Dordrecht rapportage maart Service Organisatie Jeugd.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: maart 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Toelichting financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

Maart 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit

Budget tm maart

Realisatie tm maart obv declaraties/b estedingen

6.846.563 76.512 464.903 475.744 1.100.239 360.579 9.324.539

3.110.272 14.877 64.361 285.583 1.107.908 167.337 4.750.338

Verschil

3.736.290 61.636 400.541 190.161 -7.669 193.242 4.574.202

% Besteding obv declaraties

45,4% 19,4% 13,8% 60,0% 0,0% 100,7% 46,4%

Heel jaar Begroting Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit 27.386.251 30.535.337 306.049 398.063 1.859.610 1.207.805 1.902.976 1.846.584 4.400.956 4.400.956 1.442.316 1.442.316 37.298.157 39.831.062 41.799.641

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 4,1 mln. (11,1%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 2,7 mln. (7,2%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 10,0 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 3,2 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,9 mln.). De parameters in het forecastmodel zijn inmiddels geupdated aan de realisatie 2020. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven.

Aantal clienten 120 100 80 60 40

20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

Kosten 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

Gemiddelde kosten per client 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting De kostenontwikkeling ligt vanaf 2021 licht onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen ligt vanaf 2021 ruim onder het regiogemiddelde. De gemiddelde kosten per jeugdigen liggen vanaf 2021 ook onder het regiogemiddelde maar laat vanaf februari een stijging zien die uitkomt boven het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een sterk dalende lijn zien. Dit kan verklaard worden door het vertraagd indienen van declaraties. De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een lichte daling zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat vanaf 2021 een vrij stabiel beeld zien.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Toelichting De percelen AWBZ en J&O laten een daling zien in de kosten. Het perceel SGGZ laat daarentegen een forse stijging zien. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. Dit is te verklaren door de vertraging bij het declareren. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een vrij stabiele lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat in 2021 een vrij grillige lijn zien, met een enorme piek en vervolgens een forse daling.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Toelichting Zowel de kosten als het aantal jeugdigen laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdige laten in 2021 een forse stijging zien.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kosten per maand x €1.000 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemiddelde kosten per client 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 jan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul aug sep okt nov dec

2021

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden.

Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2020 3 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,4180%

SLEUTEL

100,0000%

fte jeugdprof regulier

39,71

38,39

122,48

120,45

Regulier budget SO

1.065.210

1.065.210

3.285.857

3.285.857

JPT

40.399

40.399

124.619

124.619

1.105.609

1.105.609

3.410.476

3.410.476

Jeugdprof

711.164

682.217

2.141.800

2.069.393

JPT

25.090

24.038

77.396

74.149

Gedragswetenschapper

41.564

37.654

128.212

116.153

Gebiedsmanagers

79.556

71.071

245.405

219.233

Secretariaat

16.332

16.357

50.379

50.456

Staf

13.548

15.574

41.792

48.041

Opbrengsten Loonkosten

Totaal SO Budget Realisatie

Ondernemingsraad

3.467

3.650

10.693

11.260

Expertteam

43.297

49.201

133.557

151.770

Zorgbemiddelaar

9.739

5.770

30.041

17.798

38.064

36.832

117.416

113.615

Totaal Loonkosten

Care & Able

981.819

942.363

2.976.692

2.871.867

Apparaatskosten

78.343

58.618

241.663

180.819

Arbeidskosten overig

52.445

62.747

161.776

193.556

Verzorgingskosten

2.301

1.221

7.098

3.768

Huisvestingskosten

37.218

42.958

114.806

132.512

-1.152.125

-1.107.908

-46.516

-2.298

Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

-3.502.035 -3.382.523

-91.559

27.953

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 8 10 13 14 15 20 24 25 27 28 32 35 36 45 46 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

184083 ja 175473 nee 167850 ja 166110 ja 162571 ja 153372 nee 138951 ja 138755 nee 136671 nee 136627 ja 131576 nee 130588 nee 130100 nee 123057 nee 123056 nee 2.198.840

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

2015

2016

2017

2018

2019

2020

408 6.540 7.108 7.973 11.217

1.078 1.469 24.971 23.198 16.624 5.412 24.236 99.908

5.868 6.074 31.577 22.783 5.865 99.409 92.507

75.282

126.291

76.534 124.568 52.023 8.197 1.126 100.703 2.680 1.096 44.115

76.385 7.518 20.858 322 377.262

97.537 14.889 8.136

197.106 14.490 114.093 79.484 158.555 35.582 116.186 73.309 26.701 113.074 19.847 106.893 114.195 85.257 62.554 1.317.326

178.639 154.922 179.069 185.022 161.614 159.407 129.556 148.360 121.195 127.107 138.018 120.271 137.712 133.967 134.650 2.209.509

55.461 24.307 38.341 2.900 112.307 7.497 7.174 10.156 291.389

510.935

88.883 97.334 18.831 6.826 622.917

2021 Eindtotaal

21.585 22.732 1.390 14.919 8.258 19.445 1.587 15.476 19.445 1.880 19.445 1.150 1.429

481.218,97 206.226,87 481.386,18 371.874,06 371.125,52 215.651,07 544.995,77 442.658,30 164.467,78 543.655,94 162.645,39 621.721,35 380.294,72 275.651,39 214.507,78 5.478.081

Dordrecht heeft 5 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 8. Hierdoor nemen de kosten fors toe.