Dordrecht Maandrapportage november Service Organisatie Jeugd.pdf

Gemeentelijke rapportage uitgebreid Gemeente: Dordrecht Periode: november 2021

Inleiding Deze rapportage gaat in op de highlights van de kostenontwikkeling van u gemeente. De informatie is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit het gemeente dashboard. Deze rapportage is daarom vooral ook een aanmoediging voor verdere analyse door u met behulp van het gemeente dashboard. Om u hierbij te ondersteunen worden maandelijks inloopmiddagen / ochtenden georganiseerd om u daarbij te helpen en ervaringen uit te wisselen met collega gemeenten. Daarbij wordt volledigheidshalve aangegeven dat de detail declaratiegegevens ook raadpleegbaar zijn in het dashboard declaraties.

Financieel overzicht Rapportage Gemeente Dordrecht

November 2021

Regionale Zorgmarkt (RZM) declaraties RZM subsidies + stroomlijn + overig LTA PGB declaraties Stichting Jeugteams Serviceorganisatie Totaal Prognose datamodel 50% solidariteit (RF 23%)

Begroting tm Realisatie tm november november obv declaraties / bestedingen 25.104.063 280.545 1.704.643 1.744.394 4.034.210 1.322.123 34.189.978

24.355.125 366.397 840.972 1.364.384 4.114.541 1.397.175 32.438.593

Verschil

748.938 -85.852 863.671 380.010 -80.331 -75.052 1.751.385

% Besteding obv declaraties

97,0% 130,6% 49,3% 78,2% 102,0% 105,7% 94,9%

Heel jaar RF Begroting Prognose Rolling datamodel forecast dec zorg2021 t/m nov toewijzingen 2022 geen solidariteit 27.386.251 31.265.490 31.992.000 306.049 399.705 399.705 1.859.610 1.338.198 1.422.000 1.902.976 2.041.893 2.161.000 4.400.956 4.635.598 4.635.598 1.442.316 1.692.079 1.692.079 37.298.157 41.372.964 42.302.383 43.430.910 43.179.054

Toelichting financieel overzicht De realisatie blijft achter bij de begroting vanwege de tijd die aanbieders nodig hebben om te declareren. De prognose met 50% afbouw solidariteit komt € 6,1 mln. (16,4%) hoger uit dan begroot. De prognose zonder solidariteit is € 4,1 mln. (10,9%) hoger dan begroot. Op regioniveau zijn de kosten € 17,1 mln. hoger dan begroot. Voor Dordrecht is de impact hiervan € 5,6 mln. Hierin zijn de verwachte kosten van Jeugdhulp naar voren van € 3,0 mln. meegenomen. Verder is het solidariteitsvoordeel waarvan in de begroting is uitgegaan geslonken (impact 2021 € 0,3 mln.). Ten slotte is de verdeelsleutel iets gestegen (impact € 0,2 mln.). Bij de rolling forecast wordt steeds 12 maanden vooruitgekeken. Evenals bij de forecast voor het lopende jaar kan de instroom en uitstroom niet voorspeld worden en gaat de rolling forecast uit van de bestaande situatie. De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel en de inkoop 2022 zijn niet verwerkt in de rolling forecast. Ten slotte wordt voor de solidariteitsimpact in de rolling forecast uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de afbouw 2021 en 2022.

Kostenontwikkeling gemeente ten opzichte van de regio (index) In onderstaande grafiek wordt de kostenontwikkeling van uw gemeente ten opzichte van de regio weergegeven.

[Dordrecht] Aantal clienten 120 100 80

60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Clientaantallen 2020

[Dordrecht] Kosten 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 160 140 120 100 80 60 40 20 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde Gemiddelde kosten 2020

Toelichting Het aantal jeugdigen en kosten bewegen zich dicht rondom het regiogemiddelde.

Toelichting per begrotingspost Regionale zorgmarkt Ontwikkeling declaraties In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand van het aantal jeugdigen, gedeclareerde waarden en gedeclareerde waarde per jeugdige weergegeven (excl. LTA). [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 2.000 1.500

1.000 500 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Clientaantallen per maand

Clientaantallen per maand (laatste 3 maanden)

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 2.000 € 1.500

€ 1.000 € 500 €jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting Na een stijging in het 1e kwartaal, veroorzaakt door een gestegen inzet per jeugdige, tonen de kosten een stabiel tot licht dalend patroon.

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling per maand per perceel aangegeven (excl. LTA) [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 800 700 600 500 400 300 200 100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 1.000 800 600

400 200 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 AWBZ

jul

aug sep okt nov dec

2021

BGGZ

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

SGGZ

Vervoer

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 2.500 2.000 1.500

1.000 500 jan feb mrt apr mei jun AWBZ

BGGZ

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020

EED

J&O

JBJR

Pleegzorg

jul aug sep okt nov dec

2021

SGGZ

Vervoer

Toelichting De drie grootste percelen J&O, SGGZ en AWBZ zijn sterk gestegen tot en met maart 2021. Perceel SGGZ daalt daarna weer.

Onderstaande grafieken laten de vier aanbieders zien met de grootste inzet binnen de gemeente. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 400 350 300 250 200 150 100 50 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 600 500

400 300 200

100 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Stichting Enver

Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client 6.000 5.000

4.000 3.000 2.000

1.000 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Stichting Enver

jul

aug sep okt nov dec

2021 Stichting Yulius

's Heeren Loo locatie Auriga

ASVZ

Toelichting Het aantal jeugdigen bij Yulius laat een sterke daling zien. De kosten dalen sinds april ook doordat de stijging van de inzet per jeugdige is gestabiliseerd / weer afneemt.

LTA In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde waarden per maand (kosten), het aantal jeugdigen per maand en de kosten per jeugdige weergegeven. Het betreft een kleine groep jeugdigen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 50 40

30 20

10 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021 Clientaantallen per maand

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 150

100 50

jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

Kos ten per maand x €1.000

Kos ten per maand x €1.000 (l a atste 3 ma anden)

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 5.000

€ 4.000 € 3.000

€ 2.000 € 1.000

€jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

2020 Gemiddelde kosten per maand

jul

aug sep okt nov dec

2021 Gemiddelde kosten per maand (laatste 3 maanden)

Toelichting De kosten en gemiddelde inzet per jeugdige fluctueren sterk met een piek in juni.

PGB In onderstaande grafieken (tweemaandelijks bijgewerkt) is de ontwikkeling van kosten (declaraties), aantal jeugdigen en kosten per jeugdige opgenomen. [Dordrecht] Aantal unieke clienten per maand o.b.v. declaraties 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Kosten per maand x €1.000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

jan

feb mrt apr mei jun

2020

jul

aug sep okt nov dec

2021

[Dordrecht] Gemiddelde kosten per client € 1.200 € 1.000 € 800 € 600

€ 400 € 200 €jan feb mrt apr mei jun

jul

2020

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

2021

Toelichting Een licht stijgende trend voor de ontwikkeling van de kosten en de kosten per jeugdige.

Jeugdteams In onderstaand overzicht is de specificatie van de inzet en kosten van de jeugdteams opgenomen. Voor vragen kan de Stichting Jeugdteams benaderd worden. Dit overzicht is exclusief de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 147k voorDordrecht). Het budget betreft een eigen door de Stichting Jeugdteams opgesteld budget. Dordrecht Budget Realisatie

Budgetcategorie

32,5518%

SLEUTEL fte jeugdprof regulier

39,87

38,37

Regulier budget SO

3.921.883

3.921.883

JPT Opbrengsten Loonkosten

Jeugdprof

148.741

148.741

4.070.624

4.070.624

2.622.359

2.490.159

JPT

92.377

88.300

Gedragswetenschapper

153.029

136.129

Gebiedsmanagers

292.907

266.770

Secretariaat

60.130

59.508

Staf

49.882

70.264

Ondernemingsraad

12.763

19.192

Expertteam

159.409

150.825

Zorgbemiddelaar

35.856

34.571

140.144

118.110

Totaal Loonkosten

Care & Able

3.618.856

3.433.827

Apparaatskosten

288.441

241.015

Arbeidskosten overig

193.090

281.506

Verzorgingskosten

8.472

6.847

Huisvestingskosten

137.028

151.346

-4.245.888

-4.114.541

-175.264

-43.917

Totaal kosten

Opbrengsten minus kosten

Kostbaarste jeugdigen Top 10 duurste jeugdigen Gemeente rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal

ZHZ rang

3 6 11 13 15 19 21 29 32 34

Kosten van de SJT - actieve SOJ - Actieve afgelopen 14 Hoofddiensten toewijzingen maanden x € 1.000 265 216 188 186 182 171 169 152 150 148 1.827

ja nee nee nee nee nee ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Dordrecht heeft 2 jeugdigen uit de top 10 van de regio.

2015

2016

19 5

28 8 5 6

20 -

1 -

43

1 4 53

Kosten per jaar x €1.000 2017 2018 2019 2020

58 12 6 -

29 13 1 -

1 77

9 68 36 8 12 -

8 4 55

4 10 51 198

2021 Eindto taal

44 226 412 115 182 404 159 167 375 48 148 229 96 132 228 55 149 216 92 131 223 92 118 214 85 103 206 119 119 298 906 1.474 2.805