Dordrecht dashboard september .pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 3.000
75
30.000
200 150
2.000
100
50
20.000
1.000
25
10.000
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
37.298
41.746
4.448
J
F M A M
J
J
A
S
O N
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
LTA: trend forecast
3.000
150
150
2.000
100
100
1.000
50
50
M
J
J
A
S
O
N
J
D
-
J
F
M
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
A
M
J
J
J
A
S
O
N
D
A
prognose x €1.000
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
Rang ZHZ
6
8
13
15
20
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
245
221
192
182
168
PGB: trend forecast 200
A
M A M
gerealiseerd x €1.000
200
M
F
2021
4.000
F
0
J
D
2021
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
J
50
-
-
-
-
300 250
100
40.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
S
O
N
D
-
J
F
M
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
A
M
J
J
A
Jeugdteam: kosten versus budget
S
O
N
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
D
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
Realisatie x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
3.358
3.331
27
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (gerealiseerde kosten x €1.000 over de afgelopen 12 maanden) Houdt er rekening mee dat de waarde in de grafiek nog kan stijgen i.v.m. declaraties met terugwerkende kracht. Met name bij recente maanden (stippellijnen) dient u hier rekening mee te houden.
Ontwikkeling per verwijzer 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
S
O
N
2020
D
J
F
M
A
M
2021
Perceel AWBZ
J
J
A
01 gemeente (SJT) 02 Huisarts 04 Gecertificeerde instelling 08 Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting overig
900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
Ontwikkeling kosten H153
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000
120
600
100
500
80
400
60
300 200
40
100
20
-
S
O
N
2020
D
J
F
M A M 2021
J
J
A
-
S
O
N
2020
D
J
F
M A M 2021
J
J
A
S
O
D
J
2020 Stichting Enver 's Heeren Loo locati
F
M
A
M
J
J
2021 Stichting Yulius Stichting Horizon
A
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 3.510.884 lagere kosten. De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat na een stijging in het 1e kwartaal een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft een ongeveer normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast per maand laat na een stijging in het 1e kwartaal een stabiel patroon zien
LTA
De LTA forecast is sterk gestegen in het 1e half jaar en laat vervolgens een stabiel patroon zien
PGB
Een stijgend patroon met een grote dip in de zomer
Jeugdteam
De realisatie is €27.269 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Een redelijk stabiel patroon Perceel AWBZ
Stabiel patroon
Ontwikkeling H153
Een dalend patroon
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Enver is nog bezig met inhaalslag declareren. De stijging van Yulius daalt weer.