Jaarplan + begroting 2026 nestas scholengroep - ctoo (geanonimiseerd).pdf

Jaarplan Nestas en (meerjaren)begroting

S0 MICA

vertrouwen

Aondach

erbon donhoi

2026 Focus richting het actualiseren van de koers (Versie CTOO) Vaststelling door: Directeuren GMR RvT

Datum: 27-11-2025 11-12-2025 16-12-2025

N E STAS scholengroep

Inhoud Koersvaste stap voorwaarts in 2026............................................................................ 3 De koers in actie................................................................................................................................... 4

Dit is hoe wij werken............................................................................................................................. 4

Het jaarplanproces................................................................................................................................4 Waar gaan we voor............................................................................................................................... 4

1. Een warm nest met kansenvoor iedereen (leer- enwerkomgeving)........................ 1 Speerpunten......................................................................................................................................... 1 Dit is waar wij aan werken in 2026......................................................................................................................2

2. Ieder kind verdient het besteonderwijs(onderwijs)................................................. 3 Speerpunten......................................................................................................................................... 3 Dit is waar wij aan werken in 2026......................................................................................................................4

3. Het zijn de onderwijsprofessionals die het doen (werkgeverschap........................ 5 Speerpunten......................................................................................................................................... 5 Dit is waar wij aan werken in 2026......................................................................................................................6

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie).............................................................. 7 Speerpunten......................................................................................................................................... 7 Waar werken wij aan in 2026............................................................................................................... 8

5. Begroting 2026.......................................................................................................... 9 5.1 Begroting 2026 exploitatie............................................................................................................................... 9 5.2 Begroting 2026 balans................................................................................................................................... 10

5.3 Begroting 2026 kengetallen........................................................................................................................... 10

6. Meerjarenbegroting 2026-2029..............................................................................11 6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen en formatie.......................................................................................11 6.2 Meerjarenbegroting exploitatie......................................................................................................................12

6.3 Meerjarenbegroting balans............................................................................................................................ 13 6.4 Meerjarenbegroting kengetallen.................................................................................................................... 14

scholengroep Koersvaste stap voorwaarts in 2026 In 2025 heeft Nestas bewust gekozen voor een 'koersvaste pas op de plaats Vanuit de vier pijlers

van onze organisatie hebben wij verder gebouwd aan een leer- en werkomgeving waar iedereen zich

welkom voelt en onderwijs van hoge kwaliteit centraal staat. Omdat onze financiële situatie is veranderd, is het belangrijk om onze ambities realistisch te houden. Onze jaarplannen zijn tot nu toe breed en ambitieus. Dat vraagt om meer focus en duidelijke keuzes.

Daarom formuleren wij richting 2026 concreter onze doelen en stellen wij duidelijke prioriteiten.

Door te focussen op wat echt essentieel is, leggen wij een stevige basis voor een

toekomstbestendige koers. Het is immers tijd om de koers van Nestas richting 2027 te actualiseren. Het jaarplanproces voor 2026 is opgezet rond samenwerking en dialoog. Zo ontstaat een breed gedragen jaarplan met focus. Directeuren, IB/KC-ers, beleidsadviseurs en bestuur hebben samen

prioriteiten verkend en belangrijke thema’ s benoemd, zoals didactische vaardigheden, extra ondersteuning, ontwikkeling naar een lerende organisatie, themat sch werken, basisberoepshouding, middelen, onderwijs aan jonge kinderen en het welzijn van leerlingen. Deze thema’ s werken wij in 2026 nog niet direct uit, maar nemen wij wel mee in het actualiseren van onze koers. In 2026 bepalen wij samen met interne en externe betrokkenen waar wij vanaf 2027 op inzetten. Hiervoor plannen wij activiteiten in tijdens het schooljaar 2025-2026 en het daaropvolgende jaar. Zo onderzoeken en integreren wij alle relevante onderwerpen goed in

toekomstig beleid. Om tot duidelijke keuzes te komen, hebben wij de doelstellingen van 2025 kritisch bekeken met het

oog op 2026. Wij hebben bewust gekozen voor meer focus: veel doelen zijn behaald, geschrapt of

tijdelijk geparkeerd. Zo kunnen wij onze aandacht volledig richten op de belangrijkste doelen op lange en korte termijn. Aan deze doelen koppelen wij concrete jaaractiviteiten. Scholen vertalen dit naar eigen schooljaardoelen en activiteiten. Als de schoolcontext daarom vraagt, kunnen scholen vanuit urgentie extra focus aan brengen en zo nodig andere doelen tijdelijk parkeren. Op deze manier zorgen wij voor samenhang, is er ruimte voor maatwerk en werken wij doelgericht aan verdere ontwikkeling. Deze gezamenlijke koers en het proces vormen het fundament voor de volgende stappen. Door

samen bewust te kiezen en te prioriteren, creëren wij ruimte voor vernieuwing en groei. Zo bouwen

wij aan een sterke, inclusieve en toekomstgerichte organisatie waarin kwaliteit vooropstaat en iedereen zich gewaardeerd voelt. Met vertrouwen zetten wij koers naar een succesvolle toekomst voor Nestas. Het bestuur van Nestas

3

scholengroep De koers in actie

Zien én gezien worden: daar draait het bij Nestas om. Wij willen dat aandacht, betrokkenheid en waardering gelden voor zowel leerlingen als onderwijsprofessionals. Samen werken wij aan onze

missie: een scholengroep waar iedereen zich welkom voelt.

In 2026, het laatste jaar van onze huidige koersperiode, richten we ons op onze vier koerspijlers en

sturen we met heldere doelen. Zowel scholen als bestuur vertalen deze naar éénjarige activiteiten, zodat iedere stap doelgericht bijdraagt aan het beste onderwijs voor elk kind.

Het jaarplan is financieel vertaald in de beleidsrijke begroting voor 2026, waarmee wij gericht

bouwen aan de toekomst. Onze leidende waarden; vertrouwen, verbondenheid, aandacht, plezier, samen en lef, blijven de basis van onze cultuur. In 2026 richten wij ons op de totstandkoming van een nieuw koersplan voor

de periode 2027-2030, zodat wij samen richting geven aan de volgende fase van Nestas. Dit is hoe wij werken

• • • • •

Wij handelen onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën; Wij maken onderbouwde keuzes; Wij volgen, monitoren en stellen bij; Wij gebruiken onze kennis en ervaring om het elke dag een beetje beter te doen; Wij gaan uit van vertrouwen.

Het jaarplanproces Het jaarplanproces is gericht op focus en samenhang tussen Nestas en de scholen. Onze jaardoelen zijn vastgesteld op basis van feedback uit de organisatie. Dit zorgt voor een gedragen en doelgerichte aanpak. Waar gaan we voor

We blijven inzetten op een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving, waarin ieder kind en elke

onderwijsprofessional tot zijn recht komt.

4

1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving) Speerpunten Een warm nest met kansen voor iedereen blijft ons uitgangspunt. In lijn met onze hoofddoelen

zetten wij in 2026 onverminderd in op een veilig, inclusief en stimulerend leer- en werkklimaat. Jaarlijkse veiligheidsmonitoring, collegiale consultaties en gesprekken met onze leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals vormen hiervoor de basis. De SMW+ (brugfunctionaris), mede mogelijk gemaakt door de rijkssubsidie van € 1,2 miljoen, is

inmiddels uitgebreid naar twaalf scholen en blijft in 2026 een cruciale schakel tussen school, gezin en externe partners ten behoeve van vroegsignalering, zorg en preventie. In samenwerking met

Dordrecht Sociaal en als ambassadeur voor een integrale (zorg)aanpak, ondersteunen wij zo ook kwetsbare gezinnen en dragen wij bij aan het realiseren van onze subdoelen rond veiligheid en

ondersteuning. De overgang naar inclusiever onderwijs wordt verder geconsolideerd door het delen en toepassen

van goede voorbeelden en het uitwisselen van kennis en expertise binnen het lerend netwerk

‘inclusiever onderwijs’. Teams ontvangen gerichte scholing en begeleiding om een veilige, inclusieve leeromgeving te waarborgen. Hiervoor benutten wij het professionaliseringsbudget van € 525 per

onderwijsprofessional en maken wij gebruik van diverse beschikbare subsidies. Wij zetten ruim 75k in voor de inzet op de begeleiding van startende onderwijsprofessionals, deels gecompenseerd met

budget vanuit de Onderwijsregio’s. Door samenwerking met partners als revalidatiecentrum Rijndam en SPON vergroten wij de

mogelijkheden voor maatwerk, met als doel dat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs volgen. Doorverwijzingen naar SBO en SO worden actief gemonitord en geëvalueerd, aansluitend bij onze subdoelen voor monitoring en continue verbetering. Wij monitoren de voortgang met behulp van doorverwijzingscijfers, tevredenheidsonderzoeken en vaste meetmomenten, waarbij praktijkervaringen van leerlingen centraal staan. Indien nodig passen wij onze meetinstrumenten

aan om te blijven aansluiten op onze ambities.

Burgerschapsonderwijs krijgt in 2026 een stevige plek binnen het aanbod van Nestas, met integratie van het Cultuurpaspoort op alle Dordtse scholen via het cultuurmenu van SOC en verdiepende programma’s rond inclusiviteit, mediawijsheid en democratische waarden. De identiteitscommissie

blijft een klankbord voor vraagstukken rondom identiteit en maatschappelijk complexe thema’s. De uitkomsten van de tevredenheidspeilingen uit 2024 vormen de basis voor gerichte acties op het

gebied van sociale veiligheid, communicatie en werkdruk. Wij blijven werken aan structurele

communicatie, betrokkenheid en gezamenlijke besluitvorming, zodat wij samen zorgen voor een warme, veilige omgeving waarin ieder talent tot bloei komt.

Dit is waar wij aan werken in 2026 In 2026 richt Nestas zich binnen de pijler ‘een warm nest met kansen voor iedereen’ op drie hoofdthema’s: pedagogisch klimaat en veiligheid, inclusiever onderwijs, en burgerschap.

•

Pedagogisch klimaat en veiligheid: Op alle scholen wordt een veilig en positief leer- en werkklimaat nagestreefd, met aandacht voor structurele monitoring en het verwerken van ervaringen van leerlingen, ouders en medewerkers in verbeterplannen. Scholen beschrijven

het pedagogisch klimaat in hun schoolplan en ondernemen jaarlijks acties ter verbetering.

•

Inclusiever onderwijs: Nestas werkt aan een breed gedragen visie en een heldere structuur

voor samenwerking met het (speciaal) basisonderwijs. De focus ligt op het bieden van passende ondersteuning binnen het regulier onderwijs, gerichte scholing van personeel en het ontwikkelen van maatwerktrajecten. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord via

doorverwijzingscijfers, tevredenheidsonderzoeken en gesprekken met betrokkenen. •

Burgerschap: Alle scholen stimuleren de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden bij leerlingen, met nadruk op reflectie, respectvolle omgang en sociale verantwoordelijkheid.

Iedere school heeft een plan voor burgerschapsvorming en combineert data uit verschillende meetinstrumenten om de aanpak te evalueren en waar nodig bij te stellen. De

resultaten worden meegenomen in de kwaliteitsgesprekken binnen de organisatie.

2. Ieder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs) Speerpunten Ook in 2026 zet Nestas zich in voor het versterken van onderwijskwaliteit en innovatie, met focus op optimale groei voor ieder kind. Wij investeren structureel in basisvaardigheden, hoge

verwachtingen, didactische kwaliteit en vernieuwend onderwijs.

Met een totaalbudget van ruim € 1,5 miljoen per jaar, afkomstig uit onder andere het Dordts Leerprogramma, School en Omgeving en de Gelijke Kansen Alliantie, voeren wij gerichte acties uit

voor duurzaam en toekomstgericht onderwijs. Wij benutten zoveel mogelijk onze eigen onderwijsprofessionals.

Het versterken van de basisvaardigheden in taal en rekenen is een absolute topprioriteit. Wij streven ernaar dat 100% van de leerlingen het referentieniveau 1F behaalt en dat minimaal 65% het niveau

2F/1S bereikt. Daarbij houden wij rekening met het schoolgewicht, omdat dit van invloed kan zijn op het groeipad richting deze ambitie. NT2-expertise wordt actief gedeeld en samen met Mondriaan en

de gemeente bereiden wij onderwijs voor AZC-kinderen voor, die vanaf april 2026 instromen. Hiervoor ontvangen wij extra middelen en facilitaire ondersteuning vanuit de gemeente. Hoge en positieve verwachtingen spelen organisatiebreed een rol, niet alleen in het samenspel met onze leerlingen. Wij versterken didactische vaardigheden van leerkrachten en ondersteuners. Bij voldoende middelen uit subsidies wordt een tijdelijk kwaliteitsteam ingezet ter ondersteuning van

scholen. Voor jonge kinderen is ruim € 1 miljoen aangevraagd via de nieuwe SPUK ‘Jonge kind’-regeling vanuit

het Nationaal Programma Dordt West. Na toekenning kunnen interventies als TOP VVE en NELI, in

nauwe samenwerking met onze peuterspeelzaal en opvangpartners, in Dordt-West worden uitgevoerd om ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten.

De in 2025 toegekende Techkwadraat-subsidie maakt het mede mogelijk om een docententeam (1,4

fte, € 150k) in te zetten voor de uitvoering en borging van wetenschap- en techniekonderwijs.

Tevens wordt ook in 2026 € 325k geïnvesteerd in technologie, digitale apparatuur en ICT-scholing. Het budget voor de vakgroep bewegingsonderwijs blijft gelijk aan 2025. Nestas neemt daarnaast actief deel aan landelijke innovatieprojecten, onder meer met NOLAI om vanuit samenwerkingen

ontwikkelstappen te kunnen zetten die het onderwijs aan de leerlingen verrijkt.

De huidige beschikbare middelen vanuit de Groeikracht-subsidie van rond de € 42k per school

versterkt onze onderwijsprofessionals. Drie verandercoaches zijn in opleiding en begeleiden de Leerkracht-methodiek op een aantal scholen. Voor vier nieuwe scholen wordt de Groeikracht-

subsidie aangevraagd. Dit stimuleert lerende netwerken en professionele ontwikkeling tot taal-, reken- en gedragsexperts. Samen met Stichting LeerKRACHT wordt gewerkt aan een lerende cultuur

binnen de scholen.

Dit is waar wij aan werken in 2026 In 2026 richt Nestas zich binnen de pijler ‘ieder kind verdient het beste onderwijs’ op drie hoofdthema’s: basiskwaliteit, hoge verwachtingen en (didactische) kwaliteit.

1.

Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten: Alle leerlingen krijgen optimale kansen om het referentieniveau 1F te behalen, met als ambitie dat 65% het hogere niveau 2F/1S haalt.

Dit wordt bereikt door gerichte interventies, continue monitoring van leerresultaten en het

versterken van instructiekwaliteit binnen een inclusief onderwijsconcept. 2.

Hoge verwachtingen: Nestas stimuleert dat alle leerlingen hun volledige potentieel benutten door hoge en positieve verwachtingen centraal te stellen. Scholen werken met bouwstenen

voor hoge verwachtingen, meten ontwikkelniveaus en zetten gerichte interventies in. Er wordt een plan ontwikkeld om de toepassing van hoge verwachtingen te monitoren. 3.

(Didactische) kwaliteit: Alle scholen werken aantoonbaar aan het versterken van de

didactische vaardigheden van hun team en voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit

gebeurt via een cyclische aanpak: het beschrijven van de basisberoepshouding, structurele lesbezoeken, gerichte scholing en coaching, en monitoring via bestaande systemen en

lesobservaties.

3. Het zijn de onderwijsprofessionals die het doen (werkgeverschap Speerpunten Bij Nestas staat in 2026 de kracht van onderwijsprofessionals centraal. Wij geloven in een cultuur waarin professionalisering, goed werkgeverschap en vitaliteit hand in hand gaan met onze gedeelde

missie om kwalitatief goed onderwijs te bieden in een inspirerende en veilige werkomgeving. In

2026 bouwen wij verder aan een stevig fundament, met een focus op een aantoonbare lerende

cultuur, het versterken van onze aantrekkingskracht als werkgever en het bevorderen van een vitaal en duurzaam inzetbaar medewerkersbestand. Wij werken vanuit een samenhangende structuur tussen professionalisering, de gesprekkencyclus en

de inzet van onderwijsprofessionals. Scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling worden afgestemd op strategische personeelsplanning en maatwerkprofessionaliseringsplannen. Jaarlijkse professionaliseringsplannen voor teams worden opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de schooljaarplannen en cyclisch geëvalueerd. Deelname aan scholing en ontwikkeltrajecten wordt

gemonitord en reflectie en de gesprekkencyclus dienen als indicatoren voor een lerende cultuur.

Goed werkgeverschap betekent in 2026 dat iedere onderwijsprofessional zich gezien en gewaardeerd voelt binnen een warme, veilige en ondersteunende werkomgeving. Er is oog voor

ieders kwaliteiten en successen worden samen gevierd. Onderwijsprofessionals nemen eigenaarschap over hun groei door jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen, te evalueren en waar nodig bij te stellen, passend binnen de mogelijkheden van taakuren en vervanging. Wij voeren het gesprek over ambities en toekomstige mogelijkheden, zodat ieder zich kan blijven

ontwikkelen binnen Nestas. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze onderwijsprofessionals staat centraal, met voldoende

ruimte en ondersteuning om gezond, gemotiveerd en productief te kunnen werken. Iedere

onderwijsprofessional wordt gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welzijn, zowel binnen als buiten het werk. Onder andere via ons programma Nestas Vitaal bieden wij diverse vitaliteit bevorderende workshops aan, waarmee wij onderwijsprofessionals ondersteunen bij het

vinden van een gezonde balans. Zo bevorderen wij hun veerkracht en inzetbaarheid. Voor Nestas

Vitaal reserveren wij € 5k. Wij bieden gerichte workshops en activiteiten aan voor vitaliteit, stimuleren arbeidsmobiliteit en werken actief aan het terugdringen van ziekteverzuim. De resultaten

van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gebruikt om arbeidsomstandigheden verder te verbeteren en concrete acties te koppelen aan meetbare doelen in de jaarplannen.

Wij bouwen samen verder aan een organisatie waar professionalisering, waardering en vitaliteit

hand in hand gaan. Zo blijft Nestas een plek waar mensen zich welkom voelen, graag werken en zich continu kunnen ontwikkelen, met ruimte voor groei en aandacht voor welzijn en duurzame

inzetbaarheid

Dit is waar wij aan werken in 2026 In 2026 richt Nestas zich binnen de pijler ‘het zijn de onderwijsprofessionals die het doen’ op drie

hoofdthema's: professionalisering, goed werkgeverschap en vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en (ziekte)verzuim.

•

Professionalisering: Nestas streeft naar een sterke lerende cultuur op alle scholen, waarin

een professionele houding centraal staat en zichtbaar is in het dagelijks handelen. Er is een samenhang tussen professionalisering, gesprekkencyclus en de inzet van

onderwijsprofessionals. Scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling worden afgestemd op de strategische personeelsplanning en op maat gemaakte professionaliseringsplannen. Jaarlijks worden professionaliseringsplannen opgesteld, gemonitord en geëvalueerd op basis van concrete indicatoren, zoals het aantal scholingsactiviteiten en ontwikkeltrajecten.

•

Goed werkgeverschap: Binnen Nestas voelen onderwijsprofessionals zich gewaardeerd en gesteund in een warme, veilige werkomgeving waarin aandacht is voor het individu en

gezamenlijke successen worden gevierd. Medewerkers nemen eigenaarschap over hun groei door jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen en te evalueren. Scholing en

ontwikkelactiviteiten worden afgestemd op motivatie, levensfase en persoonlijke doelen, en deelname wordt gefaciliteerd binnen de beschikbare middelen. De voortgang wordt

vastgelegd en besproken met de leidinggevende.

•

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en (ziekte)verzuim: Nestas zet zich in voor een

organisatiecultuur die vitaliteit, inzetbaarheid en welzijn van onderwijsprofessionals centraal stelt. Medewerkers krijgen ruimte en ondersteuning om gezond, gemotiveerd en productief

te blijven werken en dragen hier zelf verantwoordelijkheid voor. Het doel is het verlagen van het ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde. Er worden diverse activiteiten

aangeboden, zoals vitaliteitsworkshops, teambuilding en coaching, afgestemd op de behoeften van medewerkers. Verzuimcijfers en -oorzaken worden structureel geanalyseerd

en gekoppeld aan toetsbare verbeterdoelen, met als uitgangspunt maatwerk, collegialiteit en een positieve teamcultuur.

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie) Speerpunten De basis die het afgelopen jaren is gelegd op het gebied van communicatie, samenwerking, duurzaamheid en integrale voorzieningen vormt een stevig fundament voor de volgende stap van

verdieping en innovatie. Wij richten ons actief op de verbinding tussen collega’s, partners en onze

omgeving, én op het benutten van kansen zoals subsidiemogelijkheden. Zichtbaarheid en heldere communicatie blijven speerpunten. Wij investeren in toegankelijke

communicatie richting ouders, onderwijsprofessionals en externe stakeholders. Digitale middelen en

platforms worden verder ingezet om informatie-uitwisseling te stroomlijnen en interactie te

bevorderen. Interne communicatie krijgt extra aandacht door structurele updates en laagdrempelige overlegmomenten. Wij stimuleren een cultuur van kennisdeling en professionele ontmoeting, waarbij

onderwijsprofessionals actief deelnemen aan betekenisvolle bijeenkomsten. Digitale tools

ondersteunen deze samenwerking, zodat opgedane inzichten direct vertaald worden naar de praktijk. Wij houden rekening met persoonlijke ontwikkelbehoeften. Door verschillende vormen van

deelname aan te bieden, maken wij samenwerking vanzelfsprekend en sluit deze aan bij de behoefte

van elke professional.

In 2026 zetten wij concrete stappen op het gebied van verduurzaming en vergroening. Per school

brengen wij de huidige situatie in kaart en vertalen deze naar een realistisch plan van aanpak. Wij

benutten beschikbare financiële kaders optimaal en onderzoeken actief alternatieve financieringsbronnen, waaronder subsidies en interne budgetherverdeling. Realisatie vindt gefaseerd plaats, afhankelijk van middelen en prioritering per locatie. Onze scholen werken intensief samen met opvangpartners, andere onderwijsbesturen en lokale

organisaties. Samen ontwikkelen wij een sterke doorgaande lijn en een rijke leer- en leefomgeving

voor kinderen. Wij brengen bestaande initiatieven en partnerschappen in kaart en identificeren waar kansen liggen voor nieuwe verbindingen. Gezamenlijke activiteiten, zoals taalprogramma's en ouderbijeenkomsten, worden verder uitgebouwd. Heldere afspraken over rollen en

verantwoordelijkheden worden vastgelegd en afgestemd met SWV-initiatieven, zodat integrale voorzieningen optimaal tot hun recht komen.

Innovatie en het benutten van subsidiemogelijkheden vormen een rode draad in onze strategische keuzes. Wij zetten actief in op gezamenlijke projecten met partners en blijven alert op nieuwe kansen die bijdragen aan onze missie. Door slim gebruik te maken van externe financiering versnellen wij de realisatie van onze duurzaamheids- en samenwerkingsambities.

Waar werken wij aan in 2026

In 2026 richt Nestas zich binnen de pijler ‘samen één Nestas’ op drie hoofdthema’s: interne

samenwerking, verduurzaming en vergroening en opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen.

•

Interne samenwerking: Nestas stimuleert onderwijsprofessionals om actief deel te nemen

aan bijeenkomsten gericht op kennisdeling, professionele ontmoeting en samenwerking. Er

wordt ingezet op intrinsieke motivatie en het toepassen van inzichten in de praktijk. Jaarlijks

worden minimaal twee intervisies georganiseerd en bijeenkomsten sluiten aan bij de praktijkvragen van de teams. Er wordt rekening gehouden met werktijdfactor, groepszwaarte en persoonlijke ontwikkelbehoefte, zodat samenwerking en kennisdeling

vanzelfsprekend worden.

•

Verduurzaming en vergroening: Per school worden de huidige situaties in kaart gebracht en omgezet in een realistisch meerjarenplan. De voortgang wordt gemonitord en er wordt

gekeken naar alternatieve financieringsbronnen zoals subsidies. Schoolpleinen worden

vergroend volgens kwaliteitsnormen en de uitvoering vindt gefaseerd plaats, afhankelijk van

middelen en prioriteiten. •

Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen: De scholen werken samen met opvangpartners,

andere besturen en lokale organisaties om een doorgaande lijn en een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen te creëren. Bestaande partnerschappen en initiatieven worden

geïnventariseerd en er wordt gezocht naar nieuwe kansen voor samenwerking. Rollen en

verantwoordelijkheden worden duidelijk afgesproken en gezamenlijke activiteiten, zoals

taalprogramma’s en ouderbijeenkomsten, krijgen extra aandacht. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd en gekoppeld aan jaarplannen.

5. Begroting 2026 5.1 Begroting 2026 exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde exploitatiebegroting met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2026 zijn de jaarcijfers 2024, de begroting 2025 en het verwachte resultaat van 2025 in de kolom prognose 2025 opgenomen. Bedragen x € 1.000

3.

Realisatie

Begroting

Prognose

Begroting

jaar 2024

2025

2025

2026

Baten

3.1

Rijksbijdragen

44.597

44.676

45.057

44.931

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subs

2.057

1.943

2.016

2.173

3.5

Overige baten

583

345

434

311

3.

Totaal Baten

47.236

46.964

47.508

47.415

4.

Lasten

42.974

40.307

39.886

39.313

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

1.239

1.339

1.206

1.263

4.3

Huisvestingslasten

3.325

3.000

3.205

3.220

4.4

Overige lasten

4.196

4.040

3.949

3.849

4.

Totaal Lasten

51.734

48.685

48.246

47.644

5.

Totaal Financiële baten en lasten

580

215

282

167

-3.917

-1.506

-457

-62

RESULTAAT

De begroting 2026 komt uit op een resultaat van - € 62k.

In onderstaande tabel is te zien hoeveel er wordt geïnvesteerd in materiële vaste activa in 2026. Regulier is € 600k begroot, verdeeld in € 300k vervanging van ICT-middelen en € 300k diverse

aanvragen van de scholen (b.v. lesmethoden, meubilair, interne aanpassing gebouw en inrichting schoolplein). Daarnaast worden in het voorjaar van 2026 de nieuwe schoolgebouwen van de Toermalijn en de

Klimboom opgeleverd. Daarvoor is € 1.100k voor de nieuwe inrichting van de gebouwen en schoolpleinen begroot. Bedragen x € 1.000

Begroting 2026 NESTAS

Regulier

600

Nieuwbouw inrichten (2x)

1.100

TOTAAL

1.700

scholengroep 5.2 Begroting 2026 balans

In onderstaande tabel staat de begroting van de balans van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2026 zijn de jaarcijfers 2024 en de verwachte balans van 2025 in de kolom prognose 2025 opgenomen. Bedrag

.000

Begroting

Realis atie

2024

2026

2025

AC TIVA

Vaste activ a

Materiële vaste activa Financiële vaste activa

7.460

Totaal Vaste activa

7.509

1321

.917

Vlottende Activ a

Vor dering en Liquide Middelen

951

Totaal Vlottende Activa TOTAAL ACTIVA

310

14.439

16.831

9.310 17.664

PASSIVA

i.213

Vermogen

5.694

Voorzieningen

4.088

i.782

i.151

Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

14.039

12.818

8.818 17.664

5.3 Begroting 2026 kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend: Bedragen x € 1.000

Realisatie

Prognose

Begroting

Signalering

2024

2025

2026

Inspectie

Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiva)

42,3%

42,7%

50,1%

<30%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)

1,2

1,1

1,1

< 0,5

Absolute omvang liquide middelen

€

14.951

€

13.439

€

8.310

€

100

Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)

-8,3%

-1,0%

-0,1%

<0%

Weerstandsvermogen (Totaal EV / totale baten)

13,2%

12,1%

12,0%

< 5%

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten

-0,1

-0,1

-0,1

>0

Dankzij de bezuinigingen in 2025 laten de kengetallen een financieel gezond beeld zien.

10

scholengroep 6. Meerjarenbegroting 2026-2029 6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen en formatie

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en de geprognosticeerde 1 februari aantallen te zien. De leerlingprognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren en het bestuur opgesteld. Wij hebben de prognose van het aantal leerlingen vanaf 1-2-2027 bewust gelijk gehouden aan het verwachte aantal leerlingen per 1-2-2026. In deze meerjarenbegroting wordt niet gerekend met de groei van de Mozaïek en de komst van het asielzoekerscentrum in 2026. Er zijn nog te veel onzekerheden hieromtrent (overigens worden de bijbehorende meerkosten gedekt door de gemeente Dordrecht). 1 februari telling PO

SBO

TOTAAL

Realisatie 1-2-2024

4.855

118

4.973

Realisatie 1-2-2025

4.797

126

4.923

Prognose 1-2-2026

4.830

120

4.950

Prognose 1-2-2027

4.830

120

4.950

Prognose 1-2-2028

4.830

120

4.950

Prognose 1-2-2029

4.830

120

4.950

In onderstaande tabel is het aantal gerealiseerde fte per eind 2024, het verwachte aantal fte per eind 2025 en de begrote fte per 31 december vanaf 2026 te zien. Aantal fte (teldatum per 31 december )

DIR

OP

OOP

TOTAAL

Realisatie 2024

19,2

308,2

110,8

438,2

Prognose 2025

18,4

278,9

90,1

387,3

Begroting 2026

19,7

269,4

89,4

378,4

Begroting 2027

19,7

268,6

89,3

377,5

Begroting 2028

19,7

268,3

89,2

377,2

Begroting 2029

19,7

268,0

89,1

376,7

In 2025 is de formatie afgenomen met 50,9 fte. De daling in 2026 betreft met name medewerkers met een tijdelijke aanstelling op de subsidie basisvaardigheden, welke niet verlengd worden of zijn.

Hieronder vallen onder andere de zij-instromers met een contract voor een bepaalde tijd van 2 jaar.

Nadere toelichting op personele formatie in de MJB: •

We hebben enkele tijdelijke medewerkers toch kunnen verlengen en op vaste

formatieplaatsen kunnen zetten. •

Medewerkers die met pensioen gaan, worden vervangen. In de periode 2026 t/m 2029 gaat 23 fte met pensioen. Daarvan is 18 fte OP en 5 fte OOP.

•

ERD houden we op 4%.

•

In 2027 t/m 2029 is € 20k begroot voor te betalen WW-kosten. Omdat we geen afscheid meer hoeven te nemen van tijdelijke medewerkers, kan dit lager begroot worden. Deze

bedragen komen ten laste van de bestemmingsreserve uitkeringen.

11

scholengroep 6.2 Meerjarenbegroting exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting 2026-2029 met het

totaalresultaat van Nestas scholengroep.

Bedragen x € 1.000

3.

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subs

3.5

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

44.931

46.260

45.996

45.968

2.173

2.173

2.173

2.173

Overige baten

311

311

298

298

3.

Totaal Baten

47.415

48.744

48.467

48.439

39.313

40.440

40.544

40.823

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

1.263

1.217

988

962

4.3 4.4

Huisvestingslasten

3.220

3.203

3.203

3.203

Overige lasten

3.849

3.675

3.665

3.665

4.

Totaal Lasten

47.644

48.534

48.400

48.654

5.

Totaal Financiële baten en lasten

167

167

167

167

-62

377

234

-47

RESULTAAT

De bezuinigingen vanaf 2025 hebben geresulteerd in een positieve MJB 2026-2029.

In onderstaande tabel is te zien hoeveel er wordt geïnvesteerd in materiële vaste activa vanaf 2027. Regulier is € 600k begroot, verdeeld in € 300k vervanging van ICT-middelen en € 300k diverse

aanvragen van de scholen (b.v. lesmethoden, meubilair, interne aanpassing gebouw, inrichting schoolplein). Bedragen x € 1.000

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

NESTAS

NESTAS

NESTAS

Regulier

600

600

600

TOTAAL

600

600

600

Financiële risico's in deze MJB In deze MJB 2026-2029 is de dotatie groot onderhoud onveranderd ten opzichte van de

meerjarenbegroting 2024/2027 opgenomen. We zijn nog steeds in afwachting van de definitieve cijfers van Arcade met betrekking tot de geactualiseerde MJOP. Zodra deze bekend zijn, kunnen de

gevolgen voor de begrote dotatie groot onderhoud doorgerekend worden met de nieuwe

componentenmethode. Naar verwachting kunnen we dit verwerken in het jaarverslag 2025.

12

scholengroep Daarnaast is het gesprek met de gemeente Dordrecht over de doordecentralisatie van de resterende schoolgebouwen nog steeds gaande. Hier zit ook een verhoogd financieel risico, omdat bij

doordecentralisatie onzeker is of de gemeente geld meegeeft voor het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud en voor het vormen van een voorziening groot onderhoud. De PO-sector heef nog steeds een rechtszaak lopen tegen OC&W over de korting op de

Rijksbijdragen in de laatste 5 maanden van 2022. Nestas heeft € 1.751k te vorderen op DUO. Mocht

de PO-sector de rechtszaak winnen, dan kunnen we daar bovenop ook nog rekenen op niet ontvangen rente. Recent is bekend gemaakt door OC&W dat als er uitbetaald moet worden aan de besturen die een rechtszaak hebben aangespannen, datzelfde bedrag gekort zal worden in de

eerstvolgende jaarbegroting verdeeld over alle po-schoolbesturen. In de week van 8 december 2025 wordt de uitspraak in het hoger beroep verwacht. Kosten die gemaakt gaan worden in het nieuwe gebouw naast de Albatros (dat van H3O Fontein

was) zijn niet meegenomen in deze begroting. De uitbreiding van de Mozaïek is een optie, maar ook

de huisvesting van het onderwijs aan de verwachte azc kinderen is een optie waaraan wordt gedacht. De groeifinanciering personeel is vanaf 2025 op nul begroot, omdat we in 2024 dit ook niet hebben

ontvangen. Het aantal leerlingen op bestuursniveau is gedurende het jaar 2024 niet voldoende

gegroeid om in aanmerking te komen en we denken dat dit in 2025 en verder ook niet het geval zal zijn.

6.3 Meerjarenbegroting balans

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de balans van Nestas scholengroep. Bedrag

.000

Begroting Begroting Begroting

2026

2027

Begroting

2028

AC TIVA

Vaste ac

Materiële vaste activa

321

Financiële vaste activa '.7 36

Totaal Vaste activa

Vlottende Activa

000

Vorder in qen Liauide Middelen

310

Totaal Vlottende Activa

).310

TOTAAL ACTIVA

551 10.

18.253

.187 18.

1.551 18.534

PASSIVA

igen Vermog

5.694

.071

Voorzieninaen

1.151

3.364

Kortlopende schulden

8.818

TOTAAL PASSIVA

.306

8.818

8.818

8.818

18.253

18.533

18.534

13

scholengroep 6.4 Meerjarenbegroting kengetallen In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend: Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting Begroting 2027

2026

Begroting

Signalering

2029

Inspectie

2028

Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiva)

50,1%

51,7%

52,4%

52,4%

<30%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)

1,1

1,2

1,3

1,3

< 0,5

Absolute omvang liquide middelen

€

8.310

€

9.517

€

10.187

€

10.551

€

100

Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)

-0,1%

0,8%

0,5%

-0,1%

<0%

Weerstandsvermogen (Totaal EV / totale baten)

12,0%

12,5%

13,0%

12,9%

< 5%

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

>0

Dankzij de gerealiseerde bezuinigingen in 2025 laten de kengetallen in de MJB een financieel gezond beeld zien.

14