Dordrecht rapportage september.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: september 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

September 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 28%)

Begroting tm Realisatie tm september september obv declaraties / bestedingen 20.539.688 229.537 1.394.708 1.427.232 3.300.717 1.081.737 27.973.618

18.850.491 299.779 737.057 1.071.569 3.357.780 1.247.349 25.564.024

Verschil

1.689.197 -70.242 657.650 355.663 -57.063 -165.612 2.409.594

% Besteding obv declaraties

91,8% 130,6% 52,8% 75,1% 101,7% 115,3% 91,4%

Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast sep zorg2021 tm aug toewijzingen 2022 geen solidariteit 27.386.251 31.631.606 32.347.000 306.049 399.705 399.705 1.859.610 1.394.669 1.490.000 1.902.976 2.004.357 2.039.000 4.400.956 4.624.048 4.624.048 1.442.316 1.692.079 1.692.079 37.298.157 41.746.465 42.591.832 43.501.906 43.441.362

Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,2 mln. (16,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,5 mln. (11,9%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 16,5 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,4 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,0 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,6 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.

Aantal clienten 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

Kosten 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

Gemiddelde kosten per client 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA).

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500 1.000 500 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Clientaantallen per maand

Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)

Kosten per maand x €1.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Kosten per maand x €1.000

Kosten per maand x €1.000 (laatste 3 maanden)

Gemiddelde kosten per client € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Gemiddelde kosten per maand

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, vormen de kosten een stabiel patroon.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 800 600 400 200 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 AWBZ

BGGZ

2021 EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

Kosten per maand x €1.000 1.000 800 600 400 200 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 AWBZ

BGGZ

2021 EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

Gemiddelde kosten per client 8.000 6.000 4.000 2.000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec AWBZ

BGGZ

2020EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

2021 SGGZ

Toelichting Het perceel SGGZ heeft de grootste stijging doorgemaakt, maar lijkt wat te gaan dalen.

Vervoer

Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 400 300 200 100 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

Stichting Horizon

Kosten per maand x €1.000 600 500 400 300 200 100 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

Stichting Horizon

Gemiddelde kosten per client 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 Stichting Enver

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

Stichting Horizon

Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien, terwijl de kosten en dus ook de kosten per jeugdige zijn toegenomen.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 40 30 20 10 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021 Clientaantallen per maand

Kosten per maand x €1.000 200 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemiddelde kosten per client € 1.200 € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

Toelichting De gemiddelde inzet per jeugdige lijkt sterk te gaan stijgen.

2021

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Kosten per maand x €1.000 200 150 100 50 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

2021

Gemiddelde kosten per client € 1.200 € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020

Toelichting Een stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten per jeugdige.

2021

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,5518%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

39,87

38,40

Regulier budget SO

3.208.814

3.208.814

JPT Opbrengsten Loonkosten

Jeugdprof

121.697

121.697

3.330.511

3.330.511

2.145.566

2.039.833

JPT

75.581

72.195

Gedragswetenschapper

125.206

112.519

Gebiedsmanagers

239.651

212.122

Secretariaat

49.197

48.742

Staf

40.813

56.908

Ondernemingsraad

10.442

12.694

Expertteam

130.426

123.162

Zorgbemiddelaar

29.337

28.311

Care & Able

114.663

98.097

Totaal Loonkosten

2.960.883

2.804.583

Apparaatskosten

235.997

208.833

Arbeidskosten overig

157.983

219.661

Verzorgingskosten

6.932

5.652

Huisvestingskosten

112.114

119.052

-3.473.908

-3.357.780

-143.398

-27.269

Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

ZHZ rang

6 8 13 15 20 23 24 26 31 32

Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000 245 221 192 182 168 162 159 157 149 149 1.785

ja nee nee ja ja nee nee nee ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.

2015

2016

19 5

28 8 5

-

20

6 1

3 -

1 -

46

49

Kosten per jaar x €1.000 2017 2018 2019 2020

58 12 6 -

29 13 1 -

-

8 76

9 67 36

51

8 12 28 10 4 173

2021 Eindto taal

44 202 388 115 167 388 159 142 349 97 108 205 92 105 197 48 117 198 55 129 197 130 96 257 85 88 192 92 96 192 917 1.251 2.563