Format programma Duurzame stad Agenda 2030 voortgang 20220621.pdf

Format Reservering Agenda 2030 Investeringsprogramma: Duurzame stad Bestuurlijk opdrachtgever: Tanja de Jonge Ambtelijk opdrachtgever: Hans Goossensen Ambtelijk opdrachtnemer: Joost Leemans Algemene projectinformatie: De gemeente Dordrecht wil versnellen en in 2040 al klimaatneutraal zijn, dus 10 jaar eerder dan beoogd in het Akkoord van Parijs en het nationaal Klimaatakkoord. Daarbij is de tussenstap opgenomen om in 2030 55% CO2-reductie te bewerkstelligen ten opzichte van 1990. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:  Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Deze bestaat uit ca. 150 gebouwen, zoals sportaccommodaties, theaters en ateliers, wijkcentra, huisvesting voor de eigen organisatie en vele andere objecten. Het verduurzamen van deze gebouwen is een wettelijk verplichting en noodzakelijk voor het open houden/kunnen blijven gebruiken van deze voorzieningen.  Duurzame energie zoveel mogelijk te realiseren via zon op dak, grond gebonden zon op restruimten en waar mogelijk via dubbelruimte gebruik, allen binnen de verstedelijkingscontour. Hiermee beperken we de impact op het buitengebied zo veel als mogelijk.

Reservering: € 14.000.000 Te behalen resultaten: (Toelichting: het gaat hier om output indicatoren die laten zien wat de investeringen moeten opleveren in directe acties en resultaten (denk aan aantallen woningen, gerealiseerde stations, aantal parkeerplekken, aangelegde groenblauwe voorzieningen, wandel en fietspaden, aangepakte bedrijfsterreinen, aantal extra lesuren of extra leerkrachten)  Per 1 januari 2023 moet elk gebouw met een kantoorfunctie, minimaal energielabel C hebben (bouwbesluit);  Uit de inventarisatie potentie zonne-energie gemeente Dordrecht (2020) blijkt dat, ervan uitgaande dat 50% van het dakoppervlak van Dordrecht geschikt is voor Zonnepanelen (PV), in potentie ca 45 Megawatt-piek (Mwp) aan zonne-energie is op te wekken op particuliere daken: 20 Mwp op bezit van de woningcorporaties en ca. 45 Mwp op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Verder is er theoretisch ruimte voor 203 Mwp grondgebonden PV op restruimten.

Meetbaar:  Gerealiseerde besparingen (in verbruik Kwh & m3)  Gerealiseerde maatregelen (per accommodatie)  Gerealiseerde label-stappen (per accommodatie)  Toegekende SDE  Aantal gerealiseerde Mwp  Resultaten per zonproject (opbrengsten & kosten)  Aanvragen voor een stimuleringslening energiezuinig wonen (inclusief zonnepanelen)  Aantal collectieve inkoopacties per jaar Te behalen maatschappelijke effecten (outcome): Deze worden op het niveau van de brede Agenda 2030 inzichtelijk gemaakt en in de 4 jaarlijkse analyse. Planning (geplande start- en realisatiedatum zo mogelijk per output onderdeel): Toelichting: het gaat hier om een planning van concrete output van het project. Deze volgen uit

het uitvoeringsplan van de programma's. In dit format kan worden volstaan met de hoofdpunten. Jaarlijkse monitor beide onderdelen (vastgoed en opwek): in juli de conceptversie, in september de definitieve versie. Per businesscase/ zonproject; specifieke projectverantwoording. Financiële paragraaf :

Totale kosten: Gemeentelijke Reservering € 14.000.000 Cofinanciering per partij Voor het onderdeel Zonoffensief is een budget van € 5 miljoen gereserveerd. Voor het onderdeel verduurzaming van het bestaande maatschappelijke vastgoed tot energieneutraal kan door het inzetten van een revolverend fonds met een investering van € 8,5 miljoen uiteindelijk € 40 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. Energiebesparingen worden ingezet om het fonds te vullen en nieuwe maatregelen te kunnen financieren. Een eenmalige storting in het fonds is noodzakelijk om het vliegwiel op gang te brengen.

Planning uitgaven (specificeren per activiteit) Voorbereiden PvA Zonoffensief Werving projectleider Zonoffensief (ECD) Activatie tool Zonnedakje Dordrecht

Gerealiseerde uitgaven Jaar 2021 Jaar 2022 Jaar 2023 Jaar 2024

2021

2022

2023

X X x

Bedrag excl. BTW 8000,(Zonnedakje)

Stand van zaken: (Toelichting: hieronder een kwalitatieve weging van/oordeel over de voortgang van het programma op basis van de kwantitatieve informatie in het format. Dit kan in tekst te doen en daarnaast te illustreren met een symbool). Zon Eind 2021 is gestart met de voorbereiding van het uit te voeren zonoffensief. Hiervoor is een tool, in de vorm van Zonnedakje (zie www.zonnedakje.nl/dordrecht ) aangeschaft en in gebruik genomen. Hiermee wordt niet alleen jaarlijks relevante beleidsinformatie verzameld maar het is ook een bruikbare tool voor inwoners en bedrijven die zon op dak willen realiseren. Verder wordt in samenwerking met de ECD in Q1 van 2022 een plan van aanpak inclusief begroting voor de uitvoeringskosten (kredietaanvragen voor businesscases volgen later in het traject) gepresenteerd en zal gestart worden met de inzet van een projectleider op de voorgestelde aanpak. Vastgoed Er is per 1 januari 2022 een projectleider gestart voor de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed. Voor de aanpak van dit project is een PSU georganiseerd. Ook is een plan van aanpak in concept gereed, wat binnenkort ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

In dit plan van aanpak is grof omschreven wat de aanleiding is van de verduurzaming, wat de scope is en welke panden wanneer aangepakt zullen worden. Daarnaast is de projectorganisatie omschreven.

Legenda symbolen: = inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting gerealiseerd binnen planperiode (Totale looptijd van de opgave) = inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden gerealiseerd binnen planperiode = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode