Document · PDF

Dordrecht rapportage december 2021.pdf

Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht 25 januari 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 11: Maandrapportages december Service Organisatie Jeugd2.034 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: december 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

December

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 20%)

Begroting tm Realisatie tm december december obv declaraties / bestedingen 27.386.251 306.049 1.859.610 1.902.976 4.400.956 1.442.316 37.298.157

27.238.855 399.705 912.102 1.364.384 4.503.266 1.542.300 35.960.614

Verschil

147.396 -93.656 947.508 538.591 -102.311 -99.984 1.337.544

% Besteding obv declaraties

99,5% 130,6% 49,0% 71,7% 102,3% 106,9% 96,4%

Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast jan zorgt/m dec 2022 toewijzingen geen solidariteit 27.386.251 31.285.320 32.046.431 306.049 399.705 399.705 1.859.610 1.261.608 1.400.419 1.902.976 2.031.701 2.225.768 4.400.956 4.650.275 4.650.275 1.442.316 1.692.079 1.692.079 37.298.157 41.320.688 42.414.678 43.415.026 43.166.078

Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,1 mln. (16,4%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,0 mln. (10,8%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 17,1 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,6 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 2,6 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,2 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.

[Dordrecht] Aantal clienten 120 100 80

60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

[Dordrecht] Kosten 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500

1.000 500 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Clientaantallen per maand

Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 2.000 € 1.500

€ 1.000 € 500 €jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, tonen de kosten een stabiel patroon.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA) [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 800 700 600 500 400 300 200 100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 1.000 800 600

400 200 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 2.500 2.000 1.500

1.000 500 jan feb mrt apr mei jun AWBZ

BGGZ

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

jul aug sep okt nov dec

2021

SGGZ

Vervoer

Toelichting De drie grootste percelen J&O, SGGZ en AWBZ zijn sterk gestegen tot en met maart 2021. Perceel SGGZ daalt daarna weer.

Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 400 350 300 250 200 150 100 50 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 600 500

400 300 200

100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 6.000 5.000

4.000 3.000 2.000

1.000 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Stichting Enver

jul

aug sep okt nov dec

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

Toelichting Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien. De kosten dalen sinds april ook doordat de stijging van de inzet per jeugdige is gestabiliseerd / weer afneemt.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 50 40

30 20

10 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 Clientaantallen per maand

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 150

100 50

jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 6.000 € 5.000

€ 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000

€jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting De kosten en gemiddelde inzet per jeugdige fluctueren sterk met een piek in juni.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 1.200 € 1.000 € 800 € 600

€ 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun

jul

2020

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

2021

Toelichting Een licht stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten en de kosten per jeugdige.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,55%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

39,87

38,06

Regulier budget SO

4.278.418

JPT Opbrengsten Loonkosten

Jeugdprof

162.263

4.440.681

2.860.755

2.689.019

JPT

100.775

96.545

Gedragswetenschapper

166.941

152.799

Gebiedsmanagers

319.535

298.316

Secretariaat

65.596

65.054

Staf

54.417

77.262

Ondernemingsraad

13.923

20.897

Expertteam

173.901

157.087

Zorgbemiddelaar

39.116

37.386

Care & Able

152.884

119.699

Totaal Loonkosten

3.947.843

3.714.065

Apparaatskosten

314.663

229.630

Arbeidskosten overig

210.643

379.877

Verzorgingskosten

9.243

8.830

Huisvestingskosten Totaal kosten

149.485

170.865

-4.631.878

-4.503.266

-191.197

-62.586

Eindtotaal (Opbrengsten -/- Kosten)

Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang

Totaal

ZHZ rang

Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000

Leeftijd

Huidige verwijzer(s)

303

01 gemeente (SJT)

228

nee

04 Gecertificeerde instelling

191

nee

04 Gecertificeerde instelling

188

nee

04 Gecertificeerde instelling

182

nee

04 Gecertificeerde instelling

177

05 Medisch specialist

169

01 gemeente (SJT)

156

nee

04 Gecertificeerde instelling

154

01 gemeente (SJT)

150

01 gemeente (SJT)

1.898

Dordrecht heeft 4 jeugdigen uit de top 10 van de regio.

betrokken GI (indien van toepassing)

Jeugdbescherming West ZuidHolland Jeugdbescherming West ZuidHolland, Jeugdbescherming West Zuid-Holland Jeugdbescherming West ZuidHolland, Jeugdbescherming West Zuid-Holland Jeugdbescherming West ZuidHolland, Jeugdbescherming West Zuid-Holland

2016

2017

115

36 8

5 20

Eindtotaa l

276

462

205

427

159

179

387

160

242

145

242

160

227

144

236

130

133

293

130

226

2022

2021

Jeugdbescherming West ZuidHolland, Jeugdbescherming West Zuid-Holland

Kosten per jaar x €1.000 2018 2019 2020

2015

12 -

119

130

309

216

951

1.661

3.050

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/396/documents/15241