Dordrecht rapportage mei.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: mei 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Toelichting financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

Mei 2021

Budget tm mei

Realisatie tm mei obv declaraties/b estedingen

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit

11.410.938 127.520 774.838 792.907 1.833.732 600.965 15.540.899

7.575.729 24.232 259.220 604.636 1.864.776 379.456 10.708.049

Verschil

3.835.209 103.288 515.618 188.271 -31.045 221.510 4.832.850

% Besteding obv declaraties

66,4% 19,0% 33,5% 76,3% 0,0% 101,7% 63,1%

Heel jaar Begroting Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit 27.386.251 32.107.328 306.049 398.063 1.859.610 1.153.235 1.902.976 1.987.705 4.400.956 4.475.463 1.442.316 1.442.316 37.298.157 41.564.110 42.729.321

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 5,4 mln. (14,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,3 mln. (11,4%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 13 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 4,2 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Nog niet hierin meegenomen zijn de voorgenomen begrotingswijzigingen voor de SOJ en Stichting Jeugdteams van samen € 1,0 mln. Na besluitvorming in het AB van 8 juli zullen deze in de maandrapportages worden meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 1,2 mln.). Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven.

Aantal clienten 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

Kosten 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

Gemiddelde kosten per client 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting De kostenontwikkeling ligt vanaf 2021 licht onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen volgt vanaf 2021 het regiogemiddelde. De gemiddelde kosten per jeugdigen liggen vanaf 2021 ook onder het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een sterk dalende lijn zien met een stijgende piek in maart. De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een lichte daling zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat vanaf februari 2021 een sterk stijgende lijn zien.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Toelichting De percelen AWBZ en J&O laten een daling zien in de kosten. Het perceel SGGZ laat daarentegen een forse stijging zien. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. Dit is te verklaren door de vertraging bij het declareren. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een vrij stabiele lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat in 2021 een vrij grillige lijn zien, met een enorme piek en vervolgens een forse daling.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Toelichting De kosten laten vanaf februari 2021 een licht stijgende lijn zien. Het aantal jeugdigen laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdige laten vanaf februari 2021 een forse stijging zien.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kosten per maand x €1.000 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemiddelde kosten per client 1.200 1.000 800 600 400

200 jan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul aug sep okt nov dec

2021

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2021 5 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,4180%

SLEUTEL

100,0000%

fte jeugdprof regulier

39,71

38,35

122,48

118,57

Regulier budget SO

1.775.350

1.775.350

5.476.428

5.476.428

67.332

67.332

207.698

207.698

1.842.682

1.842.682

5.684.127

5.684.127

1.185.273

1.135.645

3.569.666

3.420.848

41.817

40.171

128.994

123.917

JPT Opbrengsten Loonkosten

Totaal SO Budget Realisatie

Jeugdprof JPT Gedragswetenschapper

69.273

59.426

213.686

183.313

Gebiedsmanagers

132.593

118.161

409.009

364.493

Secretariaat

27.220

27.170

83.964

83.812

Staf

22.580

29.696

69.654

91.604

Ondernemingsraad

5.778

7.100

17.822

21.901

Expertteam

72.161

74.854

222.595

230.904

Zorgbemiddelaar

16.231

15.736

50.069

48.540

Care & Able

63.440

59.056

195.693

182.171

Totaal Loonkosten

1.636.366

1.567.017

4.961.153

4.751.501

Apparaatskosten

130.571

115.818

402.772

357.263

Arbeidskosten overig

87.408

116.910

269.626

360.632

Verzorgingskosten

3.835

3.108

11.831

9.586

Huisvestingskosten Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

62.030

61.925

191.343

191.019

-1.920.209

-1.864.776

-5.836.725

-5.670.000

-77.527

-22.094

-152.598

14.126

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 9 13 18 19 21 24 26 27 29 33 35 38 40 41 43 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

196426 ja 192259 nee 176538 ja 173872 ja 165877 ja 157222 nee 154205 ja 151247 nee 149460 ja 147178 nee 146855 ja 145651 nee 145053 nee 144362 nee 144362 nee 2.390.567

ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.540 7.108 408 7.973 24.307

1.469 24.971 1.078 23.198 99.908 5.412 16.624 1.231 571 1.374

6.074 31.577 5.868 22.783 92.507 5.865 8.399 30.295

124.568 76.534 52.023 2.680 1.126 8.197 19.722 152.514

14.490 114.093 197.106 79.484 73.309 35.582 158.555 41.532 149.281

5.064 1.106 72.796

3.534 3.219 49.468

140.610

232.058

54.532 47.403 38.712 33.833 377.847

1.096 104.466 74.172 45.633 101.639 764.371

26.701 106.303 100.709 28.730 108.365 1.234.241

154.922 179.069 179.639 198.742 148.360 159.407 161.614 124.671 127.872 109.700 121.195 122.247 124.476 123.200 123.200 2.158.313

11.217 2.558 1.532

2021 Eindtotaal

46.664 34.312 25.743 15.644 41.350 27.181 19.637 43.446 42.778 43.381 25.923 42.778 41.304 41.888 41.888 533.916

230.159,62 515.697,78 486.377,16 399.847,51 482.421,22 234.573,96 375.843,36 241.558,11 504.842,18 154.455,18 174.914,41 438.923,27 392.389,85 400.428,04 408.925,47 5.441.357

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 9. Hierdoor nemen de kosten fors toe.