Gemeentelijke Rapportage Dordrecht december.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: januari-december (peildatum declaraties 04-01-2021)

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

Budget tm

December 2020 december Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie

26.718.520 78.568 1.567.471 2.037.712 4.295.065 1.186.535

Realisatie tm december obv declaraties/b estedingen

Verschil

23.457.933 55.387 901.906 1.280.131 3.604 4.335.032 1.217.408

3.260.587 23.181 665.565 757.582 -3.604 -39.966 -30.873

Totaal 35.883.872 31.251.401 Prognose datamodel 80% solidariteit Verwachte bijdrage 2e burap met geactualiseerde solidariteitsimpact

4.632.472

% Besteding obv declaraties 87,8% 70,5% 57,5% 62,8% 0,0% 100,9% 102,6%

Jaarbudget (voorschot nota)

26.718.540 78.549 1.567.471 2.037.712 4.295.065 1.186.535 35.883.872

Heel jaar Verwachte Prognose bijdrage datamodel burap 2 met zorg80% toewijzingen solidariteit geen solidariteit 30.403.431 26.959.886 78.549 157.166 1.815.410 1.107.000 1.880.246 1.379.000 3.604 4.338.215 4.002.559 1.353.134 1.353.134 39.868.984

34.962.349 38.620.274

39.882.281

Toelichting financieel overzicht Het budget is gelijk aan het voorschot dat wordt betaald aan de Serviceorganisatie. Het voorschot is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting uit 2019 vóór begrotingswijziging 1e burap 2020 en de toenmalige inschatting van het effect van de afbouwregeling solidariteit. De realisatie blijft achter bij het budget. Dit is doorgaans het geval wegens het feit dat het aanbieders gemiddeld genomen twee maanden kost om te declareren. Een uitzondering vormen de posten Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie. Hier wordt meer ingezet dan het budget. In het blok heel jaar zijn naast het budget twee prognose kolommen opgenomen. De kolom 'Verwachte bijdrage burap 2 met 80% solidariteit' geeft aan wat de verwachte bijdrage wordt voor 2020 op basis van de regio / gemeente prognose bij de tweede bestuursrapportage, rekening houdend met de afbouwregeling solidariteit. Deze komt aanzienlijk hoger uit dan budget omdat de

regioprognose € 12,7 mln. hoger is. Dit wordt voor een klein deel gemitigeerd door de ontwikkeling dat het voordeel bij afbouw van de solidariteit voor Dordrecht is toegenomen. De kolom 'Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit' geeft de prognose aan op basis van de in opdracht gegeven 2e lijns zorg aan zorgaanbieders. Aangezien er niet specifiek beschikt en opdracht verstrekt wordt (hoeveel uur mag er per week voor x weken ingezet worden), is gewerkt met ingeschatte bestedingen per zorgtoewijzing op basis van historische data. Deze prognose komt € 4,7 mln. lager uit dan de voorgaande kolom. Dit wordt veroorzaakt doordat Dordrecht op basis van de forecast € 4,6 mln. voordeel heeft bij het volledig afbouwen van de solidariteit. Ten opzichte van 20 procent afbouw in 2020 is het verschil dan € 3,7 mln. Verder komt de forecast van de regionale zorgmarkt op regioniveau ruim 2 procent lager uit dan de prognose bij de 2e burap. Dit is voor Dordrecht € 0,8 mln. Daarbij wordt opgemerkt dat de inzet van jeugdhulp naar voren (buiten de p*q variant o.b.v. huidige werkwijze) niet in de prognose van de forecast tool (datamodel) is opgenomen. Een uitvraag naar de verwachte bestedingen bij gemeenten loopt. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld.

Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kosten Covid-19 De kosten die gemaakt worden betreffen    

Omzetcompensatie zorgaanbieders Omzetcompensatie taxivervoer Meerkosten zorgaanbieders Boeggolf inhaal zorg

De omzetcompensatie betreft 100% omzetcompensatie voor zorgaanbieders indien hun omzet in de afzonderlijke maanden maart tot en met juni lager is dan de gemiddelde maandomzet 2019 plus indexatie. Voor taxivervoer is de compensatie 80%. Meerkosten betreffen onder meer extra kosten voor medische hulpmiddelen en overige materialen, extra inhuur van personeel vanwege covid-19 gerelateerd verzuim en extra locatiehuur. De boeggolf inhaal zorg betreft zorg die ingehaald wordt nadat tijdens de covid-19 crisis geen zorg mogelijk was. Deze boeggolf is thans niet zichtbaar. In onderstaand overzicht zijn de kosten (stand per 31-12-2020) voor uw gemeente opgenomen gesplitst naar (taxi)vervoer, meerkosten zorgaanbieders, omzet compensatie LTA en omzetcompensatie RTA. Indien een deel van de aanvragen nog in behandeling is, is dat aangegeven. Voor omzetcompensatie vervoer, LTA en RTA worden nauwelijks nieuwe aanvragen meer verwacht. Voor meerkosten wel. Deze regeling loopt door tot en met december.

Dordrecht 28.985

Vervoer Meerkosten

Goedgekeurd In behandeling Totaal

41.475 3.577 45.052

Omzetcompensatie LTA

10.926

Omzetcompensatie RTA

217.923

Totaal

302.886

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven. De grafieken geven de ontwikkeling ten opzichte van januari 2018 (=100) aan. De declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 4 januari 2021.

Toelichting 2020 De kostenontwikkeling ligt onder het regiogemiddelde maar lijkt zich naar het regiogemiddelde toe te bewegen. Het aantal jeugdigen ligt heel licht boven de regiolijn, terwijl de kosten per jeugdige zich duidelijk onder het regiogemiddelde bewegen.

Toelichting per begrotingspost

Regionale zorgmarkt Ontwikkeling aanbieders (prognose aanbieders 2e burap) In onderstaande overzichten zijn de top 10 stijgers (procentuele stijging prognose 2020 ten opzichte van 2019 met een drempelwaarde van 50k) van de regionale zorgmarkt (RTA) opgenomen en de tot 5 stijgers van de niet gecontracteerde aanbieders (maatwerk). RTA Naam aanbieder E-Vizier Its4Sure Family Supporters Amsterdam Praktijk bij Carlijn Mentaal Beter Cure B.V. Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema Het Babyhuis Stichting Lelie Zorggroep Samenwerkende Jeugdhulp Jeugdprofs

Prognose 2020 Productie 2019 Stijging % 107.998 5.836 1750% 80.088 4.999 1502% 235.139 32.716 619% 96.825 26.545 265% 145.502 41.497 251% 100.000 33.272 201% 230.044 84.065 174% 106.500 44.187 141% 276.697 131.441 111% 175.700 84.262 109%

Maatwerk Naam aanbieder Prognose 2020 Productie 2019 Stijging % Landelijk Verbond Gezinshuizen C.O. bv / Vigere 120.178 100% Siza 65.008 100% Stichting Inzet voor Zorg 64.753 100% Ipse de Bruggen 74.652 100% Gezinshuis Sefanja 132.418 79.310 67%

Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting 2020 De kosten laten een vrij stabiele lijn zien met een daling in de corona dip en rond de vakantieperiode (juli/augustus). De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Ook het aantal jeugdigen laat een stabiele lijn zien waardoor de gemiddelde kosten per jeugdigen ook vrij stabiel is.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Toelichting 2020 De sterkste stijging van kosten gedurende 2020 zit op het perceel J&O. Het perceel SGGZ en AWBZ laten daarentegen een daling zien. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Toelichting 2020 De kosten laten gedurende het jaar een forse stijging zien met een forse daling na de vakantieperiode juli/augustus. Het aantal jeugdigen laat een lichte stijging zien na de vakantieperiode juli/augustus. Door de daling van de kosten bij een minimale stijging van het aantal jeugdigen, dalen ook de gemiddelde kosten per jeugdigen.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Declaratiegegevens zijn verwerkt tot en met 18 december 2020. Toelichting 2020

Zowel ontwikkeling van de kosten als het aantal jeugdigen en de gemiddelde kosten per jeugdigen laten een vrij stabiele lijn zien, met een kleine dip gedurende de vakantieperiode juli/augustus.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. De jeugdteams heeft op onderstaande berekening de nieuwe verdeelsleutel toegepast. Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2020 12 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,4180%

SLEUTEL

Totaal SO Realisatie

100,0000%

fte jeugdprof regulier

39,66

38,70

122,31

119,33

Regulier budget SO

4.139.150

4.139.150

12.768.046

12.768.046

156.981

156.981

484.239

484.239

4.296.130

4.296.130

13.252.285

13.252.285

JPT Opbrengsten Loonkosten

Budget

Jeugdprof

2.743.344

2.702.404

8.519.015

8.130.380

JPT

91.717

99.948

282.921

308.310

Gedragswetenschapper

163.170

152.296

503.330

469.787

Gebiedsmanagers

303.293

291.128

935.569

898.044

Secretariaat

73.896

64.037

227.946

197.535

Staf

50.650

52.245

156.241

161.160

Ondernemingsraad

10.487

15.408

32.349

47.529

Expertteam

169.535

164.421

522.965

507.189

Zorgbemiddelaar

35.656

26.692

109.989

82.336

154.425

146.502

476.354

451.915

Totaal Loonkosten

Care & Able

3.796.173

3.715.081

11.766.678

11.254.184

Apparaatskosten

252.995

253.411

780.416

781.698

Arbeidskosten overig

191.388

188.461

590.375

581.345

Verzorgingskosten

9.055

7.916

27.932

24.418

Huisvestingskosten

146.131

170.164

450.771

524.904

4.395.742

4.335.032

13.616.172

13.166.550

-99.612

-38.901

-363.887

85.735

Totaal kosten

Opbrengsten -/- kosten

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 4 7 9 10 12 13 19 21 25 29 30 34 44 46 47 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

204.552 ja 194.816 ja 187.943 nee 183.603 ja 175.346 ja 164.238 nee 153.204 nee 150.216 nee 148.723 nee 142.249 nee 141.372 nee 140.088 nee 133.117 nee 132.622 nee 132.003 nee 2.384.092

ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja

2015

2016

2017

2018

2019

7.973 408 32.736 7.108 11.217 24.307 7.174 10.156 6.540

23.198 1.078 32.522 24.971 16.624 5.412 99.908 20.858 322 1.469

22.783 5.868 28.252 31.577 5.865 92.507 8.136

7.497 2.342

7.518 444

117.458

13.118 247.442

14.889 7.775 26.128 41.427 291.281

52.023 76.534 48.042 124.568 8.197 1.126 2.680 18.831 6.826 4.742 97.334 110.472 110.580 56.900 718.857

79.484 197.106 222.036 114.093 158.555 35.582 73.309 85.257 62.554 14.490 118.335 114.195 127.575 127.451 122.455 1.652.477

6.074

2020 Eindtotaal

185.022 162.413 113.335 163.716 148.234 135.833 137.675 128.933 134.650 137.684 119.595 124.015 110.259 110.279 109.360 2.021.005

370.483,86 443.407,26 476.923,45 466.033,22 342.827,35 183.818,92 430.386,74 269.188,09 214.507,78 166.257,57 242.671,95 365.448,59 358.867,18 374.437,86 343.259,91 5.048.520

Dordrecht heeft 6 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 4. Hierdoor nemen de kosten fors toe.