Document · PDF

Dordrecht rapportage oktober.pdf

Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht 23 november 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 13: Maandrapportages oktober Service Organisatie Jeugd1.952 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: oktober 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

Oktober 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 25%)

Begroting tm Realisatie tm oktober oktober obv declaraties / bestedingen

22.821.876 255.041 1.549.675 1.585.813 3.667.463 1.201.930 31.081.798

21.877.397 333.088 817.314 1.364.384 3.741.058 1.326.868 29.460.109

Verschil

944.478 -78.047 732.361 221.429 -73.595 -124.937 1.621.689

% Besteding obv declaraties

95,9% 130,6% 52,7% 86,0% 102,0% 110,4% 94,8%

Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast nov zorg2021 t/m okt toewijzingen 2022 geen solidariteit 27.386.251 31.372.464 32.234.000 306.049 399.705 399.705 1.859.610 1.381.482 1.449.000 1.902.976 2.021.415 2.093.000 4.400.956 4.636.278 4.636.278 1.442.316 1.692.079 1.692.079 37.298.157 41.503.423 42.504.063 43.258.865 43.353.592

Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,0 mln. (16,0%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,2 mln. (11,3%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 17,2 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,6 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,0 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,3 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.

[Dordrecht] Aantal clienten 120 100 80

60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

[Dordrecht] Kosten 140 120 100 80 60 40 20 -

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500

1.000 500

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Clientaantallen per maand

Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 €-

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, tonen de kosten een stabiel patroon.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA) [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 800 700 600 500 400 300 200 100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 1.000 800

600 400 200 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 2.500 2.000

1.500 1.000 500

jan feb mrt apr mei jun AWBZ

BGGZ

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

jul aug sep okt nov dec

2021

SGGZ

Vervoer

Toelichting De drie grootste percelen J&), SGGZ en AWBZ vertonen een stijgend kostenpatroon met een piek in maart.

Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 400 350 300 250 200 150 100 50 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 600

500 400 300

200 100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 6.000 5.000 4.000

3.000 2.000 1.000 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Stichting Enver

jul

aug sep okt nov dec

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

Toelichting Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien. De kosten per jeugdige zijn toegenomen.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 50 40

30 20 10

jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 Clientaantallen per maand

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200

150 100 50

jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 5.000 € 4.000

€ 3.000 € 2.000

€ 1.000 €-

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting De kosten en gemiddelde inzet per jeugdige lijken te gaan stijgen.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 1.200 € 1.000 € 800 € 600 € 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

Toelichting Een stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten per jeugdige.

jul

2021

aug sep okt nov dec

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,5518%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

39,87

38,34

Regulier budget SO

3.565.348

JPT Opbrengsten Loonkosten

Jeugdprof

135.219

3.700.567

2.383.963

2.265.290

JPT

83.979

80.263

Gedragswetenschapper

139.117

125.112

Gebiedsmanagers

266.279

237.698

Secretariaat

54.664

54.111

Staf

45.347

63.618

Ondernemingsraad

11.603

17.135

Expertteam

144.918

136.841

Zorgbemiddelaar

32.597

31.456

Care & Able

127.403

107.690

Totaal Loonkosten

3.289.870

3.119.214

Apparaatskosten

262.219

221.553

Arbeidskosten overig

175.536

255.709

Verzorgingskosten

7.702

6.119

Huisvestingskosten Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

124.571

138.464

-3.859.898

-3.741.058

-159.331

-40.491

Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

ZHZ rang

4 8 12 13 17 22 23 30 34 37

Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000 256 213 187 187 176 168 164 152 150 148 1.801

ja nee ja nee nee ja nee ja nee ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.

2015

2016

19 5

28 8

1 1 1

3 -

58 12 -

5 6

Kosten per jaar x €1.000 2017 2018 2019 2020

36 8 8 20

8 84

9 67

1 -

29 13

12 10 42 4 187

2021 Eindto taal

44 214 399 115 169 390 97 121 218 159 155 362 48 132 214 92 118 210 55 139 206 85 96 199 125 98 296 92 107 203 912 1.347 2.697

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/349/documents/13853