16 jaar sluiten de gemeente Dordrecht en de Dordtse schoolbesturen aan bij bestaande en nieuwe beleidsdoelen en ambities van het gemeentebestuur. Dordrecht is een aantrekkelijke onderwijsstad met een gevarieerd scholenaanbod en een regiofunctie. Om die aantrekkelijkheid te behouden en te versterken is een bouwopgave aan de orde die samenhangt met de ouderdom van bestaande panden en de afnemende technische en onderwijskundige functionaliteit. Daarnaast moeten alle panden worden verduurzaamd. In totaal gaat dit IHP uit van een investeringsbehoefte van ca. € 150 miljoen over een bouwperiode van 16 jaar. Exacte omvang van de projecten, volgorde, locaties en ontwikkel mogelijkheden achterblijvende percelen moeten nog nader worden uitgewerkt. Voor deze onderzoeksfase zal in een later stadium een onderzoeksbudget worden aangevraagd. Uiteindelijk leidt dit tot een aanvullende kapitaallast in de begroting van ca. € 5.000.000 per jaar (rente 2% en afschrijftermijn 40 jaar, restwaarde 25%). Vervanging van bestaande gebouwen is niet opgenomen in de begroting. De huidige gebouwen zijn vrijwel afgeschreven. Aanpak EnergieHuis In 2014 is het EnergieHuis geopend.

Zoals eerder aangegeven in deze kadernota zijn er sinds de start van de exploitatie van het vernieuwde EnergieHuis lekkages aan dak en gevel. Deze blijken niet eenvoudig te verhelpen. Voor het uitwerken van een renovatieplan en de aansluiting van de andere projecten is bij deze kadernota separaat een onderzoeksbudget aangevraagd. Rekening houdend met voldoende voorbereidingstijd is realisatie van de renovatie vanaf 2025 haalbaar. Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch Het dagrecreatieterrein maakt onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op 18 oktober 2022 heeft de raad besloten om visie en kaders vast te stellen voor de doorontwikkeling van het dagrecreatieterrein. Ook is besloten een participatietraject op te starten om omwonenden, de stad en andere belanghebbenden te betrekken bij de inrichting van het dagrecreatieterrein. Dit proces vindt plaats in 2023 en 2024. Doel is dat dit leidt tot een maatvast schetsontwerp inclusief raming van het uitvoeringskrediet, dat in maart 2024 aan de raad wordt voorgelegd.

Kadernota 2024 incl. Eerste Bestuursrapportage 2023 Dordrecht

40