Document · PDF

Eerste bestuursrapportage Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2021.pdf

Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht 31 augustus 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 18: Eerste bestuursrapportage GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 202122.183 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1 aangegeven wordt of er ten opzichte van de vorige inventarisatie (uitgevoerd ten behoeve van de concept begroting 2022) een wijziging van risico's is opgetreden.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1' burap 2021 DG&J |

In de begroting 2022 zijn ramingen opgenomen voor onder meer WMO toezicht en kinderopvang waarover nog een traject met gemeenten moet worden doorlopen (offerte/DVO). Hierdoor is er risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.

2. Bedrijfsvoering/primair proces. Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. 3. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik) Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom. Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen. 5. CAO-loonkosten Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Er is een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. Meerkosten COVID-19 In het kader van de bestrijding van COVID-19 worden grote inspanningen verricht door de Dienst. De hiermee samenhangende kosten bedroegen in 2020 ca. € 9 mln. en zullen naar verwachting in 2021 verder oplopen naar€ 20 mln.

De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten vergoed krijgen en heef deze toezegging gestand gedaan middels bevoorschotting van declaraties in 2020 en 2021. Er is dan ook geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.

Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst; ■ De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af te dekken. * Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1' burap 2021 DG&J |

■

Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn. Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

Transitie SCD-Dordrecht Momenteel ondersteunt het Servicecentrum Drechtsteden (SCD, nu nog onderdeel van de GR Drechtsteden) de GR DG&J op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop). Hiertoe is in het verleden een alleenrecht gevestigd en zijn er contractuele afspraken gemaakt welke ultimo 2021 aflopen. In december 2020 is besloten dat het SCD wordt ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. In de toekomstige situatie is Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering en neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten. Voor de wijze waarop dit zowel inhoudelijk, bestuurlijk en juridisch wordt vormgegeven is een voorstel in ontwikkeling. Vooruitlopend hierop worden er met het SCD afspraken voorbereid over de dienstverlening na 2021. Daarin wordt zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.

Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voorde komende maanden in 2021 weergegeven. In de afgelopen periode zijn door de DG&J in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken:

In de periode januari - mei zijn door de DG&J in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken: Concern: o Presentatie jaarstukken 2020/begroting 2021 o Kaderbrief 2022 o Benoeming lid auditcommissie Onderdeel DG&J: o Stand van zaken Covid-19 o Programma seksuele gezondheid inclusief Nu niet Zwanger o Voorstel extra taken basispakket JGZ 2021 o Doe agenda thuiszitters Onderdeel SOJ: o Vervolg bestuursopdracht inkoop Jeugdhulp 2022 o Adviesnota Fraudepreventie o Eindbericht aanjaagteam

Dienst Gezondheid & Jeugd | le burap 2021 DG&J |

o o o o o o

Reactie op zienswijzen Onderzoeksrapport governance Stand van zaken Jeugdhulp naar voren Rapportage Voortgang inkoopstrategie inkoop jeugdhulp 2022 Aanscherping budgetsturingsplan 'nee tenzij' regeling Toekomst Jeugdvervoer Stand van Zaken Business Case normering producten H159/H329

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1' burap 2021 DG&J |

Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

juni

3 juni

Gemeenteraad

Planning

AB Opiniërend

Position paper - een sterke Publieke Gezondheid - Mondeling Scenario's realistische meerjarenbegroting (ter voorbereiding op AB 3/6 en thema AB 24/6) - Notitie volgt Stand van Zaken Inkoopproces Jeugdhulp 2022 - Mondeling of Notitie volgt AB informerend

24 juni THEMABIJEENKOMST

• • • juli

Scenario's realistische meerjarenbegroting Ontwikkelingen rondom JGZ en Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Begrotingssystematiek SOJ

8 juli AB Besluitvormend

Vaststellen jaarstukken 2020 Vaststellen begroting 2022 le Burap 2021 Jeugdzorg verantwoording 2020 Actualiseren reglement van orde Algemeen bestuur Actualiseren Klachtenregeling AB informerend

•

september

Jaarverslag WMO

30 september

AB Besluitvormend

•

beleid inzake vrijstelling van inschrijving art. 5, onder b Leerplichtwet.

AB Opiniërend

•

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1' burap 2021 DG&J |

Oktober

7 oktober THEMABIJEENKOMST

OGGZ en WvGGZ November

11 november 18 november - THEMABIJEENKOMST

December

23 december

2e burap 2021 Geactualiseerde begroting 2022

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1' burap 2021 DG&J |

F..diensr 1□ezondheid

[

&Jeugdzhz

Karei Lottyiweg 40

PoitbiM 166.1300 AD Dmdrwht O

078 770 8500

Infcwdgj2hjt.nl

www.dienitgezondheidjeugd.nl

GGDZHZ | IVS | Vringlhüs •

Bijlage 2

§ ?

I Inwonerbijdrage ingroein

?l nav le burap 2021 |7.1 997,528

1 I

3 <

Iè

8 ?

I £

Ö)

CM 8

5 I

52 389

-9 686

326.252

-72.74S

99.625

-21.331

46.136

-7,788

78.557

-12.809

219.752

-35.767

110.936

-17.836

84,311

•15.602

66.834

•13.489

119.789

•24.601

SOA/Sense_____________

7.1

29.521

2 557

14,985

-10.044

4.642

-2.945

2.307

-1.075

3963

-1.769

11.090

-4.939

5.615

-2.463

4.113

-2.154

3.176

-1863

5.661

3 397

TBC___________________

400.497

17.476

1337 -174 '

112.141

34.009

382

15.192

-140

25.748

-229

72.009

-641

36 293

-320

28.128

-279

22.596

242

40,613

-441

28.677

-1.303 33.870

8.357

9.932

2924

3626

4 775

5964

13 328

16653

6628

8 304

5.964

7264

5.235

6281

9.575

11.454

-1.065

Infectieziektenbestnjding

Reizigers_______________

_ 7_1_

185.569

3.702

4.510 '

Medische Milieukunde

__ Zl_

249.343

11.178

-3.151

21.675

924

9.738

-337

16.516

555

46.192

1.549

23.287

772

17.992

676

14,423

-584

25.912

_ Ll_

128.688

5.750

-419 196 '

71.397

Technische Hygiene Zorg

36.746

-1.474

11.154

-432

5.008

158

8.492

-260

23.752

-725

-361

9.255

■316

7.421

-273

13.333

499

Toezicht Kinderopvang

_ 61 6 71

484.703

17.730

3 362

117.603

25.246

35.401

7 403

15 185

2.703

25 594

4 446

71.558

12.413

11.974 35.997

6.190

28.542

5.415

23.274

4.682

41.960

8.538

91.992

2031

2.031

15.254

15 254

4.473

1.633

2 686

2.686

7.500

3.740

3.272

2 829

5.159

7.1

2.296.983

99 685

845

640.379

10.653

194156

2.123

86617

1.694

146.773

•3.463

410.474

-9.770

206 868

5.214

160.448

1.341

128.957

___ 373

231.802

1212

7.1

185.298

7969

___ 42

51.265

314

15.538

____ 92

6.920

11.723

___ 55

32.784

___ 154

16.521

___ 77

12.826

___ 67

10.315

___ 58

18.545

___ 106

OGGZ_________________

7.1

656.255

25.265

3.236

165.899

24,302

50.051

7.126

36.703

4.279

102.628

11.949

51.657

5.958

40.670

5.212

33.012

4 506

59.460

8 219

208.979

4,614

34.652

10.161

21.738 3.710

2.602

COVID-19______________

3.710

6.102

17038

17.038

8 496

7,432

6.426

11.719

_____ 0 _______ 0

_____ 0

-4.037

Toezicht WMO

Crisisorganisatie________

Veilig Thuis Volwassenen

________ 0

___ 0

_______ 0

___ 0

______ 0

___ 0

______ 0

___ 0

_____ 0

_ 682 6 82

4062.774

188 562

-1.590

1.309.300

-11.938

357.545

-3.501

149.898

1.278

232 281

•2.102

568.915

-5.870

323942

2 927

266.679

2.561

263.168

2.214

436.464

1005.439

46.392

■177

321.942

•1.329

88.061

390

36.925

-142

57 309

-234

140.763

-654

79.938

•326

65.768

-285

64 688

247

107.436

450

1 659.412

81.282

565

402.926

-2.778

129.007

887

73.443

•507

129.471

-897

306.055

-2.108

185.625

-1.271

116.337

797

93.158

-649

152.566

-1.055

RMC________________

_ lê_ 4.3

188.850

9.124

-282

51.418

-2.122

15.925

-622

7 949

-227

13.820

-374

33.952

-1.043

Jeugdgezondheidszorg

Zl_

12.128.712

566.778

-805

3.184.106

-3.956

973.167

•1.274

498.253

-728

863.433

Kennisprogramma

7.1

1034.981

45.426

-2.435

305.750

18287

92.119

5 362

39 608

-1958

66 398

Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst____________ Leerplicht

0 _______ 0

19.494

-520

13.378

-455

11.095

-1.293 2.154.833 -3.220 196.845

-2.939 1.239.334

•1.767

838.915

•1.114

667 112

-393 18.733 -940 1.157,597

-1.513

93.617

4 484

76209

-3922

60.160

3.391

110.900

•6.185

3.674

9.288

8.991

-717

Hervtrdeel effect*

(- - extra bedrog) Totaal 25.995.524 1.187.910 ____________________________ __J____________ __________

-15.164

3 259 2.145.067

-0,06% |__________ |

0,21%

1.725 1.023.183

0,15%

4.429.468

1.730.346

-0,17%

-0,21%

• het bedrag van het herverdeeleffect wordt, gelet op de nog te verwachten mutaties en de bijdrageverordenmg, eerst bij de vaststelling van de jaarstukken verrekend/gefactureerd

-0,21%

840

5.495

1.780.238

2.459.962 -0,22%

inn

•0,05%|

2.447

0,10%

F,diensr 1Sezondheid

AJeugdzhz Kerel Lotsywesi 40

Postbus 166. 3300 AO Dordrecht

t 07B 770 8500 e mfos»dgphznl

Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

w www.diemtgezondhesdjeugd nl

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum 12 juli 2021

Onderwerp le Burap DG&J

Bijlage(n)

Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas/ 078 770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college.

Op 8 juli is de le Burap (bijlage 1) van de DG&J door het algemeen bestuur vastgesteld.

De bestuursrapportage heeft als doel het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2021. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Daarbij is ook een begrotingswijziging vastgesteld welke, aangezien die niet leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage van de deelnemers, niet ter zienswijze is voorgelegd. Het betreft hier een wijziging op de volgende programma's. 1ste bura 2021

Begroot 2021 Baten

Lasten PI - Publieke Gezondheid

7.188

P2 - Veilig Thuis__________

6.186

Saldo

P3 - Onderwijs

1.873

P4 - Jeugdgezondheidszorg

12.136

P5 - Bestuur & organisatie

838

0 0 £ 0

Saldo van baten en lasten

28.221

Lasten

Baten

25.189

18.002

18-oq2

JL779

6.779 _______ 0

593

o ___ o o o

401

247

-47

Baten

2.274

2 274

12.089

12 089

807

47.138

Saldo

-32

0 0 0 o o

18.917

Algemene dekkingsmiddelen

5.974

5.459

-515

7.706

7.191

-515

1.732

Saldo van baten en lasten

5.974

5.459

515

7.706

7.191

-515

1.732

515

-515

515

Geraamd resultaat alg. dekkingsmiddelen

5.974

7.706

1.732

0 o

Geraamd resultaat totaal DG&J

34.195

54.845

20.649

Mutatie reserve

Dienst Gewondheid & Jeugd is partner in de regio Zuid-Holland Zuid

Toelichting Hieronder is aangegeven welke producten uit deze programma's de wijziging veroorzaken; Omschrijving

Lasten

Inzet IZB tbv Covid _______ Marktgerichte taken Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Veilig Thuis - extra middelen Veilig Thuis Jeugd __ _ _ Intensivering RMC Inzet Epidemiologie tbv Covid Omgevingswet middelen 2020 Diverse voor- en nadelen

-660 -210 100 o 260 880 -225 400 -120 130

Subtotaal

Baten

Saldo

0 -530 -180 -150 260 880 0 400 0 130 169

660 -320 -280 -150 _0 0 225 __ 0 120 0 J75

649

979

330

COVID-19

20.000

19.670

-330

Totaal

20.649

De financiële prognose laat een positief resultaat op de 'reguliere' activiteiten van circa € 330.000 zien. In het resultaat is rekening gehouden met de inzet die DG&J pleegt voor de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. De DG8J is verantwoordelijk voor infectieziekte bestrijding. Dit betekent dat in beginsel alle baten en lasten die hiermee samenhangen voor rekening zijn van de DG&J (en daarmee de gemeenten in de GR). Vanwege de hoge lasten die de COVID-19 uitvoeringsorganisatie met zich mee brengen, heeft VWS de meerkostenregeling COVID-19 ingesteld. De meerkostenregeling COVID-19 schrijft voor dat wanneer een resultaat wordt behaald op de inwonerbijdrage, deze ingezet dient te worden ter dekking van de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het resultaat van € 330.000 naar de COVID-19 uitvoeringsorganisatie vloeit.

Taakvelden-herverdeeleffecten Hoewel er geen sprake is van een gewijzigde inwonerbijdrage op totaal niveau, is er in voorkomende gevallen wel sprake van gewijzigde bedragen/taakveld en (beperkte) herverdeeleffecten. De herverdeeleffecten zijn het gevolg van de, conform de bijdrageverordening, toegepaste verdeelsleutels. Dit is in bijlage 2 inzichtelijk gemaakt.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd namens deze.

de secretaris,

C. Vermeer

Bijlage 2.

I 1

1 j

i I

£ 8

8 ?

s j

I£

Inwonerbijdrage ingroeimodel nav le burap 2021

Infectieziektenbestrijding

7.1

997.528

52.389

-9.686

326.252

-72.745

99.625

-21.331

46.136

-7.788

78.557

-12.809

219.752

•35.767

110.936

-17836

84.311

-15.602

66.834

-13.489

119.789

-24 601

SOA/Sense

7.1

29.521

2.557

•1.337

14.985

10 044

4.642

-2.945

2.307

1.075

3963

-1.769

-4.939

5615

2.463

4 113

2.154

3.176

1863

5661

3 397

TBC___________________

7.1

400.497

17.476

■174

112.141

-1.303

34.009

-382

15.192

-140

25.748

-229

11 090 72.009

-641

36293

320

28.128

■279

22.596

-242

40.613

441

Reizigers_______________

7.1

185.569

3.702

4510

28.677

33.870

8.357

9932

2.924

3.626

4 775

5.964

13.328

16653

6.628

8 304

5.964

7 264

5.235

6.281

9.575

11454

1065

Medische Milieukunde

7.1

249.343

11.178

-419

71.397

•3.151

21.675

■924

9.738

337

16.516

•555

46.192

1.549

23.287

772

17.992

-676

14.423

•584

25.912

Technische Hygiene Zorg

7.1

128 688

5.750

•196

36.746

1.474

11.154

-432

5.008

158

8.492

23.752

■725

11.974

-361

9.255

-316

7.421

-273

13.333

499

Toezicht Kinderopvang

6.1

484.703

17.730

3.362

117.603

25.246

35.401

7.403

15 185

2.703

25 594

•260 1 446

71.558

12.413

35.997

28.542

5.415

23.274

4.682

41960

8 538

Toezicht WMO_________

6.71

91.992

2.031

15.254

4.473

1633

1.633

2.686

7.500

3.740

3.272

2 829

2.829

5.159

5 159

Gezondheidsbevordering

7.1

2 296.983

99 685

845

640 379

10653

194.156

2.123

86617

1.694

146.773

3463

410.474

-9.770

206.868

-5214

160 448

1.341

128.957

373

231.802

1 212

Crisisorganisatie________

7.1

185.298

7.969

___ 42

51.265

___ 314

15.538

____ 92

6.920

___ 34

11.723

_____55

32.784

___ 154

16.521

_____77

12.826

____ 67

10.315

_____58

18.545

106

QGGZ_________________

7.1

656.255

25.265

3.236

165.899

24.302

50.051

7.126

21.738

2.602

36.703

4.279

102.628

11 949

51.657

5.958

40.670

5.212

33.012

4.506

59.460

8.219

COVID-19______________

7.1

208.979

4.614

34,652

10.161

3.710

6.102

6.426

11.719

Veilig Thuis Volwassenen

6.81

_________0

_J0

_______ 0

______0

______ 0

___ 0

______ 0

______0 _______ 0

______0

Veilig Thuis Jeugd_______

6.82

4 062.774

188.562

•1.590

1.309.300

-11938

357.545

-3.501

149898

-1.278

232.281

Crisisdienst_____________

682

1005.439

46.392

-177

321.942

-1.329

88.061

-390

36925

-142

57.309

Leerplicht______________

4.3

1.659.412

81.282

565

402.926

-2.778

129.007

887

73443

507

129.471

RMC__________________

4.3

188.850

9.124

•282

51.418

-2.122

15.925

•622

7.949

-227

13820

Jeugdgezondheidszorg

7.1

12.128.712

566.778

•805

3.184106

-3.956

973.167

•1.274

498.253

■728

863.433

Kenntsprogramma

7.1

1 034 981

45.426

■2.435

305.750

18 287

92.119

5.362

39 608

1.958

66 398

17.038

8.496

7.432

6.426

_____ 0 _______ 0

_____ 0

______ 0

______0

______ 0

_____ 0

______ 0

-2.102

568.915

-5.870

323.942

-2.927

266.679

2.561

263.168

2.214

436464

-234

140 763

-654

79938

326

65.768

-285

64.688

-247

107.436

-897 -374

306.055

-2.108

185.625

-1.271

116.337

797

93.158

649

152.566

-1.055

33.952

•1.043

19.494

-520

13.378

-455

11.095

•1.293 2.154.833

•2.939 1.239.334

•1.767

838.915

•1.114

667.112

•393 18.733 ■940 1 157.597

■1.513

3.220

-8.991

-4 484

76.209

3.922

60 160

-3.391

110.900

-6.185

___ 840 _________

-869

196.845

93.617

4.037

•717

Herverdeeleffect*

(- = extra bedrag)_______ Totaal

-15.164

717 25.995 524 1.187.910

_________________________________ ____________ __________

7.190.692 -0,06%

3.259 2.145.067

0,21%

1.725

3674

9 288

5.495

1.023.183

0,15%

-0,17%

-0,21%

• het bedrag van het herverdeeleffect wordt, gelet op de nog te verwachten mutaties en de bijdrageverordening, eerst bij de vaststelling van de jaarstukken verrekend/gefactureerd

-0,21%l

-0,22%]

-0,05% I

2447

IHhAtUI 0,06%

0,10%

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/332/documents/11665