Document · PDF

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen tov conceptversie.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 9 juli 2024, gemeente DordrechtBij agendapunt: 18: Vaststellen Jaarstukken 2023 gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel47.305 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 6

2.2.5.3 Wat zijn de indicatoren?

De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2023 2022 2024 2023

Netto arbeidsparticipatie - % (sociaal domein) Werkloze jongeren - % (sociaal domein)

65,7 (2020) 70,2 (2022) 70,2 (2022)

72 (2023)

72,7 (2023)

3,0 (2020)

2 (2021)

2,0 (2021)

2,0 (2022)

Absoluut verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Relatief verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Voortijdige schoolverlaters - % (onderwijs)

1,2 (2021)

1,2 (2022)

5,8 (2022)

9 (2021)

15 (2022)

25 (2022)

2,7 (2021)

Banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar (economie)

G40

2,7 3,2 (2023) 2,8 (2023) (schooljaar '20/21') 667,0 (2021) 667,0 (2021) 683,6 (2022) 683,6 777,1 (2022) (2022)¹

¹ Per 1.000 inwoners 15-74 jaar.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

2.2.5.4 Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

43.451

45.122

Baten

17.724

21.569

Saldo

25.727

23.553

Toevoeging reserves

5.616

5.515

Onttrekking reserves

13.679

12.496

Totaal programma

17.663

16.572

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves. Lerend en Ondernemend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil Bibliotheek

Begroot Werkelijk

Verschil

118

2.990

3.067

-77

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

3.165

2.638

527

1.943

1.503

-440

Bestrijding Onderwijsachterstanden

9.013

8.603

410

6.878

7.461

583

Voor- en vroegschoolse educaties

1.542

965

577

1.353

903

-450

Onderwijs aangelegenheden

2.852

2.573

279

931

Werkgelegenheid

2.348

6.164

-3.816

418

4.172

3.754

Ruimtelijke Lobby

2.317

2.528

-211

2.046

2.346

300

Leerpark

1.565

1.848

-283

157

443

286

Ondersteuning ondernemerschap

2.340

2.251

608

678

Detailhandel en ambulante handel

568

664

-96

332

320

-12

Droge / natte bedrijven

948

950

-2

-1

13.803

12.872

931

3.055

2.691

-364

43.451

45.123

-1.672

17.724

21.568

3.844

Culturele educatie Sportboulevard Sportstimulering Zwemmen

Smart City Intensiveren Culturele Programmering Sportbeleid Onderwijshuisvesting DIEP Totaal

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

2.172

Stortingen in reserves Reserves Mutaties in de reserves

Begroot Werkelijk Verschil

Onttrekkingen uit reserves Begroot Werkelijk

5.616

5.515

101

13.681

12.495

49.067

50.638

-1.571

31.405

34.063

Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

Verschil -1.186 -1.085

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

2.658 1.087

2.2.6 Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 2.2.6.1 Wat hebben we bereikt?

Nu we de balans over 2023 opmaken kunnen we concluderen dat we voor de meeste doelen op koers liggen. Zo is het gelukt om meer differentiatie in het woningaanbod te brengen en is 30% van de nieuwe woningen sociale huur geworden. Ook hebben we een groot aantal betaalbare woningen kunnen toevoegen en is de kwaliteit van de woningen opgeschroefd. Ondanks dat de omstandigheden voor het bouwen moeizaam zijn gebleven, is het bouwdoel aantal van dit jaar toch met 80% bereikt. Verder zijn diverse teams dit jaar versterkt, waardoor we voor de Omgevingsvisie 2.0 en de voorbereiding op de Omgevingswet weer in het gareel zijn. Voor de omgevingsvisie is lichte vertraging ontstaan. Ook het mobiliteitsplan 2040 heeft enige vertraging opgelopen. Ten slotte, is er door onvoldoende budget niet overal geld geweest voor betere fietsvoorzieningen. Daar staat tegenover dat op het gebied van parkeren onze doelstellingen hebben gehaald dit jaar.

2.2.6.2 Verantwoording over beleid

ENDPMEND Doelstelling 1: Het realiseren van 4.000 woningen tot en met 2026. We willen 4.000 nieuwe, duurzame en kwalitatief goede woningen realiseren in het binnenstedelijke gebied tot 2026. De afgelopen collegeperiode is de bouwproductie significant toegenomen tot rond de 800 woningen in 2021. De planning is dat dit toeneemt tot 1.000 woningen per jaar. We wijzen locaties aan voor het (terug-)bouwen van 1.200 sociale huurwoningen. Begroting 2023 Conform de vastgestelde woonvisie zijn er 2.000 sociale huurwoningen nodig tot en met 2031. De doelstelling voor de periode 2023 t/m 2026 is om er hiervan 1.200 te bouwen - dat is 30% van de te realiseren 4.000 woningen deze periode. Het gaat voor een deel om locaties van woningcorporaties Trivire en Woonbron. Het andere deel zijn gemeentelijke bouwlocaties en locaties van overige partijen, zoals ontwikkelaars. In 2022 vangt de bouw aan van de Poelwijckstraat/Oudelandstraat, Leerpark 2F, Van Kinsbergenstraat (64 sociale huurwoningen) waarmee we zo'n 500 sociale huurwoningen realiseren. En op Thureborgh zijn er nog eens rond de 300 voorzien. We gaan nog intensiever samen werken met de woningcorporaties om de doelen te realiseren. Dit gaan we vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De woningen op het Leerpark 2F zijn in 2023 opgeleverd, net als de Van Kinsbergenstraat en Colijnstraat blok 8 (W.H. Vliegenstraat). Tevens is gestart met de bouw van sociale huurwoningen aan Poelwijckstraat/Oudelandstraat en de Charlotte de Bourbonstraat. Volgens planning worden respectievelijk zijn deze woningen in 2024 opgeleverd. De huidige stand van zaken is dat er in 2022 en 2023 574 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Het (verwachte) gerealiseerde aantal sociale huurwoningen voor de collegeperiode 2022-2026 komt nu uit op 1806. Dit is ruim 45% van de 4000 woningen die gepland staan tot 2026. Hiermee zijn we op kopers om de doelstelling uit de woonvisie ruimschoots te behalen. De realisatie van sociale huurwoningen ligt bij woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars. In totaal kunnen de woningcorporaties tot 2031 927 woningen realiseren. Ook particuliere ontwikkelaars realiseren conform planning 738 woningen, waarbij plot M4 van het Maasterras is inbegrepen (nog niet toebedeeld aan een woningcorporatie). Rekening houdend ook met sloop en verkoop van woningen, betekent dit dat volgens de huidige planning in 2026 het huidige tekort aan sociale huurwoningen ingelopen zal zijn.

We zien wel dat er zo nu en dan vertraging ontstaan, waardoor projecten worden doorgeschoven naar de jaren/jaar daarop.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

We maken woningbouw mogelijk door gronduitgifte, gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en begeleiding van initiatieven. Begroting 2023 Naast verdere realisatie op Stadswerven, Wilgenwende, Leerpark (2F) en Amstelwijck (Refaja) begeleiden we in 2022 veel initiatieven. In 2023 start de bouw van woningen in de gebiedsontwikkelingen Gezondheidspark (Middenzone), Amstelwijck (Midden) en Spuiboulevard. Dit alles moet leiden tot een jaarlijkse realisatie van gemiddeld 1.000 woningen. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Er zijn in 2023 1.227 woningen in aanbouw, waaronder in Amstelwijck, Stadswerven en vele kleinere projecten. Voor 2023 komen we volgens de voorlopige cijfers uit op 788 opgeleverde woningen volgens het CBS. De 1.000 woningen halen we niet, maar de bouw is wel op gang gebleven. Zo is Wilgenwende afgerond, zijn er woningen opgeleverd in Amstelwijck en is Leerpark 2F gerealiseerd. Landelijk is er in de bouw vertraging ontstaan. Slechts 53% van de 100.000 te bouwen woningen is gebouwd in 2023. De bouw op Stadswerven is in lijn met de landelijk ontwikkeling, waardoor ook hier vertraging is ontstaan. De ontwikkelingen op het gezondheidspark zijn ook vertraagd, echter liggen hier juridische problemen aan ten grondslag. Op de Spuiboulevard is de bouw gestart. Dit geldt ook voor kleinere projecten verspreid over de stad.

We ontwikkelen het gebied aan de zuidzijde rondom Station Dordrecht. Begroting 2023 In 2023 starten we met het verbeteren van de zuidelijke entree van het station Dordrecht centrum en de bouw van de fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht. De herinrichting van het Weizigtpark is dan reeds in gang gezet en wordt in 2023 verder uitgevoerd. Ook start de ontwikkelaar met de hernieuwbouw van de Thureborghlocatie. Dit betekent een uitbreiding van zo'n 300 sociale huurwoningen. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De herinrichting van het Weizigtpark is bijna afgerond. De hernieuwbouw van Thureborgh is omwille van financiële redenen vertraagd. De ontwikkelaar wil het project faseren zodat het financieel haalbaar wordt. Er worden 451 woningen voor studenten en jongeren gerealiseerd in drie fases. Het project zou een combinatie zijn van transformatie en nieuwbouw. We geven invulling aan het onderwerp Wonen en Zorg. Begroting 2023 Begin 2022 is het 'Ambitiedocument Wonen en Zorg voor Senioren, van zilver naar goud' aan de raad aangeboden. Daarin staat een aantal mogelijke scenario's om invulling te geven aan dit beleidsthema in de nieuwe bestuursperiode. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is inmiddels de ambitie uitgesproken om dit thema te verbreden naar andere, relevante doelgroepen.

We kijken wat deze ontwikkeling betekent voor de invulling van het onderwerp Wonen en Zorg. En bij de voorbereiding van het voorstel voor een samenhangende aanpak voor wonen, zorg, welzijn en arbeidsmarkt voor senioren. (zie activiteit 2 bij Doelstelling 1 van de Programmakaart Gezond, Sociaal en Zorgzaam). Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Er is in 2023 aandacht geweest voor het opvangen van vergrijzing. Dit is echter op afzonderlijke onderdelen gebeurd en in verschillende programma's. Met de komst van de integrale visie Sociaal Domein, kunnen we in 2024 de focus gaan leggen op een samenhangende aanpak. We zorgen voor differentiatie in het woningaanbod in Dordt West. Begroting 2023 In 2023 blijven we inzetten op differentiatie in het woningaanbod in Dordt West. Trivire gaat verder met de bouw van de Charlotte de Bourbon. Sloop en realisatie van het aangrenzende Witte Dorp van Woonbron volgt een jaar later. Woonbron gaat verder met de bouw van de Van Kinsbergenstraat en de Vliegenstraat. Al deze projecten zorgen voor een kwaliteitsslag in sociale huurwoningen en een vergroting van het aanbod particuliere woningen. In 2023 werken we aan de speeltuinvereniging, de volkstuinenlocatie, de Karel Doormanweg, het Admiraalsplein, de Bouwhuijslocatie, de Van der Goesstraat en de Colijnstraat.

Ook vindt er onderzoek plaats naar de locaties Troelstraweg West en Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC).

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De door Trivire te bouwen woningen aan de Charlotte de Bourbon zijn gerealiseerd en opgeleverd. De sloop van de Woonbron woningen in het Witte Dorp is eind vorig jaar gestart. De van Kinsbergenstraat is eveneens opgeleverd en de realisatie van de Vliegen- en de van der Goesstraat verloopt volgens planning. De speeltuinlocatie is recentelijk aan een ontwikkelaar gegund. Voor de Karel Doormanweg is de omgevingsvergunning voor de school aangevraagd en de bestemmingsplanprocedure voor de woningen gestart. De planvorming van de Bouwhuijslocatie is verder uitgewerkt. In 2024 wordt voor dit laatste project de omgevingsvergunning aangevraagd. Ook is verder gewerkt aan het Admiraalsplein, de onderzoeken voor de Troelstraweg West (Crabbehof-west) en de Protestantse Zorggroep Crabbehof waarvoor een intentieovereenkomst getekend is. Daarmee is de kwaliteitsslag ingezet en voor ten dele reeds gerealiseerd. De Colijnstraat blijft enigszins achter vanwege verschil in inzicht met betrekking tot het te realiseren programma. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer differentiatie, door naast sociale huurwoningen ook in andere, met name koopsegmenten woningen toe te voegen. Doelstelling 2: Het ontwikkelen van planvorming voor het toevoegen van harde planvoorraad.

Als gemeente kunnen wij ervoor zorgen dat plannen mogelijk worden door hiervoor de kaders te stellen. Is het mogelijk om te bouwen, dan noemen we dat 'harde planvoorraad'. Om de doelstelling voor deze raadsperiode en daarna te halen moeten we ons richten op het vormen van harde planvoorraad. Tot 2026 zijn er harde bestemmingsplannen voor ruim 4.000 woningen, waarvan een deel reeds in uitvoering is. Voor de gehele periode tot en met 2031 zijn er harde en zachte plannen voor ruim 9.000 woningen. De focus ligt op grotere verdichtingslocaties. Zoals het Gezondheidspark, de Spuiboulevard, het Maasterras, Stadswerven, Amstelwijck, Dordwijkzone en Staart. Voor de ontwikkelingsgebieden van de Spoorzone werken we concrete planvorming uit. Begroting 2023 De Dordtse Spoorzone draagt met de bouw van circa 6.000 woningen en verschillende infrastructurele investeringen voor een belangrijk deel bij aan de bouw- en bereikbaarheidsambities in het Politiek Akkoord 2022-2026 en de visie Dordt 2030. De Dordtse Spoorzone is onderverdeeld in verschillende ontwikkelgebieden, die ieder in hun eigen tempo worden ontwikkeld. Voor ontwikkelgebied Maasterras werken we in 2023 aan de Omgevingseffectrapportage, het stedenbouwkundig masterplan en de stedenbouwkundige uitwerking voor de eerste fase.

Hiertoe wordt een omgevingsplan en een grondexploitatie opgesteld, die we ter besluitvorming zullen voorleggen. Voor het ontwikkelgebied Knoop LeerparkGezondheidspark werken we in 2023 een ontwikkelstrategie uit. In het ontwikkelgebied rondom Station Dordrecht starten we in 2023 met de eerste deelprojecten. Ook vindt er een verdere verkenning plaats naar welke mogelijkheden dit gebied nog meer heeft voor stedelijke verdichting. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2023 is voor de gebiedsontwikkeling Maasterras Fase 1 (2.200 woningen) en Fase 2 (1.300 woningen) de OmgevingsEffectRapportage (Antea) en het StedenbouwkundigMasterplan (Mecanoo) opgesteld. Het daarop gestoelde Ontwerp Bestemmingsplan Maasterras Fase 1 is door het college op 12 december 2023 vrijgegeven voor inspraak. In 2023 is gewerkt aan de ontwikkelstrategie voor het ontwikkelgebied Knoop Leerpark-Gezondheidspark, mede in relatie tot de beoogde realisatie van Station Leerpark. Station Leerpark is onderdeel van de eind 2022 gestarte MIRT-verkenning Oude Lijn. In 2024 wordt daarvan de Nota Kansrijke Oplossingen verwacht. In het gebied rondom station Dordrecht is de strategische verwerving van het Van Baerleplantsoen 26 van Woonbron voorbereid.

Deze gronden zijn in de toekomst benodigd voor de eventuele uitbreiding van de sporenlay-out en de realisatie van het Metropolitane Fietspad (F16) van Rotterdam naar Dordrecht. Bureau De Zwarte Hond heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden van binnenstedelijke verdichting. Voor het zuidelijk stationsgebied komen daar geen concrete mogelijkheden uit voort.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

We werken de visie voor de Dordwijkzone uit. Begroting 2023 Voor de Dordwijkzone is een uitvoeringsagenda opgesteld waarin de verschillende activiteiten staan benoemd. In 2023 werken we aan verschillende deelprojecten uit deze agenda. Voor deelgebied Stevensweg-Schenkeldijk werken we aan een omgevingsplan. Tevens realiseren we in 2023 deelgebied Reewegpark. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Voor de Dordwijkzone is er gewerkt aan een omgevingsplan voor het deel stevenswegSchenkeldijk. Voor de woningbouwlocaties worden massa studies en rekenmodellen opgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor het Reewegpark is het eerste deel klaar. Er wordt nog gewacht op het juiste seizoen voor het planten van bomen. We voegen koopwoningen aan de planvoorraad toe met een waarde tot aan de NHG norm. Begroting 2023 Onderdeel van het woonprogramma is om koopwoningen onder de NHG norm te bouwen. Dit is een landelijke norm voor een 'betaalbare' woning. We streven ernaar om 1.500 betaalbare koopwoningen toe te voegen aan de harde planvoorraad. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Doel is om 1.500 betaalbare koopwoningen aan de planvoorraad toe te voegen. Op dit moment zitten er 1.877 betaalbare koopwoningen (prijspeil 2023 kleiner € 355.00) in de programmering.

De koppeling tussen de NHG-grens en de betaalbaarheidsgrens is losgelaten, Dordrecht volgt de definitie van het Rijk wat de betaalbaarheidsgrens betreft. Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen, transformatie en een divers woonaanbod. Dordrecht bevindt zich midden in een dynamische periode, waarin de grote behoefte aan woningen, de bereikbaarheid, duurzaamheid, economische functies en de claim van vele functies op de openbare ruimte uitdagingen vormen. In lijn met de Woonvisie, respectievelijk het woonprogramma, zorgen we voor meer bouwplannen voor de toekomst. Via het Schone LuchtAkkoord (SLA) leveren we een bijdrage aan de noodzakelijke reductie van de stikstofemissies en voor het behoud van de natuurwaarden in de Biesbosch. Wij willen als stad graag aantrekkelijk, levendig en veelzijdig blijven. Een divers woningaanbod met bijbehorende voorzieningen zijn in dat kader belangrijk. Ook de binnenstad vervult daarbij een bijzondere rol. Daarom willen wij het voorzieningenniveau er op peil houden en de leegstand verminderen. Om onze doelen te bereiken werken we samen met externe partners, zoals binnen de Verstedelijkingsalliantie Leiden tot en met Dordrecht (acht gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland.

En samen met het Rijk in de Woondeal en het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad en de Regiodeal. We werken aan een actualisering van de Omgevingsvisie Dordrecht. Begroting 2023 De doelen in de vast te stellen Omgevingsvisie 2.0 fungeren als randvoorwaarden om te komen tot groei. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de Regionale EnergieStrategie, aangepast beleid en een nieuw Politiek Akkoord, vragen om aanscherping en waar nodig aanvulling van de Omgevingsvisie. De leefomgeving staat onder druk, er zijn veel ontwikkelingen die een claim leggen op de beschikbare ruimte. Denk aan woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en de relatie met het buitengebied. We brengen demografische ontwikkelingen en het daarbij behorende niveau van voorzieningen in beeld via referentienormen. We voegen met 'de Staart' een nieuw gebied toe aan de omgevingsvisie. We hebben geleerd van de totstandkoming van de eerste versie en passen deze lessen toe bij de actualisering. Ook hebben we inmiddels enige ervaring met de doorwerking van de Omgevingsvisie in de overige beleidsinstrumenten. Daardoor kunnen we beter inspelen op bijvoorbeeld de op te stellen Programma's. De 7 geformuleerde doelen blijven het uitgangspunt.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De actualisering van de Omgevingsvisie Dordrecht heeft in 2023 een periode stilgelegen vanwege beperkte capaciteit binnen de ambtelijke organisatie. In september 2023 is een projectleider aangetrokken die het verdere proces van actualisering gaat begeleiden. In 2023 zijn voor een aantal deelgebieden uit de omgevingsvisie de kansen en confrontaties verkend. Dit is nog niet voor alle deelgebieden gedaan. Aan de hand van de kansen en confrontaties proberen we de te maken ruimtelijke keuzes op het abstractieniveau van een omgevingsvisie inzichtelijk te krijgen. Door hier keuzes op te maken, wordt de geactualiseerde omgevingsvisie beleidsrijker en daarmee richtinggevender. We maken inzichtelijk wat we in Dordrecht doen ter stimulering van de sociale veiligheid in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Begroting 2023 De raad heeft een amendement aangenomen bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Dordrecht 1.0. Deze is gericht op het stimuleren van een veilig woon- en leefklimaat in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. De ruimtelijke kwaliteit heeft invloed op de sociale veiligheid. Met een raadsinformatiebrief geven we de raad inzicht in wat we in Dordrecht allemaal doen in het kader van deze ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid.

Daarnaast onderzoeken we in hoeverre hier hiaten zijn en op welke manier we hier invulling aan gaan geven. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De sociale veiligheid in de gebouwde omgeving wordt in Dordrecht via diverse kanalen geborgd. Er zal aan dit onderwerp extra aandacht worden besteed in het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte en het zal in de gebiedsprogramma's worden opgenomen die op dit moment worden opgesteld. Een apart programma is dan ook niet de juiste weg om hier verder invulling aan te geven. We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Begroting 2023 We bereiden ons voor om op 1 januari 2023 als gemeente te kunnen werken volgens de eisen van de Omgevingswet en zorgen dat we ook in geval van uitstel van de invoering goed gesteld staan voor soepele ruimtelijke procedures. Voor de tussenliggende periode betekent dit vooral: • Werken volgens de nieuwe beleidscyclus (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en monitoring). • starten met het opstellen van het omgevingsplan. • Het digitale stelsel op orde hebben, zodat men omgevingsvergunningen kan indienen en deze volgens nieuwe procedures kunnen worden afgegeven. Tegelijkertijd kunnen we als gemeente starten met het aanpassen van de dienstverlening. • Nieuwe bevoegdheden van raad en college vastleggen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze datum markeert de overgang van werken in de geest van de nieuwe wet naar werken en verbeteren onder het regime van de Omgevingswet. We hebben voorbereiding en inwerkingtreding georganiseerd in een doorlopend programma. De nieuwe beleidscyclus is verder ingevuld met onder andere de ontwikkeling Maasterras en de uitvoering van de ontwikkeling in Amstelwijck. De eerste stappen voor het nieuwe omgevingsplan zijn gezet. Veel aandacht is gegeven aan de voorwaarden voor een goed omgevingsplan. Samen met de collega gemeenten in de Drechtsteden is een structuur vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van onderdelen en de organisatie van beheer. Eind december is de eerste wijziging van het Omgevingsplan gemeente Dordrecht gepubliceerd, het voorbereidingsbesluit Bodem dat geldt vanaf 1 januari 2024. Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave in een verdichtende stad, waarbij we inzetten op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets. Om de bereikbaarheidsopgave in een verdichtende en groeiende stad te realiseren willen we inzetten op het beleidsmatig verankeren van het zogeheten STOMP principe en de conceptuele en verkeerskundige uitvoering ervan.

STOMP staat voor: Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto - in deze volgorde van afnemende prioriteit. Hiermee geven we de meeste prioriteit aan de vervoerswijze die zowel het minste ruimtebeslag heeft als de grootste groep mensen kan faciliteren. Functiemenging en compactheid resulteren in gebieden waar lopen een aantrekkelijke optie is.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

We stellen een mobiliteitsprogramma 2040 met daarin het STOMP principe vastgelegd. Begroting 2023 De doelen voor de bereikbare stad uit de omgevingsvisie werken we uit in een mobiliteitsprogramma 2040, zodat de transities - die passen bij een groeiende stad die klimaatneutraal en groen wil zijn - inzichtelijk en verankerd zijn. In het programma zullen we de ambities voor lopen, fietsen, deelmobiliteit, OV en autogebruik stadsbreed formuleren. En aangeven wat we in de periode 2022-2026 realiseren in het kader van de ambities voor 2040. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Als aanzet tot het mobiliteitsplan 2040 is in maart de startnotitie programma mobiliteit 2040 vastgesteld door de raad. In november zijn de 14 uitgangspunten voor het mobiliteitsplan 2040 vastgesteld. In september is gestart met opstellen van het mobiliteitsplan: in oktober is hiervoor een stadsbrede enquête uitgezet die veelvuldig is ingevuld (respons van 1600). In december heeft een drukbezochte participatieavond plaatsgevonden. Medio januari 2024 is de raad bijgepraat over de stand van zaken. Het mobiliteitsplan wordt inclusief uitvoeringsprogramma en monitoring & evaluatieplan in het tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. We werken aan de MIRT-Verkenning Oude Lijn Leiden – Dordrecht.

Begroting 2023 Bij positieve besluitvorming door het Rijk op de startbeslissing in november dit jaar bij het BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen, Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport), werken we in 2023 samen met het Rijk, ProRail, NS en de provincie Zuid-Holland een verkenning uit om de invoering van het citysprinter concept te realiseren. Het citysprinter concept maakt een schaalsprong mogelijk in de binnenstedelijke ontwikkelingsopgave langs de lijn Leiden-Dordrecht. Voor knooppunt Dordrecht draait dit om de vernieuwing van station Dordrecht, het verplaatsen van het rangeerterrein, de realisatie van het nieuwe station Leerpark en de invoering van de hoog frequente citysprinters - allen onderdeel van de Dordtse Spoorzone. Deze MIRT verkenning duurt een aantal jaar. Tijdens deze periode worden de plannen voor deze verschillende onderdelen verder uitgewerkt. In 2023 zetten we in op het verkrijgen van definitieve besluitvorming rondom het nieuwe station Leerpark. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2023 is voor het landsdeel zuid gestart met de uitvoering van de Verkenning Oude Lijn. Voor Dordrecht zijn dit twee werksporen te weten: (1) City sprinter en knooppunt Leerpark en (2) knooppunt station Dordrecht.

In nauwe samenwerking met ProRail, Provincie en Rijk zijn voor beide werksporen de samenwerkingsorganisatie verder neergezet. Verder zijn de eerste analyses uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de eerste inzichten in haalbare denkrichtingen. Eind 2023 is voor beide knooppunten een extern ontwerpconsortium geworven. In 2024 worden gewerkt aan het verder uitwerken van de eerste analyses. Dit moeten eind 2024 de Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) opleveren. Dit is een eerste inkadering van alle varianten richting de uitvoering. We realiseren nieuwe fietsvoorzieningen en verbeteren looproutes. Begroting 2023 We starten in 2023 met de uitvoering van het nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets 2023-2026. De vaststelling ervan staat gepland voor eind 2022 en het bevat onder andere het fiets-parkeren in de binnenstad. De fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station komt er. We maken plannen voor het verbeteren van de looproutes tussen het station en de binnenstad, Energiehuis en binnenstad, Weeskinderendijk en de Spuiboulevard. En we zetten stimuleringscampagnes op ter bevordering van lopen en fietsen. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Het uitvoeringsprogramma Fiets 2023-2026 is vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Voor de uitvoering kijken we naar de verschillende onderhoudsprojecten om zoveel mogelijk waar het kan werk met werk te maken, zowel voor fietsvoorzieningen als voor het verbeteren van looproutes. Vanuit de onderhoudsbudgetten was onvoldoende budget om betere fietsvoorzieningen aan te leggen voor enkele voorgestelde projecten. Daarom dragen we vanuit het fietsuitvoeringsprogramma 2020 – 2022 bij aan de aanpassing aan Reeweg Oost, Planetenlaan en de aansluiting Noorderhoofd. De vele werkzaamheden aan bruggen en tunnels vormen de basis voor promotiecampagnes die we met partners verder ontwikkelen en uitvoeren.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

We treffen voorbereidingen voor het realiseren van stadsrandhubs en zetten een pilot buurthubs op waarbij we ook het gebruik van gezonde deelmobiliteit stimuleren. Begroting 2023 Vooruitlopend op de plannen voor Maasterras, Leerpark en omgeving Energiehuis starten we met het aantrekkelijker maken van de parkeerlocaties Weeskinderendijk, Energiehuis en Leerpark, zodat ze gaan dienen als stadsrandhub. Dit doen we door het aanbod van gezonde deelmobiliteit te verhogen, andere vervoersmogelijkheden te verbeteren en parkeren makkelijker te maken. Daarnaast starten we gesprekken met bewoners over buurthubs op, om te komen tot een of enkele buurthub pilots. Naast hubs worden kleinere aanbiedlocaties van deelvoertuigen goed ingericht en komen er stimuleringscampagnes voor het gebruik van deelvervoer. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Naar aanleiding van locatieonderzoeken zijn er voorbereidingen gestart om op de locatie J.P Heijeplein, Parkeerplaats Steegoversloot en in Nieuw-Krispijn buurthubs te realiseren. Voor de locaties Weeskinderendijk en Energiehuis zijn er plannen in ontwikkeling om de locaties in te richten als stadsrandhub. Voor de locatie Leerpark is een advies geschreven voor het project rondom Leerpark welke voorzieningen er toegevoegd moeten worden in de toekomst. Realisatie van de buurthubs zal medio 2024 plaatsvinden.

De aanbiedlocaties voor deelvoertuigen zijn juridisch vastgelegd en er zijn ontwerpen gemaakt om de locaties in te richten. Dit zal vanaf april 2024 gebeuren. We zetten in op de doorontwikkeling van waterbushaltes. Begroting 2023 We maken plannen voor het aantrekkelijker maken van de waterbushaltes. In het bijzonder de Merwekade halte. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De Merwekade staat nu nog vol auto's. In 2023 is er gestart met een parkeeronderzoek. Zo is onderzocht of parkeergarage Riedijkshaven omgebouwd kan worden naar een mechanische parkeergarage en wat dat aan capaciteit oplevert. Maar ook of het technisch mogelijk is om onder het Otto Dickeplein een garage te realiseren. Dit om ruimte te creëren voor het realiseren van een aantrekkelijke route vanaf de halte naar het kernwinkelgebied, maar ook om bijvoorbeeld te kunnen vergroenen. De herinrichting van de Merwekade is op het participatieplatform geplaatst en er zijn borden op de Merwekade geplaatst met een verwijzing naar het platform om mee te denken over de herinrichting. Via het platform kan men zich aanmelden voor de klankbordgroep. We gaan het parkeren, vooral in de binnenstad en Schil, anders organiseren. Begroting 2023 We starten het participatietraject in de binnenstad en Schil op, om het parkeren anders te organiseren: minder op straat, meer in parkeergarages.

Omdat de Veemarktgarage is gesloten wachten we met de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven tot de parkeergarage van Huis van Stad en Regio gereed is. De parkeergarage Spuihaven vangt een deel van de abonnementhouders van de Veemarktgarage op en heeft een functie voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Aan de hand van een meerjarige parkeerbalans wordt een en ander gemonitord. Om meer inzicht te krijgen in hoe we bezoekers van de binnenstad kunnen bewegen meer in parkeergarages te parkeren hebben we in 2023 onderzocht hoe we parkeergedrag kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn we met het bewegend bos in de binnenstad gesprekken gestart met bewoners en ondernemers op deze locaties over parkeren in garages in plaats van op straat. Dit is input geweest voor het participatietraject voor het maken van het mobiliteitsplan 2040. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het mobiliteitsplan 2040 is het slim parkeren conform het politiek akkoord, in 2023 door de raad als een van de uitgangspunten (D. Slimmer organiseren van auto parkeren maakt ruimte vrij in de stad; met een sterker sturend parkeerbeleid zetten we in op minder blik op straat nummer 12, 13 en 14) vastgesteld en wordt integraal verder meegenomen in het te maken mobiliteitsplan 2040 en het hieraan te koppelen uitvoeringsprogramma.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

2.2.6.3 Wat zijn de indicatoren?

De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2023 2022 2024 2023

Nieuwbouw - per 1.000 woningen

9,1 (2021)

2,8 (2022)

12,2 (2023)

G40

8,7 (2022)

2.2.6.4 Wat heeft het gekost?

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

79.625

89.545

Baten

77.151

74.482

Saldo

2.473

15.063

Toevoeging reserves

15.774

14.359

Onttrekking reserves

14.329

26.623

Totaal programma

3.918

2.799

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil Verkeersveiligheid

Begroot Werkelijk

Verschil

650

527

123

430

387

-43

Vergunningen

9.427

9.215

212

5.239

4.226

-1.013

Vergunningen

315

163

152

Funderingen

-13

Monumenten

555

573

-18

Beheer en ontwikkeling van wijken Planologisch juridisch instrumentarium

688

635

207

-108

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

35.386

46.112

-10.726

34.862

32.682

-2.180

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

1.934

2.086

-152

5.345

5.730

385

570

377

193

Bedrijventerreinen

11.720

12.425

-705

17.496

16.433

-1.063

Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)

9.470

8.094

1.376

2.234

2.839

605

6.367

6.774

-407

10.852

11.487

635

Grondbeleid en ontwikkeling

Parkeren Parkeren Woningbouw

2.536

2.542

-6

485

594

109

Totaal

79.626

89.544

-9.918

77.151

74.480

-2.671

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

-12.589

Stortingen in reserves Reserves Verkeersveiligheid

Onttrekkingen uit reserves

Begroot Werkelijk Verschil 71

Begroot Werkelijk 71

Verschil -71

Vergunningen Vergunningen Funderingen Monumenten

104

-24

3.553

2.293

1.260

3.157

14.668

11.511

Bedrijventerreinen

5.985

6.273

-288

194

2.947

2.753

Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)

4.194

4.231

-37

7.762

6.962

-800

1.916

1.509

407

Beheer en ontwikkeling van wijken Planologisch juridisch instrumentarium Bouwgronden wonen zonder exploitatie Exploitatie gemeentelijke eigendommen Grondbeleid en ontwikkeling

Parkeren Parkeren Woningbouw Mutaties in de reserves

826

191

-635

2.214

1.776

-438 12.296

15.773

14.360

1.413

14.328

26.624

95.399

103.904

-8.505

91.479

101.104

Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

13.709

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

9.625 1.120

3 Financiën van Dordrecht 3.1 Algemene Dekkingsmiddelen

In de zes begrotingsprogramma's is beschreven wat we concreet hebben bereikt, wat we daarvoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen is relatief beleidsarm en wijkt, evenals de overige onderdelen onder de Financiën van Dordrecht, in opzet en inhoud af van die structuur. Om de begroting structureel en reëel in evenwicht te houden, moet tegenover kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteed zijn. Het resultaat werd naast macro-economische ontwikkelingen zoals inflatie, de stijging van de rente en de krapte op de arbeidsmarkt vooral beïnvloed door een aantal incidentele meevallers. We zien overigens dat net als in voorgaande jaren behoorlijke fluctuaties in de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds en daartegenover steeds meer specifieke uitkeringen. Dat maakt het steeds moeilijker een betrouwbaar en voorspelbaar meerjarenbeeld te krijgen. Door diverse oorzaken daalt de Algemene Uitkering vanaf 2026 aanzienlijk en kunnen we met recht spreken van de problematiek van een 'financieel ravijn' als het gat van € 3 miljard niet wordt gedicht.

Financiële uitgangspunten Om onze financiële huishouding gezond te houden en ook in de toekomst gesteld te staan, hanteerden we de volgende uitgangspunten in 2023: • Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. We hebben ons echter kunnen houden aan de afspraken voor een sluitende meerjarenbegroting. Deze afspraak geldt voor in ieder geval de periode 2023-2025, waarbinnen de ambities van het Politiek Akkoord 2022-2026 waargemaakt moeten worden. De Begroting 2024 en 2025 sluiten op dit moment nog voordelig. Uit de inventarisatie van de financiële knelpunten voor de Perspectiefnota 2025 blijkt dat de uitdaging om de begroting vanaf 2025 sluitend te krijgen groot is. • We zijn zorgvuldig omgegaan met het belastinggeld van de inwoners. We staan voor een ten opzichte van andere gemeenten bescheiden en in relatie tot onze voorzieningen en financiële uitdagingen, reëel gemeentelijk lastenniveau. • We hebben ons gehouden aan de bestaande norm voor de weerstandsratio van minimaal 1,0 om in staat te zijn risico's op te kunnen vangen. • We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe externe middelen (fondsen vanuit Europa, het Rijk, provincie en andere partners), waarbij gemeentelijke middelen worden ingezet als cofinanciering, vliegwiel en soms voorfinanciering.

• We hebben gewerkt met gemeenschapsgeld, waarbij we hechten aan een transparante verantwoording. We optimaliseren de P&C-producten via de lijn van de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026. Daarnaast actualiseerden we, zoals afgesproken, in 2023 de financiële spelregels middels aanpassing van de Financiële Verordening teneinde de financiële sturing en verantwoording beter in te bedden.

3.1.1 Wat heeft het gekost?

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

14.132

15.533

Baten

404.781

412.790

Saldo

-390.649

-397.257

Toevoeging reserves

2.677

2.844

Onttrekking reserves

5.690

5.916

Totaal programma

-393.662

-400.329

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil Algemene uitkering Belastingheffing

9.050

8.401

Geldleningen

Beleggingen

1.004

794

649

210

Begroot Werkelijk

Verschil

360.165

359.335

-830

32.697

34.751

2.054

961

376

-585

2.983

3.121

138

Resultaatsrekening

2.788

Vastgoed niet in eigen gebruik

10.723

11.352

2.788 -629

4.076

4.610

534

Treasury

-9.438

-5.020

-4.418

3.900

10.597

6.697

Totaal

14.132

15.532

-1.400

404.782

412.790

8.008

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

6.608

Stortingen in reserves Reserves

Onttrekkingen uit reserves

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Algemene uitkering Belastingheffing

Geldleningen Beleggingen

1.381

Resultaatsrekening

-150

Vastgoed niet in eigen gebruik

1.446

1.463

-150 -17

5.615

5.841

226

2.677

2.844

-167

5.690

5.916

226

Treasury Mutaties in de reserves Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

59 16.809

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

18.376

-1.567

410.472

418.706 6.667

3.2 Overhead 3.2.1 Overheadkosten

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van de paragraaf overhead. Met als doel om het inzicht in de overhead te verbeteren en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De Dordtse overhead heeft voor een gedeelte betrekking op de Servicegemeente Dordrecht die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot zijn een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten overheadkosten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies. Bedragen x € 1.000 Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2023

Werkelijk 2023

Afwijking

Personeelskosten overhead

21.630.730

22.748.484

-1.117.754

Personeelskosten overhead SGD

42.405.964

34.959.055

7.446.909

Algemene en personeelsgebonden kosten

9.308.383

10.958.881

-1.650.498

-18.864.701

-13.113.052

-5.751.649

Huisvesting & Facilitaire Zaken

3.583.058

4.098.390

-515.332

Huisvesting & Facilitaire Zaken SGD

2.215.313

2.305.305

-89.992

60.278.747

61.957.064

-1.678.317

-2.654.277

-3.142.748

488.471

57.624.470

58.814.316

1.189.846

Algemene en personeelsgebonden kosten SGD

subtotaal overheadkosten Overhead naar grondexploitaties Totaal overheadkosten

De werkelijke overheaduitgaven zijn afgerond € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg omdat de saneringskosten van de grond bij het Dordthuis (afgerond € 1,4 miljoen) volgens het BBV niet geactiveerd kunnen worden. De commissie BBV ziet deze kosten als achterstallig onderhoud die hierdoor niet toerekenbaar zijn aan het te vervaardigen object. De afwijkingen op de overhead zijn ook opgenomen in de toelichting op het onderdeel overhead.

3.2.2 Wat zijn de indicatoren?

De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Financiën van Dordrecht - Overhead zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2023, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2023 2022 2024 2023

G40

Formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) 11,09 (2023) 10,46 (2022) 10,82 (2024) 10,96 (2023)

n.b.

Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) 10,76 (2023) 9,94 (2022) 10,75 (2024) 11,33 (2023)

n.b.

Apparaatskosten - kosten per inwoner (€)

1.123,38 1.000,91 931,32 800,74 (2023) (2022) (2024) (2023) 8,19 (2023) 28,72 (2022) 8,08 (2024)¹ 24,55 (2023)

n.b.

11,10 (2023) 7,23 (2022) 12,51 (2024) 7,84 (2023)

n.b.

Externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead - % van de totale lasten (%)

n.b.

¹ Uitgangspunt is een begrote formatie met eigen personeel. Doordat we in de afgelopen jaren vacatures steeds moeilijker kunnen invullen, is het inhuurpercentage steeds hoger.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Overhead

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

96.814

98.608

Baten

39.190

39.790

Saldo

57.624

58.819

Toevoeging reserves

1.404

2.396

Onttrekking reserves

3.408

1.612

Totaal programma

55.621

59.603

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Overhead

39.950

43.494

-3.544

2.819

3.205

386

Overhead SGD

56.865

55.115

1.750

36.371

36.585

214

Totaal

96.815

98.609

-1.794

39.190

39.790

600

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

-1.194

Stortingen in reserves Reserves Overhead

Begroot Werkelijk Verschil

Onttrekkingen uit reserves Begroot Werkelijk

Verschil

1.404

2.396

-992

3.408

1.612

-1.796

1.404

2.396

-992

3.408

1.612

-1.796

Overhead SGD Mutaties in de reserves Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-2.788 98.219

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

101.005

-2.786

42.598

41.402

-1.196 -3.982

3.3 Vennootschapsbelasting 3.3.1 Wat heeft het gekost?

Vennootschapsbelasting

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

106

Baten

Saldo

106

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal programma

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil Vennootschapsbelasting

106

Totaal

106

Begroot Werkelijk

Verschil

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

Stortingen in reserves Reserves

Onttrekkingen uit reserves

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Vennootschapsbelasting Mutaties in de reserves Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

106

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

3.4 Onvoorzien 3.4.1 Wat heeft het gekost?

Onvoorzien

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal programma

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot Werkelijk Verschil Onvoorzien

-4

Totaal

-4

Begroot Werkelijk

Verschil

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a) Stortingen in reserves Reserves

Onttrekkingen uit reserves

Begroot Werkelijk Verschil

Begroot Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves Mutaties reserves (b) Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-4

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

-4

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

4 Paragrafen 4.1 Lokale heffingen

Het gemeentelijk kader om de lokale heffingen vorm te geven en uit te voeren bestaat uit de Nota Lokale Heffingen, de diverse planning en control documenten (kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarstukken) en de verschillende belasting- of tariefsverordeningen. Daar waar de Nota richtinggevend en meerjarig is van karakter, betreffen de P&C-documenten en de tariefsverordeningen in beginsel altijd een jaarschijf.

4.1.1 Ontwikkelingen en rijksbeleid Indexering lokale heffingen Voor 2023, het jaar na de bestuurswisseling, is de indexatie op de lokale heffingen voort gekomen uit het Politiek Akkoord 2022-2026 in plaats van uit de kaderbrief/kadernota. Het college heeft in de raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023 (RIB) van 6 april 2022 een bespiegeling gegeven ten aanzien van de indexeringen op de inkomsten voor 2023. Dit ter kennisname aan de raad en als voorbereiding op de raadsbehandeling van de Begroting 2023 in november 2022. Met het collegebesluit van 27 juni 2022 is door het college besloten de lokale heffingen te indexeren met 6,3% om in balans te blijven met de inflatie. Herziening (gemeentelijk) belastinggebied Mede in verband met het demissionaire kabinet zijn er op het gebied van herziening van het lokale belastinggebied geen nieuwe ontwikkelingen te noemen en verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen in de Jaarstukken 2022 voor de laatste stand van zaken. Instellen Ondernemersfonds De raad heeft op 19 december 2023 ingestemd met het voorstel inzake het instellen van een in het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 15) opgenomen op te richten ondernemersfonds per 1 januari 2024.

Dit heeft tevens geleidt tot aanpassing van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2024 teneinde het fonds te voeden en tot intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Kernwinkelgebied van de gemeente Dordrecht omdat zowel de reclamebelasting als de heffing van de bijdrage bedrijveninvesteringszones in het fonds op zijn gegaan. De financiële effecten hiervan worden middels de Perspectiefnota 2025 verwerkt. Hondenbelasting In het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24) is vastgelegd dat het tarief van de hondenbelasting voor deze bestuursperiode terug naar nul wordt gebracht. Dat betekent dat hondenbezitters de komende jaren geen aanslag voor de hondenbelasting ontvangen. Hierdoor vervallen ook de jaarlijkse inkomsten van de hondenbelasting. Dit is indertijd meegenomen in het totale, meerjarige, financiële perspectief bij de Begroting 2023.

4.1.2 Gemeentelijke belastingopbrengsten

In 2023 is 12% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan 38% ongebonden inkomsten zijn. Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de verschillen tussen 2022 en 2023 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar slechts van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZwaarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

Bedragen x € 1.000

Heffingsoort

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Resultaat 2023

Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) OZB eigenaren niet-woningen

8.001

8.766

9.626

860

OZB gebruikers niet-woningen

5.492

6.097

7.089

992

OZB eigenaren woningen

13.731

14.603

15.058

455

Subtotaal OZB

27.224

29.466

31.773

2.307

Hondenbelasting¹

345

nvt

Precariobelasting²

395

199

168

-31

Reclamebelasting

589

690

735

28.553

30.355

32.676

2.321

Afvalstoffenheffing

16.522

17.623

17.701

Rioolheffing

13.394

14.150

14.408

258

109

150

130

-20

Lijkbezorgingsrechten

2.272

2.541

2.512

-29

Leges omgevingsvergunning

5.178

5.039

4.167

-872

Leges KCC

1.701

1.386

1.700

314

184

-127

10.212

10.800

11.398

598

281

293

281

-12

Subtotaal gebonden heffingen

49.750

52.166

52.354

188

TOTAAL

78.303

82.521

85.030

2.509

Logiesheffing Subtotaal ongebonden heffingen Gebonden heffingen

Reinigingsrecht

Leges APV en overige leges Parkeerbelastingen³ Marktgeld Bedrijveninvesteringszones

¹ Geen heffing hondenbelasting (2023-2026) in de bestuursperiode 2022-2026, zie het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24). ² Vanaf 2022 mogen gemeenten wettelijk geen precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven meer heffen. ³ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de privaatrechtelijke parkeergelden.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

4.1.3 Woonlasten (lokale lasten)

Tot de woonlasten worden de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. De OZB is berekend op basis van de geactualiseerde gemiddelde WOZ-waarde van woningen voor het desbetreffende jaar. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2023 is dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2022. Door de gewijzigde berekeningsmethode van de gemiddelde WOZ-waarde zoals in het COELOrapport 2022 is toegelicht hebben we, evenals in de Begroting 2023 twee tabellen opgenomen voor de eigenaren-bewoners. Tot en met 2021 publiceerde het CBS alleen de gezamenlijke gemiddelde WOZ-waarde voor zowel koop- als huurwoningen. Sinds december 2021 publiceert het CBS ook de afzonderlijke gemiddelde WOZ-waarde van koop-en huurwoningen. Omdat de gemiddelde WOZwaarde van koopwoningen een beter beeld geeft van de gemiddeld betaalde OZB door huishoudens met een koopwoning gaat het COELO voortaan uit van deze waarde en wij sluiten ons hierbij aan. De waarde van koopwoningen is over het algemeen hoger dan die van huurwoningen. In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde - van alle woningen samen en die van koopwoningen - en de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens weergegeven.

Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat er in 2023 een eenmalige tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud van € 75 is verstrekt (zie Begroting 2023) waardoor de werkelijke ontwikkeling van de lastendruk ten opzichte van 2022 aanzienlijk

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

lager was dan de € 813 en € 875 gepresenteerd in onderstaande tabellen, namelijk € 738 en € 800. Eigenaren-bewoners met woning met een gemiddelde WOZ-waarde

Bedragen x € 1

2020

2021

2022

Toegepaste indexering 2023

Gem. WOZ-waarde

206.000

227.000

248.000

16,3%

296.000

OZB-eigenaar

224,33

231,54

241,55

6,3%

263,44

Afvalstoffenheffing¹

286,32

301,20

312,60

6,3%

332,28

Rioolheffing eigenaar

102,81

106,92

108,31

6,3%

115,13

Rioolheffing gebruiker¹

91,56

95,16

96,36

6,3%

102,36

Ontwikkeling lastendruk

705

735

759

813 ²

Stijging

2,4%

4,2%

3,3%

7,2% ²

Eigenaren-bewoners met woning met gemiddelde WOZ-waarde voor koopwoningen

2023 ²

Bedragen x € 1

2020

2021

2022

Toegepaste indexering 2023

Gem. WOZ-waarde

257.000

283.000

308.000

16,3%

365.000

OZB-eigenaar

279,87

288,66

299,99

6,3%

324,85

Afvalstoffenheffing¹

286,32

301,20

312,60

6,3%

332,28

Rioolheffing eigenaar

102,81

106,92

108,31

6,3%

115,13

Rioolheffing gebruiker¹

91,56

95,16

96,36

6,3%

102,36

Ontwikkeling lastendruk

761

792

817

875 ²

Stijging

2,4%

4,1%

3,2%

7,0% ²

2023 ²

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die huren, ziet er as volgt uit. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. Ook bij de tabel voor huurders dienen we mee te nemen dat er in 2023 een tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud van € 75 is verstrekt (zie Begroting 2023) waardoor de werkelijke ontwikkeling van de lastendruk ten opzichte van 2022 aanzienlijk lager was dan de € 435 gepresenteerd in onderstaande tabel, namelijk € 360. Huurders

Bedragen x € 1

2020

2021

2022

2023

Afvalstoffenheffing¹

286,32

301,20

312,60

6,3%

332,28

Rioolheffing gebruiker¹

91,56

95,16

96,36

6,3%

102,36

Ontwikkeling lastendruk

378

396

409

435

Stijging

1,9%

4,9%

3,2%

6,3%

¹ Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12. ² In 2023 is een tegemoetkoming in de gestegen kosten van levensonderhoud verstrekt waardoor de werkelijke lastendruk lager was dan in de tabellen is opgenomen. Door deze € 75 te betrekken in de opstelling was er sprake van een daling van de woonlasten in 2023 ten opzichte van 2022. Voor eigenaren-bewoners met een gemiddelde WOZ-waarde betrof dat in werkelijkheid -2,7%, voor eigenaren-bewoners met een gemiddelde WOZ-waarde voor koopwoningen -2,2 en voor huurders was dat -12,6%.

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

4.1.3.1 OZB

Basis voor de ontwikkeling van de percentages (in casu: tarieven) zijn de begrote OZB opbrengsten van het voorgaande jaar, de inflatiecorrectie, de verwachte waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen en de verwachte leegstand bij gebruik niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2023 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2022. Sinds 2009 is de verschuldigde OZB een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Tariefsaanpassing 2023 (zie ook de Kaderbrief 2023 en de Begroting 2023) Tot en met 2019 gold als enige restrictie voor de opbrengst OZB de macronorm. Deze is in 2020 vervangen door de benchmark lokale lasten. Zie voor meer toelichting en de resultaten van de benchmark 2023 Zuid-Holland het onderdeel Benchmark lokale lasten in de paragraaf Lokale heffingen van de Begroting 2024. Basis voor de ontwikkeling van de percentages (in casu: tarieven) zijn de begrote OZB opbrengsten van het voorgaande jaar, de inflatiecorrectie, de verwachte waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen en de verwachte leegstand bij gebruik niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2023 golden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2022. Sinds 2009 is de verschuldigde OZB een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. De gemiddelde WOZ waarde 2023 per koopwoning bedroeg € 365.000. De werkelijke OZB opbrengst niet-woningen is en blijft van veel factoren afhankelijk. We noemen hieronder er een aantal:

Jaarstukken 2023 Dordrecht - wijzigingen t.o.v. conceptversie

•

De vastgoedmarkt en bouwtempo. Omdat nieuwbouw of wijziging (bv. sloop of leegstand) van grote fiscale objecten een grotere impact kunnen hebben op de belastingopbrengsten en gedurende drie jaar voor een bepaald belastingjaar aanslagen kunnen worden verzonden is het mogelijk dat de jaarlijkse opbrengsten OZB niet-woningen (sterk) afwijken van de ramingen. De uitgifte en bebouwing van bedrijfsgronden op onder andere Dordtse Kil III en IV heeft geleid tot een toename van het areaal waarop OZB wordt geheven. Daarop is zo goed mogelijk bij de begroting 2023 geanticipeerd. Echter objecten waarvan geen eerdere waarde bekend is worden niet meegenomen bij het prognosticeren van balansposten voor nog op te leggen aanslagen, omdat dit een probleem vormt voor de accountantscontrole. De uitgifte van specifiek DistriPark betreft objecten met een aanzienlijk fiscaal belang waarvan de waardering pas in 2023 is afgerond (o.a. DHL Parcel). In 2023 heeft ook afronding plaatsgevonden van de waardering van incourante objecten met een bijzondere woonfunctie; zoals een verzorgingstehuis.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/762/documents/33742