Dordrecht rapportage april def.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: april 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Toelichting financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

April 2021

Budget tm april

Realisatie tm april obv declaraties/b estedingen

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties PGB claims Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit

9.128.750 102.016 619.870 634.325 1.466.985 480.772 12.432.719

5.548.717 19.555 204.555 434.958 1.480.746 252.425 7.940.955

Verschil

3.580.033 82.462 415.315 199.367 -13.761 228.348 4.491.764

% Besteding obv declaraties

60,8% 19,2% 33,0% 68,6% 0,0% 100,9% 52,5%

Heel jaar Begroting Prognose datamodel zorgtoewijzingen geen solidariteit 27.386.251 31.881.762 306.049 398.063 1.859.610 980.250 1.902.976 1.890.582 4.400.956 4.442.239 1.442.316 1.442.316 37.298.157 41.035.213 41.994.973

De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 4,7 mln. (12,6%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 3,7 mln. (10,0%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 10,1 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 3,3 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,3 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 1,4 mln.). Dit is wederom een verslechtering. De hieraan ten grondslag liggende hogere kosten wordt met name veroorzaakt door meer jeugdigen met verblijf en hogere kosten per jeugdige (toewijzingen van zorgprofielen zijn opgehoogd). De parameters in het forecastmodel zijn inmiddels geupdated aan de realisatie 2020. Het prognose datamodel is recent ontwikkeld. Er zal ervaring worden opgedaan met het gebruik en op basis daarvan worden doorontwikkeld. Het model verkeert dus nog in een experimentele fase.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente (groen) ten opzichte van de regio (blauw) weergegeven.

Aantal clienten 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

Kosten 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

Gemiddelde kosten per client 120 100

80 60 40 20

jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting De kostenontwikkeling ligt vanaf 2021 licht onder het regiogemiddelde. Het aantal jeugdigen volgt vanaf 2021 het regiogemiddelde. De gemiddelde kosten per jeugdigen liggen vanaf 2021 ook onder het regiogemiddelde maar laat vanaf februari een stijging zien die uitkomt boven het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand en het aantal jeugdigen per maand weergegeven (excl. LTA).

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een sterk dalende lijn zien. De kosten voor omzetcompensatie, meerkosten (corona) en jeugdhulp naar voren (buiten p*q variant huidige werkwijze) zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een lichte daling zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat vanaf februari 2021 een stijgende lijn zien.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA)

Toelichting De percelen AWBZ en J&O laten een daling zien in de kosten. Het perceel SGGZ laat daarentegen een forse stijging zien. De vier aanbieders met de grootste inzet binnen de gemeente zijn 's-Heerenloo, Stichting Enver, Stichting Horizon en Stichting Yulius.

Onderstaande grafiek laat de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen.

Toelichting De kosten laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. Dit is te verklaren door de vertraging bij het declareren. Het aantal jeugdigen laat vanaf 2021 een vrij stabiele lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdigen laat in 2021 een vrij grillige lijn zien, met een enorme piek en vervolgens een forse daling.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. Toelichting De kosten laten vanaf februari 2021 een licht stijgende lijn zien. Het aantal jeugdigen laten vanaf 2021 een dalende lijn zien. De gemiddelde kosten per jeugdige laten in 2021 een forse stijging zien.

Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kosten per maand x €1.000 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemiddelde kosten per client 1.200 1.000 800 600 400

200 jan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul aug sep okt nov dec

2021

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Realisatie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Exclusief individuele gemeentelijke opdrachten jaar tot en met de maand

2021 4 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid Service Organisatie Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,4180%

SLEUTEL

100,0000%

fte jeugdprof regulier

39,71

38,35

122,48

120,15

Regulier budget SO

1.420.280

1.420.280

4.381.143

4.381.143

53.865

53.865

166.159

166.159

JPT Opbrengsten Loonkosten

Totaal SO Budget Realisatie

1.474.146

1.474.146

4.547.301

4.547.301

Jeugdprof

948.218

908.783

2.855.733

2.746.237

JPT

33.454

32.265

103.195

99.527

Gedragswetenschapper

55.418

46.085

170.949

142.159

Gebiedsmanagers

106.074

94.860

327.207

292.615

Secretariaat

21.776

21.826

67.171

67.326

Staf

18.064

22.763

55.723

70.218

Ondernemingsraad

4.622

5.696

14.258

17.571

Expertteam

57.729

65.045

178.076

200.644

Zorgbemiddelaar

12.985

7.756

40.055

23.926

Care & Able

50.752

49.883

156.555

153.873

Totaal Loonkosten

1.309.092

1.254.961

3.968.922

3.814.095

Apparaatskosten

104.457

89.294

322.218

275.446

Arbeidskosten overig

69.926

86.415

215.701

266.563

Verzorgingskosten

3.068

2.104

9.464

6.489

Huisvestingskosten Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

49.624

47.973

153.074

147.982

-1.536.167

-1.480.746

-4.669.380

-4.510.575

-62.021

-6.601

-122.079

36.726

Kostbaarste jeugdigen ZHZ gemeente kosten actief bij lopende ranglijst ranglijst afgelopen JT toewijzing obv 14 mnd 14 maanden 10 11 15 16 20 22 24 29 31 32 34 37 39 40 41 Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

184437 nee 183603 ja 175892 ja 173872 ja 156610 nee 154932 nee 151839 ja 144111 nee 140386 nee 139931 ja 138766 ja 135810 nee 135166 nee 134957 nee 134214 ja 2.284.526

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.540 7.108 408 7.973 24.307

1.469 24.971 1.078 23.198 99.908 5.412 16.624

6.074 31.577 5.868 22.783 92.507 5.865 -

1.231 24.236 571 1.374 3.219 3.534 991 207.816

8.399 99.409 30.295

124.568 76.534 52.023 2.680 1.126 8.197 1.096 19.722 100.703 152.514

14.490 114.093 197.106 79.484 73.309 35.582 158.555 26.701 41.532 116.186 149.281

47.403 54.532 505 405.217

74.172 104.466 717.802

100.709 106.303 17.532 1.230.863

154.922 179.069 179.639 198.742 148.360 159.407 161.614 121.195 124.671 129.556 127.872 109.700 124.476 122.247 115.747 2.157.216

11.217 2.558 55.461 1.532 1.106 5.064 123.275

2021 Eindtotaal

34.675 25.655 25.098 15.644 32.083 24.892 17.270 23.179 32.585 29.912 32.083 32.013 31.416 32.083 29.662

218.170,55 507.041,58 485.731,77 399.847,51 473.154,40 232.284,34 373.476,96 172.170,01 230.696,61 555.462,43 494.147,78 143.087,43 382.502,45 428.228,87 164.436,68 5.260.439

Dordrecht heeft 3 jeugdigen uit de top 15 van de regio, waaronder de nr. 10. Hierdoor nemen de kosten fors toe.