Dordrecht rapportage sep V2.1.pdf
Tekst van het document
Gemeentelijke rapportage uitgebreid
Gemeente: Dordrecht Periode: september 2021
Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.
Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht
September 2021
Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 28%)
Begroting tm Realisatie tm september september obv declaraties / bestedingen 20.539.688 229.537 1.394.708 1.427.232 3.300.717 1.081.737 27.973.618
18.850.491 299.779 737.057 1.071.569 3.357.780 1.247.349 25.564.024
Verschil
1.689.197 -70.242 657.650 355.663 -57.063 -165.612 2.409.594
% Besteding obv declaraties
91,8% 130,6% 52,8% 75,1% 101,7% 115,3% 91,4%
Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast sep zorg2021 tm aug toewijzingen 2022 geen solidariteit 27.386.251 31.631.606 32.347.000 306.049 399.705 399.705 1.859.610 1.394.669 1.490.000 1.902.976 2.004.357 2.039.000 4.400.956 4.624.048 4.624.048 1.442.316 1.692.079 1.692.079 37.298.157 41.746.465 42.591.832 43.501.906 43.441.362
Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,2 mln. (16,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,5 mln. (11,9%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 16,5 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,4 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,0 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,6 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.
Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven. Aantal clienten 120 100 80 60 40 20 -
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020
ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020
Kosten 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
Gemiddelde kosten per client 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020
jul
aug sep okt nov dec
2021 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020
Toelichting Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.
Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500
1.000 500 -
jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Clientaantallen per maand
Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)
Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Kosten per maand x €1.000
Kosten per maand x €1.000 (laatste 3 maanden)
Gemiddelde kosten per client € 2.000
€ 1.500 € 1.000
€ 500 €jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan
2020 Gemiddelde kosten per maand
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)
Toelichting Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, vormen de kosten een stabiel patroon.
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA) Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 800 600 400
200 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep
okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020 AWBZ
jul
aug sep
okt nov dec
2021
BGGZ
EED
J&O
JBJR
Pleegzorg
SGGZ
Vervoer
Kosten per maand x €1.000 1.000 800 600 400 200
jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020 AWBZ
jul
aug sep okt nov dec
2021
BGGZ
EED
J&O
JBJR
Pleegzorg
SGGZ
Vervoer
Gemiddelde kosten per client 7.000 6.000
5.000 4.000
3.000 2.000 1.000 -
jan feb mrt apr mei jun AWBZ
BGGZ
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
EED
J&O
JBJR
Pleegzorg
jul aug sep okt nov dec
2021
SGGZ
Toelichting Het perceel SGGZ heeft de grootste stijging doorgemaakt, maar lijkt wat te gaan dalen.
Vervoer
Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 400 300 200
100 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep
okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep
okt nov dec
2021
Stichting Enver
Stichting Yulius
's Heeren Loo locatie Auriga
Stichting Horizon
Kosten per maand x €1.000 600 500 400 300 200 100 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep
okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep
okt nov dec
2021
Stichting Enver
Stichting Yulius
's Heeren Loo locatie Auriga
Stichting Horizon
Gemiddelde kosten per client 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jan
feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec
jan
feb mrt apr mei jun
2020 Stichting Enver
jul
aug sep okt nov dec
2021 Stichting Yulius
's Heeren Loo locatie Auriga
Stichting Horizon
Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien, terwijl de kosten en dus ook de kosten per jeugdige zijn toegenomen.
LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Kosten per maand x €1.000 200 150 100
50 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Gemiddelde kosten per client € 1.200
€ 1.000 € 800 € 600 € 400
€ 200 €jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
Toelichting De gemiddelde inzet per jeugdige lijkt sterk te gaan stijgen.
jul
2021
aug sep okt nov dec
PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Kosten per maand x €1.000 200 150 100
50 jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
jul
aug sep okt nov dec
2021
Gemiddelde kosten per client € 1.200
€ 1.000 € 800 € 600 € 400
€ 200 €jan feb mrt apr mei jun
jul
aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
2020
Toelichting Een stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten per jeugdige.
jul
2021
aug sep okt nov dec
Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Dordrecht Budget Realisatie
Budgetcategorie
32,5518%
SLEUTEL fte jeugdprof regulier
39,87
38,40
Regulier budget SO
3.208.814
3.208.814
JPT Opbrengsten Loonkosten
Jeugdprof
121.697
121.697
3.330.511
3.330.511
2.145.566
2.039.833
JPT
75.581
72.195
Gedragswetenschapper
125.206
112.519
Gebiedsmanagers
239.651
212.122
Secretariaat
49.197
48.742
Staf
40.813
56.908
Ondernemingsraad
10.442
12.694
Expertteam
130.426
123.162
Zorgbemiddelaar
29.337
28.311
Care & Able
114.663
98.097
Totaal Loonkosten
2.960.883
2.804.583
Apparaatskosten
235.997
208.833
Arbeidskosten overig
157.983
219.661
Verzorgingskosten
6.932
5.652
Huisvestingskosten
112.114
119.052
-3.473.908
-3.357.780
-143.398
-27.269
Totaal kosten
Opbrengsten minus kosten
Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
ZHZ rang
6 8 13 15 20 23 24 26 31 32
Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000 245 221 192 182 168 162 159 157 149 149 1.785
ja nee nee ja ja nee nee nee ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.
2015
2016
19 5
28 8 5
-
20
6 1
3 -
1 -
46
49
Kosten per jaar x €1.000 2017 2018 2019 2020
58 12 6 -
29 13 1 -
-
8 76
9 67 36
51
8 12 28 10 4 173
2021 Eindto taal
44 202 388 115 167 388 159 142 349 97 108 205 92 105 197 48 117 198 55 129 197 130 96 257 85 88 192 92 96 192 917 1.251 2.563